湘潭市动物疫病预防控制中心

1、湘潭市动物疫病预防控制中心2018年预算编报说明一、单位的基本情况湘潭市动物疫病预防控制中心隶属于湘潭市畜牧兽医水产局，系全额拨款的事业单位，编制数为11人，现有在职人员10人。主要科室有办公室、防疫科、检测科。主要职能: 承担全市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等技术工作。组织实施动物免疫接种、防疫档案、畜禽标识及生物制品等防疫物资的采购、储存、发放。负责动物、动物产品质量安全和兽药的检测、承担全市“瘦肉精”实验室检测、负责乡镇动物防疫站的业务技术指导。二、2018年预算收支情况2018年预算收入为208.56（财政经费拔款）万元。2018年预计支出208.56万元1、基本

2、支出138.56万元其中：工资福利支出119.45万元，商品服务支出19.04万元，个人家庭补助支出0.07万元。2、专项支出70万元其中:动物疫情监测经费38万元防疫物资应急储备经费4万元疫苗管理及冷链设施维护经费8万元实验仪器设备购置与保养经费10万元动物疫病样品采集专用工具车购置经费10万元三、主要工作任务1、完成省疫控中心下达的重大动物疫病采集样品及检测20000份，动物疫病监测、诊断样品1000份。2、贮藏及运输疫苗3000万头份3、设立并运行监测点40个4、培训县市区专职防疫员和实验人员15人，人均课时40小时。湘潭市动物疫病预防控制中心 2018年10月25日部门公开表1财政拨款

3、收支总表湘潭市动物疫病防控中心单位：万元 收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款208.56一、本年支出208.56 经费拨款208.56(一)一般公共服务支出 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款(二)国防支出二、政府性基金收入(三)公共安全支出(四)教育支出(五)科学技术支出(六)文化体育与传媒支出(七)社会保障和就业支出(八)医疗卫生与计划生育支出(九)节能环保支出(十)城乡社区支出(十一)农林水支出208.56(十二)交通运输支出(十三)资源勘探电力信息等支出(十四)商业服务业等支出(十五)金融支出(十六)国土海洋气象等支出(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备支出(十

4、九)其他支出收 入 总计208.56支 出 总 计208.56部门公开表2一般公共预算支出表湘潭市动物疫病防控中心单位：万元功能分类科目2017年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计208.56138.5670.00213农林水支出208.56138.5670.0001 农业（农林水支出）208.56138.5670.00 213 0101 行政运行（农业）148.56138.5610.00 213 0108 病虫害控制8.008.002130109 农产品质量安全42.0042.00 213 0199 其他农业支出10.0010.00部门预算公开表3一般公共预算基本支出表湘潭市动物

5、疫病防控中心单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123合计138.56119.5219.04301工资福利支出119.45119.4530101 基本工资39.8439.8430102 津贴补贴5.405.4030103 奖金3.323.3230107 绩效工资29.1629.1630108 机关事业单位基本养老保险缴费13.8013.8030110 职工基本医疗保险缴费6.866.8630112 其他社会保障缴费1.171.1730113 住房公积金10.3010.3030199 其他工资福利支出9.609.60302商品和服务支出19.0419.04 302

6、01 办公费5.255.25 30202 印刷费0.450.45 30205 水费0.900.90 30207 邮电费0.360.36 30211 差旅费1.441.44 30213 维修(护)费0.450.45 30215 会议费0.450.45 30216 培训费0.450.45 30217 公务接待费0.900.90 30228 工会经费0.830.83 30229 福利费1.731.73 30231 公务用车运行维护费4.004.00 30299 其他商品和服务支出1.831.83303对个人和家庭的补助0.070.07 30305 生活补助0.070.07部门公开表4一般公共预算三公

7、经费支出表湘潭市动物疫病防控中心单位：万元上年预算数本年预算数合计因公公务用车购置及运行费公务接待费合计因公公务用车购置及运行费公务接待费出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费10.8446.810.8446.8部门公开表5政府性基金预算支出表湘潭市动物疫病防控中心单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出政府无安排此项资金部门公开表6部门收支总表湘潭市动物疫病防控中心单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款208.56一、一般公共服务支出 经费拨款208.56二、国防支出 纳入一般公共预算管

8、理的非税收入拨款二、公共安全支出二、政府性基金拨款三、教育支出三、纳入专户管理的非税收入拨款四、科学技术支出四、上级专款五、文化体育与传媒支出五、其他拨款六、社会保障和就业支出七、医疗卫生与计划生育支出八、节能环保支出九、城乡社区支出十、农林水支出208.56十一、交通运输支出十二、资源勘探电力信息等支出十三、商业服务业等支出十四、金融支出十五、国土海洋气象等支出十六、住房保障支出十八、粮油物资储备支出十九、其他支出 收入总计208.56 支出总计208.56部门公开表7部门收入总表湘潭市动物疫病防控中心单位：万元科目合计一般公共预算拨款政府性基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款上级专款其他拨款

9、科目编码科目名称小计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入拨款合计208.56208.56208.56213农林水支出208.56208.56208.5601 农业（农林水支出）208.56208.56208.562130101 行政运行（农业）148.56148.56148.562130108 病虫害控制8.008.008.002130109 农产品质量安全42.0042.0042.002130199 其他农业支出10.0010.0010.00部门公开表8部门支出总表湘潭市动物疫病防控中心单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计208.56138.5670.00213农林水支出208.56138.5670