预算单位大平台业务操作手册金财工程大平台集中支付业务操作手册

1、金财工程“大平台”集中支付业务操作手册（预算单位版）本操作手册是在依据省确定基本流程的基础上，按照我县现行国库集中支 付操作流程的规定，结合资中县财政资金管理办法等文件精神，本着“简 化程序、提高效率、规范统一、确保安全”的原则制定。本手册中“斜体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按 钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事 项。操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3），使用表示并列关系,大平台中需要预算单位用户操作的有：录入和初审预算内专项项目资金计划录入和初审预算外资金计划录入和初审政府采购和基本建设资金计划录入和初审直接支付和授权支付申请录

2、入和初审公务卡录入和初审工资分解查询本单位的指标、计划、支付情况的发生数、结余数及审核情况对帐工作以下为各项操作的说明：1安装操作步骤本系统软件安装包放在财政的门户网站上， 用户需要到网上下载，再执行安装 我县根据实际情况，在我县财政QQ群上传最新大平台压缩包，群号为:各预算单位未安装最新的大平台操作系统的，自行到QQ群进行下载解压。下载安装到电脑上后，即可使用。2系统登录与退出登录系统双击桌面大平台图标启动系统，打开系统登录对话框如图2-1所示：图2-1系统登录界面第一次运行系统时，默认服务器地址是空的，需要手工录入服务器地址， 登录以后系统会自动保存。点击图2-1中的【更改服务器】按钮，打

3、开输入服务器地址的窗口，如图 2-2所示，手工输入服务器的IP地址：财政网为，端口号为不需要修改，输入 完地址后点击【确定】按钮返回登录对话框。图2-2修改服务器地址在登录对话框中选择“财政年度”，在用户编号文本框中输入财政通知的本 单位的录入用户编号，密码框中输入登录密码（初始密码为）。输入完成后点击 【登录】按钮。修改密码登录系统后，请根据需要修改自己的登录密码。在菜单栏“系统”菜单下选择“修改密码”子菜单，打开修改密码对话框。输入旧密码，输入新密码并确认新密码，点击【保存】按钮。重新登录在使用过程中可以随时注销，切换用户或使用当前用户重新登录系统。比如预算单位录入岗录入计划后，预算单位审

4、核岗在同一台电脑上可选择重新登 录，登录系统进行计划的审核。操作方法如下：1、点击“系统”菜单，选择“重新登录”菜单项；2、系统自动注销当前登录用户，并显示登录界面如图2-1系统登录界面；3、输入“用户编号”和“密码”；4、点击【登录】按钮。退由系统退出系统的操作可以通过以下三种方式来实现：?点击“系统”菜单，选择“退出”菜单项；?单击窗口界面中的关闭按钮；?按 ALT+ F4 键。3业务操作指南3.1指标环节总预算会计根据相关依据按“指标来源、资金性质、收入功能科目”录入 或追减乡镇财政预算指标收入来源，并将收入来源按“支出功能分类、支出经 济分类、收支管理结构”分配到各财政所。预算单位根据

5、总预算会计分配的指 标进行细化。1、预算单位录入岗登录系统，点击“指标管理-细化指标加载-录入”菜 单项如图（3.1.1）进入到指标细化录入界面2、进入录入界面后，点击“新增”按钮，进入新增界面，如图（3.1.2）3、进入新增界面后，查询并选择需要细化的指标，将文号、支出功能分类、 支出经济分类、指标说明、金额、项目等信息补充完整后点击“提交保存”或“提交保存退出”按钮。4、保存后返回到录入界面，预算单位录入岗可以对已经录入的细化指标进行修改或删除，如图（3.1.3）5、预算单位录入岗录入细化指标后， 上报给总会计和财政所长审核，财政 所长审核后形成最终的指标额度，预算单位可以根据此指标额度进

6、行计划的申 报。3.2计划环节预算资金申报主要流程为：由预算单位根据业务开展及专项工作实施情况录入分月用款 计划申请数并审核上报一总预算会计审核一财政所长审核下达用款计划额度。一、预算单位录入计划1、预算单位录入岗登录系统，点击”计划管理-一般计划一录入”菜单项 如下图3.2.1,打开计划录入管理界面如图3.2.2。2、在图3.2.2中点击【新增】按钮。打开一般计划新增界面如图3.2.3。3、在一般计划新增窗口中点击【查询】按钮，查询出已下达的预算资金指标；4、点选准备使用的指标，使它变为蓝色；5、点击【增加明细栏】按钮，在计划明细信息栏中输入计划的支付方式、 月份、金额、计划说明等信息。特别

7、注意：支付方式为直接支付的计划只能使用财政支付凭证转帐支付； 支付方式为授权支付的计划使用代理银行支票实现现金和转帐支付（仅限县内 转帐）。如需跨地区转帐，仅可使用直接支付或代理银行电汇凭证。6、保存计划，有以下保存方式：点击【提交保存退出】按钮可以保存已录入的计划并退回到录入管理界面；点击【提交保存】按钮可以保存已录入的计划并继续显示在新增界面。点击【放弃】按钮可以不保存已录入的计划并退回到录入管理界面。预算单位除了通过新增提交计划外，还可以使用批量新增和复制计划来快速地提交一批计划，下面介绍批量新增的操作：在一般计划录入管理窗口如图3.2.2中点击【批量新增】按钮，打开一般计 划批量新增界

8、面如图3.2.4。1、在批量新增窗口中点击【查询】按钮，查询出已下达的预算资金等指标 计划；2、在计划主单信息处输入计划的支付方式和月份；3、在计划明细信息栏中输入计划的金额、计划说明等信息。4、点击【提交保存退出】按钮。复制计划功能是将选定的某个月的计划复制为当前月或下月的计划，简化用户上报计划的操作。复制计划的操作步骤为：在一般计划录入管理窗口如图3.2.2中点击【复制计划】按钮，打开复制计 划界面如图3.2.5。1、在复制计划窗口查询条件中选择被复制计划月份等条件；2、点击【查询】按钮，查询出所选择被复制月份的所有计划；3、在计划明细信息栏中调整计划的金额、计划说明等信息。可以使用【删除

9、明细栏】删除不提交的计划；4、点击【提交保存退出】按钮。二、预算单位审核计划预算单位审核岗操作者登录系统。1、登陆后点击“计划管理-一般计划一审核”菜单项，如图3.2.6。打开 计划审核管理界面如图3.2.72、打开一般计划审核管理界面后，默认显示本单位用户已录入的计划；注：用户也可以点击【查询】按钮，查询出包括当前用户已审核的记录。3、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾）。4、点击【审核】按钮，计划状态栏由已录入变为预算单位已审，计划将由财政用户根据设置程序进行审核并决定终审计划或退回计划。计划经财政所长终审后就可以进入支付管理菜单提出支付申请实现支付（计划的支付方式为“直接支付”的选择“

10、支付管理一直接支付申请一录入”，支付方式为“授权支付”的选择“支付管理-授权支付凭证-录入”3.2.2无预算指标资金包含单位自有资金和预算单位往来资金。主要流程：由预算单位根据业务 开展及专项工作实施情况录入分月用款计划申请数并审核上报一总预算会计审 核一财政所长审核下达用款计划额度。一、预算单位经办录入1、预算单位录入岗登录系统，点击“计划管理一单位自有资金计划一录入”、 “计划管理-往来资金计划一录入”菜单项如下图3.2.82、进入录入界面后点击新增按钮进入新增界面，如图 3.2.93、单位经办进入新增界面后填写单位、月份、金额、支出功能分类、支出 经济分类、计划说明，可以点击增加明细栏录

11、入多笔明细信息，计划信息 录入完成后，点击提交保存或提交保存退出按钮。二、预算单位审核预算单位审核岗操作者登录系统1、登陆后点击“计划管理一单位自有资金计划一审核”、“计划管理一往 来资金计划一审核”菜单项，如图3.2.10。打开计划审核管理界面如图3.2.11。2、打开一般计划审核管理界面后，默认显示本单位用户已录入的计划；注：用户也可以点击【查询】按钮，查询出包括当前用户已审核的记录。3、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾）。4、点击【审核】按钮，计划状态栏由已录入变为预算单位已审，计划将由财政用户根据设置程序进行审核并决定终审计划或退回计划。支付环节直接支付在计划终审下达后，预算单位根

12、据支付方式为直接支付（注意：其他为直接支付中的一种）的计划额度提出支付申请，主要流程为：预算单位录入直接 支付申请并完成初审-总预算会计审核一财政所长审核。一、预算单位录入岗录入直接支付申请1、预算单位录入岗用户登录系统，点击“支付管理-直接支付申请-录入” 菜单项，如图3-3-1,打开直接支付申请录入管理窗口如图3-3-2。2、在直接支付申请录入管理窗口中点击【新增】按钮，打开新增窗口如图 3-3-3。3、在图3-3-2中点击【查询】按钮，查询出已终审的专项项目资金、预算 外资金、单位自有资金计划等。在源数据中选中准备使用的计划使其变为蓝色。4、依次录入收款人开户名（取款人姓名）、收款帐户号

13、、收款帐户开户行、 申请金额、用途。特别注意：填写收款帐户时尽量要准确详细。收款帐户发生过一次业务后，系统会自动保存其信息，下次如果是相同的 收款人可以直接在选择窗口选择，不需要再手工录入。5、保存。点击【提交保存退出】保存已录入申请。点击【放弃】为不保存 退出。二、预算单位审核岗审核直接支付申请预算单位审核用户登录系统，点击 “支付管理一直接支付申请一审核”菜 单项，如图3-3-4,打开直接支付申请审核界面，如图 3-3-5。1、打开审核管理界面后，默认显示本单位用户已录入的用款申请；注：用户也可以点击【查询】按钮，查询出包括当前用户已审核的记录。2、点击白色复选框使其成为选中状态（打上小勾

14、）。3、点击【审核】按钮，状态栏将变为预算单位已审。预算单位审核后的操作由支付中心完成：支付中心审核岗审核一支付中心 主任审核一支付中心拨款会计打印支付令一支付中心负责送达支付令到代理金 融机构完成支付一支付中心稽核岗对完成的支付数据进行稽核。每月底由支付中心分预算单位打印直接支付入账通知单（包含每笔转账支 付的详细清单）并加盖支付中心印章，预算单位领取作为直接支付支出入账依 据。授权支付在计划终审下达后，预算单位根据支付方式为授权支付的计划额度提出授 权支付申请，主要流程为：预算单位录入授权支付申请并完成初审。一、预算单位录入授权支付凭证预算单位录入岗登录系统，点击”支付管理-授权支付凭证一

15、录入”菜单 项如下图3-3-6,打开授权支付凭证录入管理界面如图3-3-7。图3-3-6选择授权支付凭证录入图3-3-7授权支付凭证录入管理界面截面1、在授权支付凭证录入管理窗口中点击【新增】按钮，打开授权支付凭证 新增窗口如图3-3-8;2、在授权支付凭证新增窗口点击【查询】按钮，查询出已终审的专项项目 资金、预算外资金、单位自有资金计划等。在源数据中选中准备使用的计划使 其变为蓝色。3、依次录入代理银行（办理取现业务的银行）、收款人开户名（取款人姓 名）、用途、金额。4、点击【提交保存退出】保存已录入授权支付凭证。点击【放弃】为不保 存退出。二、审核授权支付凭证1、预算单位审核用户登录系统

16、，点击“支付管理-授权支付凭证一审核” 菜单项如图3-3-9,打开授权支付凭证审核界面如图 3-3-10。102、打开审核管理界面后，默认显示本单位用户已录入的授权支付凭证；注：用户也可以点击【查询】按钮，查询出包括当前用户已审核的记录。3、点击白色复选框使其成为选中状态（打上小勾）。4、点击【审核】按钮，状态栏将变为预算单位已审。5、通知支付中心拨款会计（支付股票据打印岗）打印现金支票或转帐支票， 加盖支付中心预留印鉴。6、预算单位经办人负责送达支票到代理金融机构完成支付。每月底由支付中心分预算单位打印授权支付入账通知单并加盖支付中心印章，预算单位领取作为授权支付支出入账依据。在授权支付过程

17、中，大额现金支付，在预算单位录入申请录入以后，预算 单位主任进行审核，由支付中心主任审核后才能进行生成打印， 小额现金支付, 预算单位录入审核后直接可进行生成打印。查询本单位的指标、计划、支付情况的发生数、结余数查询指标执行情况点击“指标管理-指标下达一查询”菜单项，如图3-4-1,打开查询管理窗 口。定义查询条件，点击【查询】按钮。图3-4-1选择指标执行情况查询菜单11查询计划支付情况点击“计划管理一用款计划批复及支付情况”菜单项，如图3-4-2,打开计 划查询管理窗口。定义查询条件，点击【查询】按钮。查询支付情况点击“支付管理-支付凭证支付情况查询”菜单项，如图3-4-3,打开查询 管理

18、窗口。定义查询条件，点击【查询】按钮。单位对账预算单位于次月15日前，预算单位出纳通过网络完成对账工作，（对应菜 单为：支付管理一一单位月度对账管理一一单位对账），进入对账界面，核对数据后，点击核对明细，对账完成情况由未完成变为已完成，并打印对账单。未 按照要求完成网上电子对账的单位，系统自动将其挂起，暂停集中支付业务办 理，待电子对账完成后自动解挂；每月20日前单位将系统打印出的纸制对账单 加盖印章后送达支付中心，未按时送达的，支付中心通过支付管理一一单位月 度对账管理一一对账管理，点击“挂起”将其挂起，暂停集中支付业务办理， 待纸制对账单收到后由支付中心手动解挂。系统通过消息机制自动将两次

19、对账 完成情况通知预算单位。通用操作介绍系统中的一些通用操作，这些通用操作的使用通过工具条实现。12修改指标、计划、用款申请等对于已录入和退回的单据，预算单位录入岗可以在录入管理界面对单据执 行修改操作。1、预算单位录入岗在单据的录入界面点击【查询】按钮，查询出已录入和 退回的记录。2、点击准备修改的指标（计划、用款申请等）记录前的复选框使其成为选 中状态（打上小勾）。3、点击【修改】按钮，打开修改界面。4、修改指标（计划、用款申请等）内容，点击【提交保存退出】按钮。删除指标、计划、用款申请对于已录入和退回的单据，预算单位录入岗可以对单据执行“删除”操作1、预算单位录入岗在单据的录入界面点击【

20、查询】按钮，查询出已录入和 退回的记录。2、点击准备删除的指标（计划、用款申请等）记录前的复选框使其成为选 中状态（打上小勾），可以勾选多行要删除的数据。3、点击【删除】按钮。取消审核对于已审核的单据，发现数据有错误的，预算单位审核岗可以对单据执行 “取消审核”操作。1、预算单位审核岗在单据审核界面点击 【查询】按钮，查询出已审核记录。132、点击准备取消审核的指标（计划、用款申请等）前的复选框使其成为选 中状态（打上小勾）。3、点击【取消审核】按钮。退回于已录入状态的指标（计划、用款申请等）单据，发现数据有错误的，预 算单位审核岗可以执行退回操作，退回时必须填写退回说明。1、预算单位审核岗在

21、单据审核界面点击 【查询】按钮，查询出已录入记录。2、点击准备退回的指标（计划、用款申请等）前的复选框使其成为选中状 态（打上小勾）。3、点击【退回】按钮，填写退回说明。点击【确定】。查询管理界面操作预算单位人员可以在查询管理界面查看指标 （计划、用款申请等）。如预算 单位录入岗录入的一般计划，在单位审核岗审核完以后，在录入管理界面就查 不到计划的记录了，那么可以在一般计划查询管理界面查所有的计划数据。下 面以一般计划查询为例介绍查询的操作方法：1、点击”计划管理-一般计划一查询”菜单项如下图3-6-1,打开计划查 询管理界面如图3-6-2。图3-6-1选择查询菜单2、在一般计划查询管理窗口中

22、点击 【查询】按钮，查询本单位所有的计划。图3-6-2 一般计划查询管理界面14查看审核情况预算单位人员可以在录入、审核和查询管理界面查看指标（计划、用款申 请等）从录入到当前的状态的所有操作明细，包括每步的操作时间和用户。在录入、审核等管理界面点击【查询】按钮，查询出指标（计划、用 款申请等）记录；点击复选框使其成为选中状态 （打上小勾），点击【审核情况】按钮，注：在查询界面查看审核情况时，不需要勾选记录，直接点击【审核情况】 按钮查询。用窗口查看指标（计划、用款申请等）记录明细内容在系统中，点击【查询】按钮后，查询出的指标（计划、用款申请等）数 据都是以列表形式显示的，鼠标右键双击一行数据

23、，可以打开明细查看窗口如 图3-6-3显示当前行数据的所有明细信息项内容。4、公务卡卡信息维护该功能提供用于报账的单位职工公务卡或借记卡的卡信息维护。由预算单位完成。银行传送公务卡信息银行将单位开户的公务卡信息生成文件，并通过交换组件传送到服务器，服务器自动导入到系统中15单位可以对银行传送的公务卡信息补充单位维护公务卡信息单位用户进入系统后，点击菜单“公务卡信息管理”进入公务卡信息管理界面，点击“查询”，可查询本单位的公务卡信息记 录，如下：点击“新增”，新增一条记录。红字表示必填字段）填写必要的信息。然后点击“保存”，即可保存到系统中。如点击“取消”， 即不保存。选择公务卡信息记录，点击“

24、删除”。点击“是”，可删除选择的记录。重要：收款人开户名，开户行，帐号由公务卡发卡银行提供。2公务卡消费信息导入该功能提供公务卡和公务卡消费信息的导入，由银行和财政完成。银行传送公务卡消费信息公务卡消费信息，现由银行每天从银行取出消费数据，生成文件通过交换 组件，传送到服务器上，系统自动导入到数据库中。通常情况消费之日起七个 工作日在大平台中可以查询消费信息，超过七个工作日不能查询消费信息，请 与发卡行联系。163公务卡报帐申请该功能提供将单位职工日常公务卡消费或现金报账信息记录到系统中，并确定每一笔报账所使用的资金。待需还款时由单位财务人员汇总后统一生成转 账支票进行还款。由单位财务人员完成

25、。该功能是指使用单位剩余的可用计划额度进行报账处理。（县级单位使用）、录入用户进入系统后，点击菜单“公务卡消费（来源计划）”-“录入”。进入录入界面点击“新增”按钮，可以进入公务卡报帐界面。首先选择公务卡持卡人，自动出现公务卡卡号、持卡人。填入消费金额、消息日期必要信息，不需要填写消费地点，点击“查询消费信息” 。选择需报帐的消费记录点确定。然后点击“新增自有资金报帐”，新增一条报帐信息，填写需报销金额与用途，选择付款帐户点击“提交保存”或“提交保存退出，即可完成一条公务卡报帐。审核填写完报帐单后，由单位审核人员进行审核。点击公务卡报帐申请（来源指标）的“审核”菜单，进入审核界面。点击“查询”

26、可以查询未审核的报帐单，然后选择需要审核的报帐单，再点击“审核”，审核后，单据状态变成“已终审”状态。在未生成凭证前，已终审的单据可以取消审核。17公务卡用款计划审核完成后，上报财政国库股进行用款计划审核方可进 行还款操作。公务卡报帐申请综合查询点击菜单“公务卡管理” - “公务卡消费” - “综合查询”，进入公务 卡与现金上卡的综合查询界面。点击“查询”可以查询到公务卡报帐单据及相关信息。4公务卡还款处理该功能提供在还款日前将平时记录到系统中的报账信息汇总并生成转账 支付凭证，打印支付凭证及还款明细信息进行还款。单位财务人员完成。公务卡凭证生成该功能提供将还款明细信息生成还款支付凭证。进入系

27、统后，点击菜单“公务卡管理” - “还款处理” - “生成”。进入公务卡凭证生成管理界面。点击“生成”按扭，进入生成界面，点击查询，查询出报帐信息。选择需生成凭证的报帐信息，点击“生成”按钮，生成公务卡支付凭证。公务卡支持凭证根据报帐相关信息，进行合并。公务卡凭证审核生成公务卡支付凭证后，由单位审核人员进行审核。18 点击“公务卡凭证”菜单下的“审核”菜单，进入审核界面。点击“查询”可以查询未审核的凭证单据，然后选择需要审核的凭证单 据，再点击“审核”，审核后，单据状态变成“已终审”状态。在凭证未打 印之前，已终审的单据可以取消审核。公务卡凭证打印审核公务卡支付凭证后，由单位人员进行打印凭证。

28、点击“公务卡凭证”菜单下的“打印”菜单，进入打印界面。点击“查询”可以查询未打印的凭证单据，然后选择需要打印的凭证单据，再点击“打印”，选择报表模板。在界面点击打印的按钮，打印公务卡凭证。打完公务卡凭证再打印“公务卡凭证附报帐明细表（公务卡凭证）”，进行打印，可以打印出报帐明细，用于银行还款处理凭证。打印后，单据状态变成“已打印”状态。在凭证未确认支付之前，已打 印的单据可以取消打印。在打印界面，点击“打印进账单”，可以打印进账单票据。5公务卡退款处理公务卡退款录入当公务卡报帐发生退款情况时，单位用户需填写公务卡退款单据。点击菜单“公务卡退票”下的“录入”。19进入公务卡退款录入界面点击“新增

29、”按钮，进入公务卡退款新增界面。点击“查询”按钮，查询出所有该单位报帐的凭证数据，选择需要退款的凭证，在下栏报帐明细中填写需要退款金额。点击“提交保存退出，就生成一条公务卡退款记录。公务卡退款审核点击菜单“审核”进入公务卡退款审核界面。点击“查询”，查询出需要审核的公务卡退款单据。选择审核的退款单据，点击“审核”，该公务卡退款单据的状态变为“已终审”。公务卡退款打印点击菜单“打印”进入公务卡退款打印界面。点击“查询”，查询出需要打印的公务卡退款单据。选择审核的退款单据，点击“打印”。选择银行的打印模板。点击“确定”。打印后，该公务卡退款单据的状态变为“已打印”。6 代理银行操作查询公务卡报帐申

30、请明细确认退款申请5、工资系统操作工资管理20信息栏锁定功能介绍：在工资管理各录入、审核、查询界面中，可以对查询出的数据进行某一个 或几个信息栏的锁定，锁定后的信息栏会显示在界面的最前面，并在拉动下面 的滚动条时保持位置不变，而其它未被锁定的信息栏则会随着滚动条拉动发生 位置变化，其具体操作如下：1、进入某一界面查询出所需数据，用鼠标右键单击需要进行锁定的信息栏, 如图（1）所示：图（1）2)2、单击完成，则该信息栏变为蓝色，并被锁定在界面的最前面，如图（所示： 1.用鼠标右键单击需要 一进行锁定的信息栏_若|（2）3、如要继续对其它信息栏进行锁定，步骤同 2,完成后该信息栏将会变为蓝色并跳到

31、弋%面显示，如图3）：2该信息栏变为蓝色，并/一j被锁定在界面最前面_ j3 3.用鼠标右键单击其它图（3L需要进行锁定的信息栏,.工资基础信息维护主要流程：单位录入- 单位审核工资基础信息维护录入1、预算单位出纳岗点击”工资管理-工资基础信息维护一录入”菜单项, 如图1-1-1操作，打开工资基本信息维护申请界面，如图1-1-2所示：21图1-1-1选择菜单5.批量修改2、在图1-1-2工资基本信息维护录入界面点击图设置工资项 按钮，打开设置工资项界面，如图1-1-2所示；1）在图1-1-2界面对未选择工资项进行选择，使其变为蓝色，然后再点击按钮,把所选工资项右移到已选工资项中；2）若要清除已

32、选择工资项中的内容，可以在已选工资项中选中要清除的工资项， 使其变为蓝色，然后点击按钮即可；3）右移完成 点击 按钮进行保存；4）若不保存点击 按钮退回图1-1-2界面；3、在图1-1-2界面中点击按钮打开工资基本信息维护新增界面，如图1-1-2；图1-1-2工资基本信息维护新增弋面1.基本信息u.基本工资3.国家/地方出台津 贴/财政审核应发项.应扣项3、在1-1-2所示界面中依次填入基本信息，基本工资，国家/地方出台津贴/财政审核应发项，应扣项等信息；注：1）界面中红色栏为必填项目，其他项目可以选填；232)在国家/地方出台津贴/财政审核应发项”中，如果填写了 ”其他补贴一或”其他补贴二”

33、，则其对应项备注一或备注二会变为红色，必须进行填写， 否则将无法保存；4、对填写的信息进行保存，有以下保存方式：点击 按钮可以保存已录入的计划并退回到录入管理界面；点击按钮可以保存已录入的计划并继续显示在新增界面。点击 按钮可以不保存已录入的计划并退回到录入管理界面。5、对已录入的信息进行修改(1)修改单条记录：在图1-1-2工资基本信息维护界面中，点击某条要修改 的信息复选框选(打上勾)，使成为需选中状态，点击 按钮进入修改界面，对 该条信息进行修改；(2)修改多条记录：在图1-1-2工资基本信息维护界面中，选中多条已录入的信息，点击 按钮进批量修改界面如图1-1-3，对某一信息项修改完毕后

34、，点 击按钮进行保存；若要继续对其它信息项进行批量修改，可点击 按钮，对其 它信息项进行修改，然后进行保存；(3)在图1-1-2所示界面中，也可以直接修改某一条或多条记录，但只能修改该条记录的部分信息项，修改完毕点击按钮，即可对修改的信息进行保存；6、在图1-1-2工资基本信息维护录入界面中，点击按钮，进入公式设置界面，如图1-1-6所示；图1-1-6公式设置界面（1）若要应用已存在的公式，可以选中该条公式 （打上勾），然后点击 按钮, 则该公式就会在记录中应用；（2）若要新增公式，则点击 按钮，进行公式编辑：1）首先，填写好公式的编码和公式名称，并设置公式的优先级；2）在“工资项”选择栏中选

35、择需要进行公式应用的工资项；3）在“工资公式”一栏中点击 按钮，然后在下面工资项选择栏中选择被 用来应用的工资项，点击按钮，则此工资项就被添加到“工资公式”中，4）然后，在图1-1-6界面右侧键盘中点击相应运算符到“工资公式” 一栏中；5）填写完“工资公式”栏后，在“选择范围”栏中点击 按钮，对“工资 公式”中工资项的范围进行设置；6）在下面“工资项”选择栏中选择需要设置范围的工资项，点击按钮到“选择范围”栏中；7）在图1-1-6界面中点击相应运算符给该字段，添加到“选择范围”中同时输入对应数值；8）填写完毕，点击保存公式 按钮，对设置的公式进行保存；9）如要删出已有的公式，可以点击删除公有

36、按钮进行删除；7、若要暂停使用用某条工资信息，进入图 1-1-2工资基本信息维护录入界面 中选中此条信息，点击 总停用|按钮，则此条信息暂时停止使用，直到取消停 用为止；8、若要取消停用某条工资信息，进入图1-1-2工资基本信息维护录入界面中25选中此条信息，点击 取消停用按钮，则此条信息可以继续使用；9、如果某些工资信息以后不再使用，则可以在图 1-1-2工资基本信息维护录 入界面中选中这些信息，点击 段注销 按钮，则这些工资信息将会被永久注销；10、在图1-2-2工资基本信息维护录入界面中，还可以选中某条记录单击X删除按钮，对该条记录进行删除操作;1.1工资基础信息维护批量审核1、点击”工资管理-工资基本信息维护一批量审核”菜单项，如图1-2-1操作,打开工资基本信息维护批量审核界面如图1-2-2所示:图1-2-1选择菜单2、在图1-2-2所示界面中点击按钮，按所选择查询条件查询出需要进行批量审核的内容；点击需要进行批量审核信息的复选框使其成为选中状态（打上小勾），此时, 该条信息变为蓝色，灰色按钮变成黑色；4、点击 按钮，对选中的信息进行批量审核；5、若要取消已审核过的信息，可以选中该条信息操作同“第3步”，点击 按 钮进行取消；261.2工资基础信息维护查询1、点击”工