2022年出差管理制度 5

1、深圳市乐的美光电科技有限公司编号：版本第 1 页共5 页文件名：出差管理制度页码编制许彩霞审核李云城批准生效日期出差管理制度制定部门人 力 资 源 部生效日期2010-08-01 制定审核核准许彩霞 李云城深圳市乐的美光电科技有限公司编号：版本第 2 页共 5 页文件名：出差管理制度页码编制许彩霞审核李云城批准生效日期1总则 为了规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，本着节约的原则，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2适用范围 本制度适用于因公出差的人员 （不包括总经理和公司股东） ，因公出差涉及事项均按本制度执行，本制度未涉及的，按其它相关制度执行。3. 出差行为准则 3.1 出差期间

2、应遵守良好的职业道德，不做损害公司利益之事；3.2 不得借出差工作之便接受他人（含供应商）之恩惠。3.3 出差途中不得随意更换公司决定其乘坐的交通工具, 否则因此多产生的费用由员工自行承担, 若因换乘交通工具 , 导致工作延误或失误的 , 要予以处罚 . 3.4销售部出差人员开发新客户或与老客户交流感情, 可适当与客户会餐 , 但必须事先报请总经理批准此次膳食费额度。3.5 费用报销期限为公司财务每月结算时间，长期出差人员不能在规定时间内完成费用报销审批程序的，票据须邮寄回公司，可由出差指派人代为履行。3.7 出差期间和出差途中不得办私事, 如果确有必要 , 必须向部门经理或总经理请假。 3.

3、8 不可无故违反、推延上级领导的工作安排，对上级领导的工作安排必须严格执行。3.9 出差期间在完成工作的情况下，应该马上返回公司，不得蓄意在外逗留。4出差签核程序4.1 个人申请出差4.1.1 出差前应填写出差申请单 。出差期限由派遣负责人（总经理或部门经理）视情况需要，事前予以确定，并依照程序核实。4.1.2 一天内的差程由部门经理批准即可；一天以上的差程由部门经理填写意见，由人力资源部审核后，再呈报至总经理批准。4.1.3 出差人可凭批准的出差申请单向财务部暂借相应数额的差旅费，出差返回后一周内须凭经批准的出差结报清单 、 报销单和相关单据（如发票、收据等）结清暂错款。逾期未报销者，财务应

4、将其暂错款于当月工资中扣出，待其报销时再行核付。4.2 公司指派出差4.2.1 即由公司总经理 / 部门经理根据业务及其它工作需要，指派其本部涉及岗位人员出差。深圳市乐的美光电科技有限公司编号：版本第 3 页共 5 页文件名：出差管理制度页码编制许彩霞审核李云城批准生效日期5出差类型 5.1 当日出差（当天内可往返）5.1.1 当日出差凭乘车证明实报实销，非因工作交际需要不予报销膳食费。5.1.2 当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，可事先注明原因并呈报总经理批准后按远程出差 办理。5.1.3 当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，若因时间紧急或其它原因可由总经理 批准乘车方式

5、。5.2 远程出差（需在外住宿）5.2.1 远程出差的交通费可凭交通费用证明（如机票、火车票、汽车票等）可实报实销（或可提前预 借，报销时核销）。5.2.2 远程出差期间（到达出差地后） ，一般以公共汽车或地铁为日常交通工具；若时间紧 急或没有公共汽车、地铁直达等情况，可向部门经理请示批准。5.2.3 远程出差在外住宿费、交际费、膳食费均可凭相关证明如数报销（不超过相应标准）。5.3 自备车出差，公司予以适当补贴油费、过路费等费用。5.4 出差人员的交通工具除可利用公司、本人车辆之外，主要以利用公共汽车、火车为原则，因情 况不同总经理可批准空运交通工具。5.5 其它规定 5.5.1 员工出差时

6、限由部门经理或派遣人员视情况需要事先予以核定。5.5.2 因公务紧急，出差前未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示批准，出差返后 一周内补办手续。5.5.3 出差人员（总经理和公司股东除外）在出差前必须到人力资源部前台处办理考勤登记，否则一 律按旷工处理（无论因何原因出差均不予承认）。5.5.4 出差时因工作进度需要而延长出差时间的，须报呈部门经理或派遣人审核批准，并及时告 知公司人力资源部； 在出差期间因病或其它不可抗拒的因素，需延长出差时间的， 须通知 上级或派遣人在出差结束后提供相关证明，经核实后予以批准另行报销差旅费。6出差费用标准及相关规定 6.1 出差时间核算 6.1.1

7、出差当日 12：00 以前出发按一天计算；6.1.2 出差当日 12：00 以后出发按半天计算；6.1.3 出差当日 12：00 以前返回按半天计算；6.1.4 出差当日 12：00 以后返回按一天计算；深圳市乐的美光电科技有限公司编号：版本第 4 页共 5 页文件名：出差管理制度页码编制许彩霞审核李云城批准生效日期6.2 出差费用标准 表一 ，为公司各级人员远途出差交通往返标准项目头等仓飞机经济仓软卧火车硬座客车职务商务仓硬卧软卧硬座经理及以上人员主管级相关人员业务或其他人员表二 ，为公司各级人员在出差地交通费用报销标准 项 目 交 通 工 具 （ 当 日 往 返 ）职 务 公共汽车 出租车

8、 自驾（燃油费、 过路费等）经理及以上人员 100 元 / 天 150 元/ 天 实报实销 主管级相关人员 80 元 / 天 100 元/ 天 实报实销 业务或其他人员 60 元 / 天 实报实销 表三 ，为公司各级人员在出差地住宿费用报销标准项 目住宿标准因公膳食费因公交际费职务省会城市（日）非省会城市（日）经理及以上人员300 元/ 人 200元/ 人实报实销实报实销主管级相关人员实报实销实报实销 200元/ 人 150元/ 人业务或其它人员 120元/ 人 100元/ 人 50 元/ 人/ 日由总经理定6.2.1 各级部门出差人员远途 / 当日出差交通费用均可凭相关证明按标准实报实销。6

9、.2.2 涉及出差款项均按其标准实行，如超出标准，需在报销单中说明情况，呈报至总经理批准，方 可报销；若无总经理特别批准，则按出差费用按照标准支付。6.2.3 膳食费、住宿费的报销标准，如因物价较大变动，可以由总经理随时通令调整。7核销规定 7.1 由对方接待或公司安排的膳食费、交际费、交通费不得重复报支。7.2 所有差旅项目需凭发票与收据予以报销；不得虚报、冒领，上述情况一经查出，将在追回报销款 后，视情节轻重处以不同程度的处罚。7.3 若出差报销款项无相关凭证，须由总经理视情况作特别批准后方可实数报销。深圳市乐的美光电科技有限公司编号：版本第 5 页共 5 页文件名：出差管理制度页码编制许彩霞审核李云城批准生效日期7.4 员工出差期间原则上不计加班费，节假日出差者经总经理批准后，可酌情安排补休。8核销程序 8.1 员工应在出差结束后 7 个工作日内完成差旅报销工作。（1）从财务室领取报销单后，按财务报销标准粘贴报销款项相应的发票收据；（2）填写出差结报清单和报销款项的所有明细，出差人员签字后，再呈至上级领导核准； a 报销单需由部门经理签属意见； b 报销单需由人力资源部审核； c 报销单需由总