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文档简介

1、出差管理制度 (2017) 公司员工出差管理制度文件分发号： 受控盖章处：1目的：为明确科技有限公司（以下简称本公司）所有员工因工作需要出差异地的相关规定及要求，规定相关费用标准、出差申请、借款、执行、 报销、 工作汇报等流程。2适用范围：本公司所有员工。3定义：出差是指因公去异地处理工作事务。4职责：4.1 行政人事部负责出差人员的登记、在外状况的跟进。4.2 财务部负责出差费用的审核。4.3 部门负责人负责出差人员的工作安排、工作汇报跟进。4.4 总经理负责出差申请的审核。5内容：5.1 出差申请、审批5.1.1 员工应于出差前先在OA 提交出差申请，并根据出差计划列明预算费用，经逐级审批

2、通过后即可。当天往返的短途出差申请最终审批人为部门主管或经 理，其它出差申请及主管级以上人员出差申请须经总经理审批通 过后方可执行。5.2 交通工具5.2.1 省内：按照以下先后顺序选择合理的出行方式，具体以行政 人事部安排为准。A：直达地铁或公交 B：省内高铁、大巴 C：驾驶公司车辆 D：驾驶个人私家车 E：网约车或的士驾驶个人私家车的按照 费按实际发生金额凭票报销。0.8 元/ 公里报销油费补贴，停车费、高速5. 2.2 跨省、出国：综合时间紧迫程度、票价选择合理的出行方式，具体以 OA 审批结果为准。A：火车卧铺B：高铁二等座C：飞机经济舱D：轮船二等舱5.2.3 出差地短程出行：优先选

3、择地铁、公交、大巴等公共交通工具，时间紧急或公共交通不便的可搭乘网约车或出租车。5.3 住宿5.3.1 国内一类地区是指北京、上海、广州、深圳等住宿贵的一线城市或大 城市。二类地区是指除一类地区以外的其它城市。5.3.3 长驻5.3.2 港澳台、国外5.3.4 出差人员为两人以上且相同性别的，应该优先选择双人房入住，不得分别入住单人房。5.3.5 以上住宿费用限额为指导标准，如遇重大节假日、特殊时期价格上涨或未含括在列的地区请参照同等标准按实际费用金额申请。5.4 餐补5.4.1 公司提供中餐、 晚餐两次餐补， 国内具体标准如下，港澳台、国外出差人员依商务快餐标准按实际费用金额凭消费单据报销。

4、短途出差的一餐按日餐补金额的一半报销，如当餐有报销客户招待费的不再享受餐补。5.5 客情、宴请出差人员如因工作关系需要发生客情、宴请费用的，原则上需要提前计划并经部门负责人或总经理批准，且经办人应将费用控制在预算范围之内，特殊情况的应当临时电话申请。5.6 费用预借、报销5.6.1 出差人员根据 OA 预算金额填写借款单后交财务审核，财务核对是否与经批准通过的 OA出差申请单 一致，核对无误后签字确认呈总经理审批。5.6.2 出差人员结束行程后凭费用发票或单据报销，能索取发票的一律要求正式发票，有消费明细的报销时也应附上明细单据，票据与实际不符的公司不予报销。5.6.3 如接待方已经提供住宿、就餐、车辆的，则不可再报销相应费用。5.6.4 因个人原因造成预订机票、住宿费用损失的由个人全部

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