人力资源年度各项数据分析报表

1、项目期初人数异动情况部门、新入职调入（+）调出（-）离职经理部6-2-董事会办公室4-1-1财务部93-2人力资源管理部1611-26投资部2-审计部2-质控部8-计划与仓管部9-1-1营销中心502-2售后服务部44112-7制造中心519-26研发中心90291118中央研究院4420416仪器仪表事业部1331-1供应部7-合计3558812650二、人员结构分析.项目性别部门、男女博士硕士本科经理部71133董事会办公室31-3投资部2-11人力资源管理部79-7财务部37-7审计部-2-1计划与仓管部36-2质量控制部35-5营销中心*3515-24售后服务部443-18制造中心33

2、17-17研发中心*7917-3357中央研究院*381712724仪器仪表事业部*123-38供应部24-4合计271107267181占比71.7%28.3%0.5%17.7%47.9%三、招聘分析项目编制数招聘需求前程无忧简历收集数部门岗位数人数职位发布数量人力资源管理部、16811191163财务部93361427生产部门75119301558售后服务部441114662研发部门1471452355942投资部222269营销中心50222143合计34341909810,964四、绩效考核数据分析、项目年度平均考核人数年度试用期总人数年度离职人数部门K=1.1次数占比经理部、4004

3、9.09%董事会办公室40149.09%投资部2001463.64%人力资源管理部15762015.27%财务部7322847.46%审计部20000.00%计划与仓管部9111313.13%质控部80077.95%营销中心*50227914.68%售后服务部4776449.15%制造中心50749118.27%供应部70023.03%合计205272230614.63%备注：除研发体系的绩效考核数据汇总分析五、离职情况分析1、离职人员分布、结构分析项目离职人数（含退休、试用期）占比性别部门、男女博士经理部、0.00%-董事会办公室11.54%-投资部-0.00%-人力资源管理部913.85%

4、63-财务部23.08%2-审计部-0.00%-计划与仓管部11.54%-1-质量控制部-0.00%-营销中心*23.08%-2-售后服务部913.85%9-制造中心710.77%61-研发中心*2233.85%202-中央研究院*913.85%81-仪器仪表事业部*23.08%2-供应部11.54%1-合计65100.00%5510-占比184.6%|15.4%|0.0%|福利项目办理次数档案调入12户口市外转入2应届生户口落户7七、员工福利、社会保险1、员工福利办理次数项目工资标准养老保险3031.2医疗保险25992、2018.72016.6武汉市中心城区2、离职人员月4分分布情况分析项

5、目入职离职（含退休、试用期）月份、人数占比人数占比1月、22.27%46.15%2月11.14%34.62%3月1314.77%57.69%4月1213.64%1116.92%5月89.09%69.23%6月1820.45%1015.38%7月2022.73%812.31%8月66.82%57.69%9月33.41%710.77%10月22.27%23.08%11月22.27%23.08%12月11.14%23.08%合计8823.22%6517.15%六、劳动合同签订情况分析项目起签续签类型部门人数占比固定期限占比无固定期限经理部f-r00.00%0-0董事会办公室00.00%2100.00

6、%0财务部33.41%133.33%2人力资源管理部1011.36%266.67%1投资部00.00%0-0审计部00.00%0-0质量控制部00.00%1100.00%0计划与仓管部11.14%00.00%3营销中心*22.27%111.11%8售后服务部1213.64%1-6制造中心89.09%654.55%5研发中心*2932.95%666.67%3中央研究院*2022.73%571.43%2仪器仪表事业部*33.41%2100.00%0供应部00.00%1100.00%0合计8823.22%2848.28%304、员工参保情况分析项目参保未参保部门人数人数K=3031.2K=3500K

7、=4000科技262111812238占比71.20%100.00%69.08%8.40%14.50%软件106-552512占比28.80%-51.89%23.58%11.32%小计368112364750占比97.10%2.90%64.13%12.77%13.59%结婚礼品采购3生日礼卡（人）150转正体检报销（人）30意外险增员54意外险减员48女员工生育探望9传统节日福利采购生育保险2599失业保险2599工伤保险2599合计大额医疗/*公司2018年人力资源汇总分析表离职数据劳动合同退休期末人数试用期离职试用期离职比重离职率新签续签080-040-25.00%-20100-16.67

8、%33016350.00%27.27%113020-020-080-0.00%-1090-10.00%-30500-3.85%216047228.57%12.96%11-15000.00%10.71%911096422.22%15.79%2910055350.00%9.84%2080151-6.25%32160-123781326.00%11.68%8860文化程度w专-本大专中专高中W=10年8=W105=W8-1-6-1-1-1512112-3-1-3-1-1-52-2-3-3-31-1193320315-29-43811949896142-2411-3-2-413-2311-1-2796

9、12145223571.9%25.4%3.2%3.7%13.8%6.1%15.1%其他渠道收集简历数面试情况录用情况计划面试人数实际面试人数面试通过人数校招社招内部推荐/竞聘6161130110绩效等壬级KK=1次数占比K=0.9次数占比K=0.5次数占比K=0次数4090.91%00.00%00.00%04090.91%00.00%00.00%0836.36%00.00%00.00%010378.63%32.29%00.00%52949.15%23.39%00.00%022100.00%00.00%00.00%08383.84%00.00%00.00%37888.64%00.00%22.27

10、%141877.70%234.28%10.19%1743490.23%30.62%00.00%034769.68%5511.04%10.20%46293.94%11.52%00.00%1166479.54%874.16%40.19%3116.9%53.8%1.5%|18.5%|3.1%|6.2%|4.6%|3、离职原因分析项目离职原因部门待遇个人能力不符个人职业规划工作期望不符供应部0000董事会办公室0010人力资源管理部0312财务部0020计划与仓管部0010营销中心*0001售后服务部0222制造中心1021研发中心*0380中央研究院*0250仪器仪表事业部0020合计110246占

11、比1.5%15.4%36.9%9.2%签类型总计占比合计占比0.00%0-100.00%22.27%2100.00%33.41%6100.00%33.41%130.00%00.00%0.00%00.00%0.00%11.14%1100.00%33.41%487.50%910.23%110.00%77.95%1954.55%1112.50%190.00%910.23%380.00%77.95%270.00%22.27%50.00%11.14%151.72%5815.30%146心城区职工最低社保缴纳基数企业部分个人部分合计比例缴费金额比例缴费金额20.0%606.248.0%242.50848.

12、748.0%207.922.0%51.98259.90/7.007.000.7%18.1918.191.5%38.990.5%13.0051.990.5%13.00884.34314.4813.001198.82缴费基数KK=4500K=5000K=5500K=6000K=6500K=8000110-4150.38%3.82%0.00%1.53%0.38%1.91%63-3115.66%2.83%0.00%2.83%0.94%0.94%713-7261.90%3.53%0.00%1.90%0.54%1.63%司龄w年龄结构3=W51=W3W156岁及以上4555岁3545岁2535岁22411

13、3一1311一24811210123一171一11211一2713一35642一515298177一240146736530213326一158392614一344622-11321一68097706184128121.2%25.7%18.5%1.6%4.8%10.8%74.3%招聘完成率放弃入职人数2100.00%0100.00%6100.00%4100.00%1392.86%0100.00%0100.00%2595.65%司龄w8=W105=W83=W51=W3W155岁及以上4555岁-1-1214-2-11-1-11-144-1-2311-32115-126-2-1-15.0102323221.5%7.7%15.4%|35.4%|35.4%3.1%3.1%合计家庭原因身体原因退休0011000130090002000110022109201774022110900021