SAP生产中试车间现状调研资料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。SAP生产中试车间现状调研红塔ERP项目现况调研文档现有业务流程分析技术中心中试车间确认：该文档需要以下确认。姓名职位签字日期李宏伟ERP项目生产管理小组长谢琳琳中试车间主任李振国主管技术中心副总裁李振国红塔ERP项目经理TOCo1-31.1.概述PAGEREF_Toc511574156h31.2.组织机构：PAGEREF_Toc511574157h41.2.1.组织结构图：PAGEREF_Toc511574158h41.2.2.部门职责：PAGEREF_Toc511574159h41.3.基础数据：P

2、AGEREF_Toc511574160h51.4.流程清单：PAGEREF_Toc511574161h71.5.流程描述：PAGEREF_Toc511574162h71.5.1.PP-PLN-801生产计划下达业务流程PAGEREF_Toc511574163h81.5.2.PP-SFC-801原辅料领料业务流程PAGEREF_Toc511574164h111.5.3.PP-SFC-802制丝生产业务流程PAGEREF_Toc511574165h151.5.4.PP-SFC-803卷包生产业务流程PAGEREF_Toc511574166h191.5.5.PP-SFC-804成品入库业务流程PAG

3、EREF_Toc511574167h231.5.6.PP-SFC-805生产完工统计PAGEREF_Toc511574168h261.6.单据/表格PAGEREF_Toc511574169h281.1.概述玉溪红塔集团技术中心中试车间是为了产品的开发和研究，于1999年3月组建成立的，是技术中心的实验和试验验证部门，是集原料配方、制丝、卷包、储存于一体的生产试验车间。现有人员100人，其中高级职称3人，中级职称10人，初级职称15人，技术员5人。中试车间由一个电气维修作业区，一个机械维修作业区，一个工艺质检作业区，一个生产作业区和一个自动化高架库组成。生产设备包括：1000kg/h制丝线一条（

4、其中有1000kg/h烤烟处理线、500kg/h白肋烟处理线、300kg/h晒烟及香料烟处理线各一条）、自动化物流系统两套、卷烟机三台、包装机五台、装封箱机三台、堆码机器人一台、滤咀发射机一台，以及除臭、空调、除尘等附属设备。主要产品除试验外，还承担小批量的生产任务以及出口烟丝任务。目前，中试车间的备品备件由车间备件员作计划，机电配件科负责采购；原辅料由辅料库材料员做计划，物资公司负责供应；烟叶烤片由复烤总厂配料科根据生产需要供应；香精、糖料由动力部香料中心供应；膨胀烟丝由膨胀烟丝车间负责供应；梗丝由生产一部制丝线负责供应；滤咀棒由咀棒车间供应。中试车间既承担试验任务，还承担着出口烟丝生产任务

5、和一定的卷烟生产任务。所涉及的部门较多，造成多头管理，主次不明；所生产的卷烟产量较小，牌号更换较为频繁，造成生产及统计消耗的困难。1.2.组织机构：1.2.1.组织结构图：1.2.2.部门职责：行政组：负责车间行政管理、生产管理、人事管理、财务管理，以及车间的各种统计、报送工作和安全文明生产。人员构成：车间主任、统计员、工资员。电气修理作业区：负责车间电气设备的安装、革新、改造、保养以及修理工作。人员构成：电气设备副主任、修理作业长、修理工。机械修理作业区：负责车间设备的日常维修保养工作以及突发事故的抢修工作。人员构成：机械设备副主任、修理作业长、修理工。生产作业区：完成车间下达的试验及生产任

6、务，负责设备的保养、门卫以及现场管理。人员构成：生产作业长、工序生产组长、工序操作工、机台操作工、门卫组及卫生组。工艺质检作业区：负责生产工艺指标的贯彻执行、产品标识和状态标识管理、产品质量检验、质量统计等各项工作。人员构成：质检作业长、质检组长、质检员。设备技术组：负责设备台帐的建立，资料管理，设备维修保养计划的制定，备品备件需求计划的制作及管理，技术改造计划的制定及申报，组织对职工的技术培训。人员构成：设备员、电气备件员、机械备件员、材料员。自动化物流组：负责自动化物流系统、原料配方库、成品辅料库的信息管理及操作维护管理。人员构成：系统管理员、上位管理员、下位管理员、辅料库材料员。1.3.

7、基础数据：目前，生产管理的基础数据主要分为三大类：物料数据：原料：烟叶烤片、白肋烟、香料烟及晒烟、香糖料、膨胀烟丝、梗丝辅料：现用30余种辅料，由辅料库材料员编号生产数据：工作中心：3套卷包生产机组、烤烟处理线、香料烟及晒烟处理线、白肋烟处理线、丝处理线等成本中心：未定义辅料清单：物料编码物料名称计量单位AC01hl2750402811000027mm红塔蓝鹰卷烟纸箱AC0248PTJD103414250048mm电子打孔水松纸箱AC0258PM0000001400GH58mm恭贺新禧牌名水松纸箱AC0258PMJD323424250058mm硬包阿诗玛牌名水松纸箱AC0414JS000061

8、160000114mm仁恒金色铝纸箱AC05BS9730160000000097mm白色小舌纸箱AC05JS9730160000000097mm防伪金卡纸箱AC06GHRB158400NX020015mg84mm软包恭贺新禧商标箱AC06GHYB158400NX02TJ15mg84mm硬包恭贺新禧商标箱AC06HTYB15841200020015mg84mm硬包红塔山商标箱AC06HTYB188400NX02BK18mg84mm硬包红塔山商标箱AC07PZ48040000000000平张小封签箱AC08PT40190000000000红塑340mmBOPP膜箱AC08PT50180000000

9、000350昆产BOPP膜箱AC08SS20180000000000120昆产BOPP膜箱AC10ASYB150400NX060015mg84mm硬包阿诗玛条盒箱AC10GHRB15841200040015mg84mm软包恭贺新禧条盒箱AC10GHYB158400NX040015mg84mm硬包恭贺新禧条盒箱AC10GHYB158412NX020015mg84mm软包恭贺新禧条盒箱AC10HTYB15841200060015mg84mm硬包红塔山条盒箱AC10HTYB188400NX02BK18mg84mm硬包红塔山条盒箱AC11GHRB158412NX210015mg84mm软包恭贺新禧纸箱

10、个AC11GHYB158400NX210015mg84mm硬包恭贺新禧纸箱个AC11HTYB158412NX220015mg84mm硬包红塔山纸箱个AC11HTYB188400NX21BK18mg84mm硬包红塔山纸箱个AC11YRYB128400NX210012mg84mm硬包玉人纸箱个AC12PE120000000024000.1245m黄色胶带箱AC12PE45HT00000024ZR45责任版红塔图案胶带箱ACZP1284YBYR0000000012mg84mm硬包玉人杂盘物料盘ACZP158YBHT00000000015mg84mm硬包红塔山杂盘物料盘1.4.流程清单：PP-PLN-

11、801生产计划下达业务流程PP-SFC-801原辅料领料业务流程PP-SFC-802制丝生产业务流程PP-SFC-803卷包生产业务流程PP-SFC-804成品入库业务流程PP-SFC-805生产完工统计1.5.流程描述：1.5.1.PP-PLN-801生产计划下达业务流程业务活动编码：PP-PLN-801业务活动名称：生产计划下达业务流程姓名日期描述建立者：修改者：审核者：批准者：业务活动描述：技术中心产品研究室、工艺及设备研究室、原料研究室，根据研究，向车间主任提出试验请求，由车间主任及生产作业长安排试验；综合管理部生产科下达下月卷烟生产作业月计划，下达给车间主任；根据进出口公司的需求，集

12、团公司下达烟丝出口计划给车间主任；综合管理部生产科根据中试车间前一天生产情况，补发班生产任务通知单，给生产作业长一份；每天的制丝卷包生产，主要由车间主任根据卷烟生产作业月计划、烟丝出口计划和试验请求综合平衡后，向生产作业长下达生产任务；生产作业长进行任务分解，把当班生产任务分解传达到各个重点工序，各工序按照生产作业长的指令组织生产。流程图：存在问题：产品研究室在向车间提出试验请求时，没有正式的文档，仅仅只是口头或电话通知，使得试验任务的下达不规范，执行依据不明确。综合管理部生产科下达的卷烟生产作业月计划与中试车间的职能相冲突，给中试车间圆满完成试验任务带来一定的困难。综合管理部没有下达每天的生

13、产任务，而是生产作业长安排当天的生产，第二天再由综合管理部生产科补发班生产任务通知单，而此班生产任务通知单对生产没有任何实际意义。业务流程所涉及的相关人员/角色/职责：流程中序号角色职责部门车间主任统筹安排生产，下发生产计划中试车间生产作业长分解任务，指挥生产中试车间1.5.2.PP-SFC-801原辅料领料业务流程业务活动编码：PP-SFC-801业务活动名称：原辅料领料业务流程姓名日期描述建立者：修改者：审核者：批准者：业务活动描述：烟叶烤片（夹板烟）由复烤总厂配料科负责供应，每月月末由辅料库材料员与配料科发料员在配料科烟叶收发使用记录表上签字确认领料批量，配料科留一联，综合管理部生产科留

14、一联；香精、糖料由动力部香料中心负责供应，领料人与香料中心发料人在技术中心试验（生产）领料单上签字确认香、糖料领料批量，香料中心留一联，送财务科一联，综合管理部生产科一联，中试车间、领料部门各留一联；梗丝由生产一部制丝线负责供应，生产作业长根据生产任务提前通知综合管理部生产科，领用时制丝线拉料工与生产一部制丝线作业长在技术中心试验（生产）领料单上签字确认梗丝领料量，生产一部制丝线作业长与中试车间生产作业长各留一联单据，生产作业长月末送统计员；膨胀烟丝由膨胀烟丝车间负责供应，生产作业长根据生产任务提前通知综合管理部生产科，领用时制丝线拉料工与膨胀烟丝车间发料工在技术中心试验（生产）领料单上签字确

15、认膨胀烟丝领料桶数，膨胀烟丝车间作业长与中试车间生产作业长各留一联单据，生产作业长月末送统计员；辅料库材料员根据综合管理部下达的卷烟生产作业月计划及原辅料库存情况，进行原辅料备料（从物资公司领料）；生产过程中，辅料库材料员根据卷包机台原辅料的耗用情况，查看机台原辅料剩余量，如果不足时，操作自动物流系统执行原辅料出库工作，自动将原辅料从成品辅料库货位上输送到原辅料出口；辅料库材料员安排发料工从成品辅料库原辅料出口运送原辅料至各机台分发；换牌号生产时，人工从机台将剩余原辅料收回，不再使用就退料，暂时不用的重入成品辅料库；每月月末物资公司供应部根据物资辅料仓储科货物内部调运单统计中试车间当月领用辅料

16、数量及月末假退料量，填写玉溪卷烟厂领料单，由辅料库材料员核对后签字确认，交统计员三联、物资公司供应部二联；每月月末统计员根据玉溪卷烟厂领料单及玉溪卷烟厂_生产部_车间_年_月份产量统计报表，计算打印出玉溪卷烟厂物资消耗定额完成情况月报表，报送统计科、财务科。真退料：不能使用的原辅料，经质检室确认，三级站检验后，返还物资公司；假退料：月末统计时，把未用的辅料从帐面上退回物资公司，物资公司供应部在玉溪卷烟厂领料单上注明，下月生产时，又从帐面上领回。流程图：存在问题：辅料的发放没有记录各机台的领用数，无法进行卷包机台辅料耗用考核。自动物流系统记录了辅料从成品辅料库出入库的过程，但没有自动生成报表，由

17、人工记录，产生误差时没有核对依据。业务流程所涉及的相关人员/角色/职责：流程中序号角色职责部门车间主任统筹安排生产中试车间生产作业长现场协调、指挥生产中试车间辅料库材料员向物资公司开领料通知单，原辅料发放、记录，确认辅料领用数量中试车间机台操作工操作设备，检查原辅料中试车间统计员统计原辅料月消耗中试车间1.5.3.PP-SFC-802制丝生产业务流程业务活动编码：PP-SFC-802业务活动名称：制丝生产业务流程姓名日期描述建立者：修改者：审核者：批准者：业务活动描述：技术中心产品研究室、工艺及设备研究室、原料研究室，根据研究，向车间主任提出试验请求，车间主任再下达给生产作业长；上班时，生产作

18、业长查看交班记录本，了解设备状况、储丝情况；生产作业长根据卷烟生产作业月计划、烟丝出口计划和试验请求，进行任务分解，把当班生产任务分解传达到各个重点工序，各工序按照生产作业长的指令组织生产；设备不正常，需维护设备时，生产作业长与综合管理部生产科协商调整生产任务；中控室按照生产任务通知单启动各生产线；叉车工分批次顺序将配料科备好的烤片送到切片机前端进行开包，按设定重量切片，切片后的叶片按设定重量人工修正装箱，进入原料配方库存储；按配方按批次从原料配方库出烟，人工把配方库烟桶替换为回潮机用烟桶，用叉车送入真空回潮机进行回潮；回潮后的烤烟叶片用叉车倒入烤烟线喂料机，进行超回并按牌号加入糖料，然后进入

19、贮叶柜储存润叶，在贮叶柜充分润湿后出柜进行润叶加料，进入恒温恒湿贮叶房中的贮叶柜贮存；回潮后的香料烟叶片及晒烟叶片用叉车倒入香料烟线喂料机，进行超回并按牌号加入糖料，然后进入贮叶柜储存润叶，在贮叶柜充分润湿后出柜进入加料滚筒，再进贮叶柜，在贮叶柜充分润湿后出柜，按工艺要求以一定配比率在烤烟线润叶加料工序前与烤烟叶片混合；回潮后的白肋烟叶片用叉车倒入白肋烟线喂料机，进行超回并按牌号加入糖料，然后进入贮叶柜储存润叶，在贮叶柜充分润湿后出柜进入HT增温增湿，加里料，再进贮叶柜，在贮叶柜充分润湿后出柜再进入HT增温增湿，进入白肋烟烤机进行烘干、冷却、回潮处理，出烤机后加表料，进入恒温恒湿贮叶房中的白肋

20、烟贮叶柜贮存，在贮叶柜充分润湿后出柜，按工艺要求以一定配比率在烤烟线润叶加料工序前与烤烟叶片混合；叶片按工艺要求在恒温恒湿贮叶房中的贮叶柜充分润湿后，进入切丝机切丝，再经增温增湿、烘干、冷却等工序，按工艺配比要求掺入从膨胀烟丝车间拉来的膨胀烟丝、从生产一部制丝线拉来的梗丝、以及处理分离出来的干丝，加香后进入贮丝柜；烟丝通过加丝机风送到各卷包机台；出口烟丝由综合管理部生产科负责，从贮丝柜出丝，装封箱后拉走，完成一批出口烟丝任务后，综合管理部生产科与统计员核对产量，月末在玉溪卷烟厂制丝车间_年_月份生产月报表中记录；试验生产出的烟丝处理：技术中心取样进行检验，剩余烟丝由试验部门安排拉走或者安排添加

21、处理；生产结束，停机冷却设备，进行生产收尾，清洁保养设备，生产作业长填写技术中心中试车间制丝线生产记录表，制丝线各工序操作工分别填写交班记录；每月月末统计员根据技术中心中试车间制丝线生产记录表及配料科统计的玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司烟叶发料单，填写玉溪卷烟厂制丝车间_年_月份生产月报表，报统计科、财务科。流程图：存在问题：试验取样后的剩余烟丝处理时，与中试车间之间没有规范的手续。生产任务的下达和试验任务的下达分属于不同部门，可能会产生冲突，不利于组织安排生产。业务流程所涉及的相关人员流程中序号角色职责部门生产作业长分解生产任务，组织安排生产，填写技术中心中试车间制丝线生产记录表中试车间制

22、丝线工序操作人员操作生产设备，填写交班本中试车间中控室操作人员控制生产，调整工艺参数，填写生产记录表中试车间1.5.4.PP-SFC-803卷包生产业务流程业务活动编码：PP-SFC-803业务活动名称：卷包生产业务流程姓名日期描述建立者：修改者：审核者：批准者：业务活动描述：技术中心产品研究室、工艺及设备研究室、原料研究室，根据研究，向车间主任提出试验请求，车间主任再下达给生产作业长；综合管理部生产计划员打印出下月卷烟生产作业月计划，下达给车间主任，再由车间主任下发生产作业长；车间主任和生产作业长根据卷烟生产作业月计划和试验请求，组织安排各卷包机台进行生产；车间主任、生产作业长上班时查看交班

23、记录本，了解设备、生产状况，统筹安排生产；各机台操作工上班时查看交班记录本，了解设备、生产状况；根据各机台生产的卷烟牌号及配套的原辅料清单，辅料库材料员操作自动物料系统，将原辅料自动从成品辅料库货位上输送到原辅料出口，并安排发料工运送相应原辅料到对应卷包机台分发；卷包机台操作人员按照工艺规程及设备操作规程等，开始进行连续生产；烟丝通过制丝线的加丝机由风力送丝系统送到卷烟机料斗内，一台加丝机对应三个卷烟机组；试验性生产，由技术中心试验部门通知车间主任，生产作业长安排机台试制生产，一般试验什么原辅料，相应的原辅料由试验部门提供，试验后的成品由试验部门收走；按卷烟生产作业月计划生产完某一批次卷烟后，

24、就需要换牌号生产，此时，生产科提前通知车间主任，车间主任通知生产作业长、质检作业长，通知辅料库材料员备料，提前把所需原辅料发到机台，生产作业长、质检员现场指挥换号工作；换号结束后，辅料库材料员收回原牌号原辅料，成件零烟、通用原辅料留下；机台把零包、零条交生产作业长保管；临时性的换号由生产科发生产调度令通知；生产过程中，卷接机产出合格烟支输送至包装机包装成小盒（包），再经条装条油封包装后，人工装箱堆码；生产中产生的残次品烟支，由综合管理部生产科安排送到一部处理，接送人员在技术中心待处理品送料单上签字确认；分离处理后的烟丝再拉回，按工艺要求添加；交接班时，各机台操作工填写中试车间卷烟机交接班记录表

25、、中试车间包装机交接班记录表；班末生产结束，生产作业长统计各班次各机台卷烟成品产量，填写技术中心中试车间卷包线生产记录表。流程图：存在问题：成品辅料试验的原辅料提供无相应手续，造成该项试验无正规记录。卷包机台没有考核原辅料消耗、产量等经济技术指标，不利于管理。业务流程所涉及的相关人员流程中序号角色职责部门车间主任统筹安排生产中试车间生产作业长现场协调、指挥生产中试车间各机台操作工操作设备，生产出合格产品中试车间1.5.5.PP-SFC-804成品入库业务流程业务活动编码：PP-SFC-804业务活动名称：成品入库业务流程姓名日期描述建立者：修改者：审核者：批准者：业务活动描述：卷包机台生产出合

26、格成品烟条，经人工装箱堆码，由人工从卷包机台运送至成品辅料库入库口，再由堆码机器人堆码，堆齐一板（18件）由输送系统输送入成品辅料库；卷烟生产中，有时根据生产现场需要，如打条机生产出的成品等，成品由叉车工运送至成品辅料库入库口，再由堆码机器人堆码，齐一板（18件）由输送系统输送入成品辅料库；生产批量少的特殊卷烟品牌，或急需交货的卷烟，不通过自动物流系统入库，而由人工拉至临时场地存放，当班生产结束，由生产作业长现场清点统计；卷烟成品入库后，三级站抽样或因为产品质量等问题从成品辅料库抽走一部分卷烟作处理，通知生产作业长，中控室操作工从系统中减去该批入库数量；或者是补回相同品牌数量的合格卷烟成品，系

27、统不作变动；辅料库材料员统计当天成品入库量，填写技术中心中试车间卷烟产量日报表，送车间主任、统计员；辅料库材料员每月统计月产量，送车间主任、统计员。统计员每月统计后打印出玉溪卷烟厂_生产部_车间_年_月份产量统计报表，报统计科、财务科。流程图：存在问题：成品辅料库的自动物流系统没有全面利用。业务流程所涉及的相关人员流程中序号角色职责部门生产作业长现场协调、指挥生产入库中试车间辅料库材料员统计卷烟产量，填写技术中心中试车间卷烟产量日报表中试车间统计员统计产量月报表中试车间1.5.6.PP-SFC-805生产完工统计业务活动编码：PP-SFC-805业务活动名称：生产完工统计姓名日期描述建立者：修

28、改者：审核者：批准者：业务活动描述：制丝线统计（原料统计）：生产作业长每天根据制丝生产填写技术中心中试车间制丝线生产记录表，记录各牌号投料量、成品丝贮量、加梗丝量、加膨胀丝量，以及生产时间、考勤、设备停机等情况；统计员每天根据技术中心中试车间制丝线生产记录表记录投料量，月末与综合管理部生产科每班补发的班生产任务通知单及配料科统计的玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司烟叶发料单进行核对；统计员每天根据生产作业长留存的技术中心试验(生产)领料单记录膨胀烟丝领用量，月末与膨胀烟丝车间进行核对，统计出当月膨胀烟丝领用量；统计员每天根据生产作业长留存的技术中心试验(生产)领料单记录梗丝领用量，月末与生产一部进行核对，统计出当月梗丝领用量；每月月末统计员根据以上统计数据，打印出当月玉溪卷烟厂制丝车间_年_月份生产月报表，报送统计科、财务科；统计员根据玉溪卷烟厂制丝车间_年_月份生产月报表，做产品产量台帐和技术经济指标台帐，报财务科。辅料统计：辅料库材料员根据综合管理部下达的卷烟生产作业月计划及原辅料库存情况，进行原辅料备料（从物资公司领料）；滤咀棒车间生产出合格滤咀棒装盒，滤咀棒车间根据中试车间的需求供应，收货人与交货人在滤咀棒交付记录表上签字确认领用盒数，月末送统计员；物资公司发料时，随车开物资辅料仓储科货物内部调运单，辅料库材料员