质量管理体系第三层次文件汇编

1、中小型企业质量管理体系第三层次管理文件编制审核批准部门办公室管理者代表总经理签名于燕周渭良杨永鎏日期2017-05-032017-05-032017-05-03受控状态（盖章处）实施日期2017-05-15第1页共51页0.1、文件修改履历表备注版本修改日期修改原因B/02017-05-03标准换版修改章页修改人批准人全版换版周渭良杨永鎏第2页共51页0.2、文件目录：厅P文件名称文件编号版本0.1文件修改履历表0.2文件目录1i1i01测设备购置使用保管保养管理制度WI-GL-01B/002原材料进厂检验制度WI-GL-02B/003产品质量管理制度WI-GL-03B/004产品质量检验管理

2、制度WI-GL-04B/005检验指导书实施管理制度WI-GL-05B/006仓库管理制度WI-GL-06B/007安全操作作业管理制度WI-GL-07B/008设备维护保养管理制度WI-GL-08B/0096S管理及考核制度WI-GL-09B/010门卫管理制度WI-GL-10B/011员工遵纪守法安全生产责任书书WI-GL-11B/012工作作过失责任追究制度WI-GL-12B/013办公室管理制度WI-GL-13B/014人事管理管理制度WI-GL-14B/015档案管理制度WI-GL-15B/016安全教育管理制度jWI-GL-16B/017岗位说明书WI-GL-17B/0第3页共51

3、页01测设备购置使用保管保养管理制度文件编号版本版次WI-GL-01B/0为保证成产过程中所有使用的检验、测量用的计量具得到有效控制，使其的量值准确性 满足测量能力的要求。范围：本制度规定了计量器具的使用要求，保管要求及保养方法。本制度适用于所有持有使用计量器具、仪器的部门和人员。计量器具购置：1计量器具如卡尺等，由所需部门提出，由品质部编制“采购报告清单”，经总经理批准后进行采购。2所有采购的计量器具，必须经品质部验收，合格后登记入账入库；未经验验收或验收不 合格的计量器具一律不得入库和投入使用。4 计量器具的使用：1投入使用的计量器具必须是经过上级计量部门鉴定合格（包括新购的）和周期鉴定合

4、格 的计量器具；都必须在使用有效期内，否则一律不得投入使用。2使用者应熟悉计量器具的结构原理、使用性能、操作及保养方法。3精密计量仪器严格按使用说明书进行操作。4被测工件的表面应清洁、光滑、无毛刺。5应根据被测对象的图纸要求正确选用符合测量精度要求的计量器具。6计量器具使用前应自检，检查计量器具是否在正常状态；有无有效期合格证；已超过有 效期的计量器具不得使用；使用他人的计量器具应取得保管人的同意；使用中的计量器具发生意外损坏停止使用并及时报告计量器具管理部门进行更换和维修。7不得开动设备测量工件；不得将量具放在机床刀架的移动导轨面上；不得将量具与工具 放在一起；量具使用完毕后应擦洗干净，必要

5、时涂上防锈油，放在原有的包装盒内。5计量器具的保管和保养：1保管：5. 1.1所有计量器具建立台帐，每年进行一次清点，保证帐、物一致。5. 1.2长期不用的计量器具办理封存手续，由相关部门做好封存标记，并在台帐上注明情况。5. 1.3 在用计量器具均应有合格证，合格证上应有效期。5. 1.4 仓库保管的计量器具要有合格证；无合格证或合格标记的计量器具不得在库内存放。5. 2保养：5. 2.1 经常使用的计量器具，每天用后擦净涂油放回盒里；不常用的清洗后涂油保管。5. 2.2 使用者不得自行拆卸修理计量器具，发现故障、由品质部负责处理。6 计量器具的检查：6. 1品质部每年二次对在用计量器具的外

6、观及使用，保管保养情况进行抽查，发现问题及时 采取措施，并做好抽查记录。6. 2品质部每年初编制计量器具“周期鉴定计划”进行鉴定，保证计量器具得到有效控制。第4页共51页i=r02原材料进厂检验制度文件编号版本版次WI-GL-02B/01 目的:为了保证产品质量维护本公司信誉及用户利益，严格执行不合格材料不得投入生产的规 定。范围:本制度规定了原材料进厂的检验、入库要求。原材料进厂的检验：外购原材料进厂，由采购员填写原材料检验通知单，写明来料名称、规格、型号、厂家、 数量等情况；并将来料质保书或合格证送品质部检验；钢材每半年公司委外检验一次。对进厂货物，供方必须出具本批材料质量合格证明单；品质

7、部进行验证合格后方可办理入 库手续；在使用过程中发生质量问题， 车间应立即向品质部反映；由品质部及时通知采购员要求供方立即派人前来处理。对供方开具的材质单与实物判断有异议时，品质部有权要求抽样化验，待判断后再入库； 如判为不合格产品时测试费由供方负责，测试合格，测试费由本公司承担。原材料材质单要妥善保管，不得任意丢失。原材料进厂的入库要求：无材质单的原材料，进厂要抽样送检，确定合格原材料后方可入库。主要材料入库时由检验员检测后入库，对不合格的材料不投入生产。无原材料材质单，而在生产急须情况下由品质部反映给总经理决定；但必须办理代用审批 手续；要有标识，以便追溯。原材料进库后，其贮存按规定存放。

8、第5页共51页i=r03产品质量管理制度文件编号版本版次WI-GL-03B/01 范围:本制度规定了质量管理机构及其职责、质量方针、全过程质量管理、质量信息管理、质量 成本管理、人员培训和奖励。质量管理机构及其职责：产品质量关系到企业的生存和发展，产品又是企业各项工作的综合反映；所以企业总经理 是本公司质量的组织者和保证者，必须对本公司的产品质量全面负责。质量管理和检验机构属管理者代表领导，保证其能够独立、客观的行使权力。本公司质量管理机构设置为品质部。质量方针：质量方针是公司方针的主要组成部分；它是组织全体员工协调各职能部门为实现共同的质量目标的行动依据。制定依据：a）国家有关质量方面的政策

9、、法令和法规。b）市场情报和质量信息。c）能源和资源的动态。d）上年度质量方针未实现的质量目标、措施及存在的问题。制定质量方针的程序：规定分为四个阶段：准备阶段、制定阶段、批准阶段、展开阶段。加强质量方针实施和诊断工作，诊断工作一般和方针一起进行。生产准备阶段的质量管理：工艺准备的质量管理：生产技术部应建立生产准备质量管理体系，使各项准备工作按程序进行。根据生产准备用图和技术要求进行工艺设计（编制工艺卡、选用设备、工装设计、检查 工艺卡），对工艺参数进行优化设计。建立工艺质量评审、考核制度，对工艺的先进性、合理性、可行性等等进行评审；对工 艺的先进性、合理性、可行性在实施阶段进行考核。目的在于

10、保证工艺的设计质量。物资准备是：原材料、设备、.工装设备、检具、刀具等。验证工艺物资准备完成后即开始调试、 验证工艺设计的先进性、合理性、可行性。如果达到下列要求则 工艺可以结论：a）调试出来的产品符合产品图纸要求。b）工装齐全，设计状态良好。c）设备状态良好，保证产品质量并形成生产能力。d）确定原材料、工装、检具、刀具等。生产技术部应建立图纸、技术文件管理和更改制度，确保工艺文件和技术档案的正确、齐 全、统一、清晰。并保证生产现场、品质部和各职能部门使用的图纸、工艺文件的有效性，保证更 改后图纸、工艺文件的统一性，及时将失效的图纸、工艺文件从使用点上废除掉。生产过程质量管理：原材料进公司必须

11、有质保书并按照质保书和订货单位图纸要求验收。构成工序的六个因素；人、设备、方法、材料、环境、检测等符合工艺要求，严格工艺纪 律。根据不同工艺特点，对其主导因素采取有效的控制，使工艺处于受控状态。第6页共51页对于关键工序、重要工序、经常性出现质量问题的部位建立质量控制点进行严格监控管理。搞好设备和工装管理，保证其精度和完好。搞好安全、文明生产。严格以首检为主的“三检制”，认真开展不合格品统计管理，防止批量质量问题的发生。检验人员必须经过培训考核，证明能胜任检验工作后才可以发给检验印章。围绕提高和稳定产品质量，认真开展群众性的质量管理活动。产品检验：进货检验：为保证外购外协件质量，原材料、外购外

12、按照国家标准检验、外协件按照图纸检验。做好质量记录以保证以后能用这些资料评价供方的质量。工序检验：工序检验及频次取决于生产过程中被检产品特性的重要性和可检性，检验地点应设立在产品特性、规格形成的地方。首件检验：产品操作者必须自检，自动监控。在生产过程中设立检查点。巡回检查，做好定时检查记录，以监控工序能力，防止批量产品质量问题的发生。完工产品检验，可根据产品实际情况采用全检或抽样检验，不论采用何种方式检验，都必 须保证质量把关的有效性、及时性、正确性。计量器具、检测设备的质量管理：品质部对管理区域范围内的进行有效管理。计量器具和测量仪器、设备精度应满足产品生产和测量精度要求，并按照规定周期进行

13、校验、检定，保证生产过程和检测工作的可靠性和正确性。不合格品的管理：对不符合图纸和技术条件要求的原材料、外协件、半成品和产品采取如下措施：识别标记：不合格品或不合格批次，应有明显的识别标记（红漆）并隔离存放，做好记 录。评定：应指定专人复查评定不合格品，决定产品是返修、降级还是报废；对返修品要签 单，专人返修，专人复检。处理：按照不合格品程序处理。防止再发生：对不合格品进行原因分析，查出问题和考核责任，及时纠正措施，防止再 发生。综合管理部销售服务的质量管理：品质部要对出公司产品最终质量负责，确保出公司产品质量。建立客户对产品评价意见档案，及时反馈质量信息。10人员培训：教育培训的目的：a）提

14、高领导层的经营决策能力，应变能力和强烈的质量意识。b）提高质检人员、技术人员、管理人员的管理水平、质量意识、工作能力。c）提高生产工人的技艺和质量意识。培训内容：a）从总经理到工人的质量意识教育。b）基本操作技能技巧的培训。c）岗位知识应知应会。d）全面质量管理基本知识的培训教育。第7页共51页11奖励制度：全公司员工必须体现“质量第一”的方针，对提高产品质量和改进质量方面的人员可以 作为评奖、调资的重要依据。对违反公司规章制度造成质量事故者、对弄虚作假者、以劣充优者和对质量管理人员， 检查人员或质量事故揭发人进行打击报复再，严格按照公司规章制度进行考核，严重者追究其相 关的法律责任。第8页共

15、51页i=r04产品质量检验管理制度文件编号版本版次WI-GL-04B/01 范围:本制度规定了产品质量管理的体制与机构，质量检验责任制、产品质量检验验收、品质部 与相关部门的关系。体制与机构：本公司实行品质部一级质量管理体制。公司的检查人员由品质部集中统一领导（管理者代表兼品质部部长），配备作风正派、责任心强、熟悉检验技术的专职检验人员；另外车间主任是兼职质量员，业务上隶属品质部领导，协助品质部工作，接受品质部监督。质量责任制：品质部负责监督检查产品质量标准的贯彻执行，并对本公司的产品质量负责检验，保证产 品质量达到规定的技术标准，不得擅自降低标准。品质部发现重大质量问题必须立即向总经理汇报

16、，及时解决质量问题；并且不定时的向总 经理汇报质量动态。检验员应严格按照产品图纸、工艺规程、技术标准进行检验，作出正确判断；对错检、漏 检造成的损失负责。产品质量检验验收：贯彻“预防为主”的方针，做好质量信息反馈工作，坚持首件检验；重视中间检验、严格 完工检验，加强关键工序、主要零件、关键零件的质量检验。产品质量的检验工作实行车间检验和专职检验人员相结合的原则，在生产过程以操作者和车间主任自检互检为主， 半成品、成品以专职检验人员为主；建立健全质量档案、做好产品质量的 原始记录和质量统计分析工作。原材料、外协件入库前必须进行质量检验，不合格不投产；发现问题立即通知供货单位和 生产厂家前来处理。

17、合格品、返修品、废品应划分存放；用涂色标记作为区分：合格品涂绿漆、返修品涂黄漆、 废品涂红漆（或者分别用绿、黄、红三种颜色的货箱代替）。品质部和相关部门的关系：与技术部门的关系：技术部门及时提供有关工艺标准及工艺文件和图纸。技术部门提出生产准备通知书，将全部检验用具、设备、工装列入计划，保证生产。对于返修品修理方案由技术部、品质部、生产部共同提出进行修理。与综合管理部的关系：原材料不合格不投入生产。综合管理部负责配合品质部做好原材料的取样检验工作。与其它部门的关系：品质部应及时向综合管理部反馈质量处理考核意见。品质部应及时向有关部门、车间反馈质量信息。第9页共51页05检验指导书实施管理制度文

18、件编号版本版次WI-GL-05B/0目的：本作业指导书规定了公司产品的首检、巡检、专检及出货检验和检验结果的判断规则。适用范围：适用公司产品检验的全过程。职责：1品质部落实负责制定本规程。3. 2品质部落实检验员执行本规程负责对产品的检验工作。4 术语：4. 1首件：每个生产班次刚开始加工的第一个产品、或加工过程中因换人、换规格型号及调整更 换工装、模具、调整设备等改变工序条件后的第一个工件称为首件。4. 2检验批：为实现抽样检验而汇集的同一规格。型号。在相同生产条件下生产的单位产品称为 检验批，简称批。4. 3连续批：公司提交同一规格、型号的连续检验的批称为连续批。4. 4批量：批中所包含的

19、单位产品数称为批量。4. 5 样本单位：从批中取样于检验的单位产品称为样本单位。4. 6样本：样本单位的全体称为样本。4. 7样本大小：样本中所包含的样本单位数称为样本大小。4. 8不合格：单位产品的质量特性不符合规定称为不合格；不合格按质量特性表示单位产品质量 的重要性、或按质量特性不符合的严重程度来分类，一般将不合格分为：A类不合格、B类不合格、C类不合格。4. 9合格判定数：作出批合格判断样本中所允许的最大不合格品数或不合格数称为合格判定数。4. 10不合格判定数：作出批不合格判断样本中不允许的最小不合格品数或不合格数称为不合格判 定数。4. 11判定组数：合格判定数和不合格判定数（或合

20、格判定数系列和不合格判定数系列）结合在一 起称为判定组数。4. 12 抽样方案：样本大小（或样本大小系列）和判定组数结合在一起称为抽样方案。. 13符号表不：N:批量 Ac:合格判定数n:样本大小Re:不合格判定数AQL:合格质量水平IL:检查水平 Ac:Re: : 一次抽样方案的判定组数首件检验：在每个过程开始或换人、换规格、调整工装、模具、设备时所生产出来的第一个 至第五个零件进行的检验。过程检验：是产品在产品形成过程中各加工过程之间进行的检验。抽样检验： 是按预先确定的抽样方案，从检验批中抽取规定数量的样品构成一个样本，然后将样本的检验结果与判定规定数进行比较，判定批是否合格。全数检验：

21、又称百分之百检验，是指对所提交的产品逐件按标准要求进行全数检验。工作程序：按GB2828-2012规定，检查程序如下：规定单位产品质量特性。规定不合格的分类。规定合格质量水平。规定检查水平。组成与提出检查批。规定检查的严格度。第10页共51页选择抽样方案类型。检查样本。判断逐批检查合格或不合格。逐批检查后的处置。首件的检验规定：操作工对首件加工必须核对工艺尺寸、调整校对量具、进行自检、车间主任互检、检验人 员专检。首件未经检验合格不准进行加工或大批量生产，否则造成的一切质量事故由操作者承担。检验人员在进行首件检验时也应严格核对工艺尺寸、调整校对量具或检具对产品加工尺寸 进行逐项检验，发现问题及

22、时通知操作者停止生产，要求车间主任在场立即进行设备、程序等问题的调整，经重新检验合格后再进行加工或批量生产。检验人员对首件的错检、漏检或未按文件规定正确判断首件的质量而造成的后果负责。做好首件检验记录。过程检验的规定：由操作工把过程中加工的工件放在待检验区，检验员核对工艺尺寸进行相关检验，具体频 次按照检验和试验程序文件执行。5.3.2抽样方案：正常检查一次抽样方案抽取(GB2828-2012)见下表1表1出货数/进货数抽取数,AQL合格质量水平=0.1合格判定数AQL =0.4AQL =0.652-82合格判定数Ac=0Ac=0Ac=09-153Ac=0Ac=0Ac=016-255Ac=0A

23、c=0Ac=026-508Ac=0Ac=0Ac=051-9013Ac=0Ac=0Ac=091-15020Ac=0Ac=0Ac=0151-28032Ac=0Ac=0Ac=0281-50050Ac=0Ac=0Ac=0501-120080Ac=0Ac=0Ac=11201-3200125Ac=0Ac=1Ac=23201-10000200Ac=0Ac=2Ac=310001-35000315Ac=1Ac=3Ac=535001-150000500Ac=1Ac=5Ac=75.3.2.2车间检查内容见表表22:检验项目检验内容检验频次检验数量抽样数量检验方法转序检验外观、尺寸每个型号、每批工序转入一5-10 件

24、序刖3%-5%量具、检具首件检验外观、尺寸每个型号、工序开机操Tip ,儿ga _人去口不少于5件作刖5个广品10件量具、检具过程检验外观、尺寸每个型号、工序、1小T 1十入I不少于5件时/次3%量具、检具全数检验外观、尺寸每个型号、每个批次全数检100%量具、检具第11页共51页冲压车间检查说明：1:新模具先加工3-5件检验外形尺寸、表面粗糙度、确定合格后才可批量生产；2:过程检验要控制外形尺寸、表面粗糙度、模具消耗状况，出现问题立即停止生产;5.3.2.3 包装车间检验内容见表 3:表3检验项目检验内容检验频次检验数量抽样数量检验方法首件检验外观每个规格型号包装前5个产品不少于5个10件目

25、测过程检验外观每个规格型号2小时/ 次不少于10个3%目测全数检验外观每个规格型号、每个批 次全数检100%目测5.3.2.4 出货检验内容见表 4:表4检验项目按图纸要求外观按图纸要求尺寸纸箱、塑料袋包装合格标签标识发货清单数量按图纸要求5.4检验员在过程巡中一般工序2小时进行一次，检验工具 目测 测量 目测 目测点数、公斤称特殊和重要工序必须在30-45抽样数量100%5%100%100%100%分钟之内巡检一次，并按要求做好相关记录。（特殊和重要，序是指经常容易发生问题和重要尺寸的，序）O第12页共51页06仓库管理制度文件编号版本版次WI-GL-06B/0范围:本制度规定了成品、半成品

26、、原材料等物资的入库、出库手续和仓库管理内容及要求。本制度适用于公司对仓库的管理。管理职能：各仓库管理，即要保证各类物资不丢失、 不损坏、不积压，又要把好物资的数量、 质量关; 做好入库验收和出库检查工作，对各类物资进行规范存放、按时发运。仓库管理：凡入库的各类物资，必须登记上帐，保管员要做到物资出、入库随时清点，心中有数；库 存物资要定期进行检查，以防止物资变质或生锈等现象发生，并统计库存物资情况。仓库内保持产成品摆放整齐，标识明确，按指定位置摆放，以防错发；保管员要经常巡视 库内安全、防火、防盗等措施是否完善到位；库存物资要做好防潮、防腐、防霉、防虫蛀；仓库内要保持清洁卫生，每日清扫，不得

27、存放与本库无关的任何物品。仓管员要对库存物资做好台帐，进货物资应填有（入库单），出库的物资应有（出库单），库存的物资要做到帐、卡、物三统一；发现盈、亏要及时查明原因并上报部门负责人处理。在装卸、搬运、保管中发现损坏或丢失产品、物品，要及时向部门负责人报告，不得自行 处理。物资搬运要轻拿轻放，严禁乱扔、乱摔；对于笨重的物资要用专用工具搬运；产品堆放的 层数应按规定要求操作，防止压碎、压坏。仓管员对进厂物资做好待检标识，并核对物资品名、规格、型号、数量等要求，并以检验 单方式通知品质部检验员验收。仓管员要对库存物资进行整理、隔离、分类摆放；摆放好的物资要做好产品标识和检验状 态标识。仓管员要妥善保

28、护检验与试验状态标识，并正确摆放；若发现库内的包装产品未作标识， 应负责做好产品标识和检验与试验状态标识。成品出入库管理：成品入库：检验合格后的成品，由车间填写“成品入库单“，经品质部检验合格后并在入 库单上盖章后，仓管员方可接收入库。入库的产品成品，应按分类、分区、隔离管理，要达到摆放整齐、平稳，出库方便，确保 产品包装箱完整无损；成品出库时，仓管员要凭出库凭证（提货单或发货联系单）等手续方可办理 出库。填写“领料单”、或“送货单”，仓管员方可出库物资。原材料出入库管理：原材料进库，必须是公司确定的“合格供方名录”中的供方材料；根据原始凭证，检查规 格、数量是否相符并由检验员及时检验材质，符

29、合标准才能入库；对数量、规格不符或质量不合格的材料，通知采购员立即退货。验收中发现数量，规格与凭证不符或质量差等情况，必须及时向部门负责人或分管副总汇 报，由仓库通知有关部门追查原因及时处理。入库材料应注意防潮，做到先进先发，后进后发，以防霉烂变质。原材料出库时，车间领料员在“领料单”上填写清楚型号，规格，数量，经部门负责人签第13页共51页字后到仓库领用并按照规定办理仓库手续半成品出入库管理：半成品入库，由检验员及时检验产品质量，经检验合格后，仓管员凭检验合格单，才能办 理入库手续。半成品出库时，车间领料员在“领料单”上填写清楚型号，规格，数量，经部门负责人签 字后到仓库领用并按照规定办理仓

30、库手续。半成品领发，做到先进先发，后进后发，以防霉烂变质。机物料物资出入库管理：机物料入库仓管员根据原始发票验收型号、数量、质量、单价是否与实物相符，物资入库 不能以领料单抵实物进库；如遇特殊情况，在入库单上要有部门负责人签字才能办理入库。机物料领用，应按各车间按编制计划领料，并经部门负责人审批签字后才能领发。日用工具向仓库领用时须经部门负责人审批，仓库登记下账出库。库内物品要做到库号，架号，层（排）号，位号四统一编号；各种物资按品种，规格，形态和贮存要求摆放；发料时按先进先发的原则。仓库管理：管理仓库的材料帐，必须按规定项目认真填写；做到日清月结，凭单下账，不跨月，不 准无根据调账。库存物资

31、必须做到“三一致”，确保收支与结存平衡。11物资保管与保养：1物资要根据其类别、形态特点分类存放，达到定量管理要求。11.2对长期保存的物资要定期进行保养，防止锈烛、变质、霉烂、损坏。11.3要充分利用仓库面积，保证堆放的高度，防止物资损坏，确保人身安全。11.4易燃易爆、有毒品及危险品，必须存放在专用库保管。11.5保管员要加强业务知识学习，提升素质，提高工作效率及质量。12 术语：1四定位：库号、架号、层（排）号、位号四者统一编号。2五五排放：各种物资按品种、规格、形态和贮存要求一五一十地摆放。3三清：数量清、材料清、规格清。4两齐：库容整齐，物资摆放整齐。5三一致：帐、卡、物一致。6四懂

32、：懂物资名称、懂规格、懂性能、懂用途。7三会：会换算、会保管保养、会识别常用记号。第14页共51页07安全操作作业管理制度文件编号版本版次WI-GL-07B/0范围：本制度规定了员工安全基本守则，生产岗位安全操作基本要求等事项。本制度适用于本公司全体员工。员工安全基本守则：全体员工必须加强法制观念，认真执行国家有关安全生产、劳动保护的法令法规；遵守本 公司的安全生产制度和各项安全操作规程。加强员工安全思想教育，全体员工积极参加有关安全生产的活动和会议，不断提高遵守安 全生产制度和安全操作规程的自觉性，把安全防范工作做好、做细致，防止各类安全事故的发生。上班期间员工必须穿工作服，不得穿裙子、短裤

33、、马裤、拖鞋、凉鞋进入车间工作；穿的 鞋子必须提起后根不允许像拖鞋一样穿。上班期间不准带小孩进入车间；自行车不得进入车间，并按规定地点停放；厂区内保证通 道畅通，不得乱堆物品、乱停车辆。工作时间不准饮酒，确因工作需要饮酒（陪客）的，酒后不得进入生产现场和上岗操作。厂区内动土施工，要先了解有无电缆管道，并报有关部门批准；施工中要设遮栏、提醒、 危险等标识。新员工进厂必须经过公司、车间、班组三级安全教育，并经公司相关部门人员考核合格后 方可上岗操作；电气、焊接切割、司机等特殊工种操作人员经专业培训和安全考核合格后方可独立 操作。外来人员进公司参观，必须由专人陪同，并站在设备安全距离之外。禁火区附近

34、严禁明火、吸烟和敲击铁器；如因工作需要确需动火，向安全部门提出动火申 请。经常检查消防器材设施状况，保证齐全，有效；全体员工爱护好消防器材设施；没有火 警不得随意动用或变更消防器材设施位置。各种压力气瓶分别妥善安放，远离热源和避免暴晒；搬运时轻拿轻放，不得相互碰撞。酸、碱等各种有毒、腐蚀性物品及危险品，分类妥善安放保管并做好标识，无关人员不 准随意动用。凡不符合安全生产要求的行为和操作严格禁止；遇有严重危害生命及财产安全的情况， 职工有权停止操作并及时报告公司领导处理。生产岗位安全操作要求：上岗操作前必须按照规定穿戴好防护用品，女工要将发辫扎起，不得长发披肩进行操作； 工作中要精力集中，坚守岗

35、位，不得擅自把自己的工作交给他人； 不准打闹和做与工作无关的事情。操作旋转机床，严禁戴手套；开机前检查设备、工具和工作场地是否安全、正常；排除一 切故障和隐患；保证安全防护信号保险装置的齐全、灵敏可靠和有效性；保持设备润滑及通风良好。凡运转设备均不准跨越；不准隔着转动设备传递工具物体和触动危险部位；不准在机器开 动时清扫、擦洗；不准用手直接拉或用口吹铁屑；不准将手伸入冲床、液压机等的冲击部位；不准 站在砂轮正前方进行磨削；不准无证开车；各种设备不准超限、超负荷使用。各种设备、仪表、仪器按其性能、操作方法、工艺要求、安全规程来使用；专人或定人负 责管理和保养，不得混乱使用；非操作人员使用设备必须

36、经过公司领导的同意。一切电气、机械设备的金属外壳必须有可靠的接地措施；非电气人员不准拆装修理电气设 备和线路；机床台钳的照明类电压不得超过36V。停机修理或检查时，必须切断电源，不准带电作业；一般先拉脱总开关或保险丝、再关闭第15页共51页设备开关，并挂安全警告牌“正在修理，严禁使用”；检修设备上挂上“修理中”警告牌，修理完毕后，接通电源，取下警告牌，才能试车运转，取牌人是挂牌人。多人操作时由专人负责统一指挥，注意密切配合，做到互相关心，帮助，互相督促、检查,对违章作业，人人有权制止。凡新安装的各种设备，经过相关部门的检查，验收合格后才准使用；并及时，制定安全操作规程，组织有关人员学习并贯彻执

37、行。当临时停电时，立即拉下电气开关，把各部门手柄、按钮置于关闭位置；执行交接班制度， 下班前切断电源，关闭好门窗，保持车间、工作现场道路的整洁畅通。发生重大工伤、设备、火警事故或恶性未遂事故时，要立即救护伤员和公共财物，保护现场，并及时报告总经理及有关部门。所有工作岗位的员工必须严格执行本岗位的国家安全操作规程之规定。第16页共51页08设备维护保养管理制度文件编号版本版次WI-GL-08B/0目的：为保证设备有效运行，满足过程加工能力和产品质量的要求。范围：本制度规定了本公司的生产设备的维护保养。本制度规定了本公司的生产设备的工作方法及注意事项。工作内容：设备是完成产品加工的基础，设备以日常

38、维护保养为主、修理为铺。设备维护保养的“四项”要求：整齐：工具、工件、附件放置整齐；安全防护装置齐全；线路管理完整。清洁：设备内外清洁；各滑动面、丝杆无油垢、无碰伤、无划痕；各部分不漏水、不漏气、 不漏油；铁屑、垃圾等杂物清理干净。润滑：按时加油、换油，油质符合要求；油壶、油枪、油杯齐全；油毡、油线、油杯清洁， 油路畅通。安全：实行定人、定机和交接班制度；熟悉设备结构性能和遵守操作规程；合理使用精心保 养设备；不出安全和质量事故。设备操作“五项”纪律：凭上岗证使用设备，遵守安全操作规程。经常保持设备清洁；按规定加油，保证合理润滑设备。遵守交接班制度。做好工具、量具、附件等物品的管理工作，不得遗

39、失损坏。发现故障，立即停车检查；自己不能处理的应及时通知负责人安排专业人员检修。开机前注意事项：检查各储油箱、油池储油量是否达到规定的高度，如不足立即加油；检查各处油路、油眼等 是否正常，并按润滑指示图表向各油箱、油池、油眼、导轨面等部位注入规定的润滑油。检查电器设备是否正常，发现问题立即修理；不得带病工作。检查机床各传动机构正常，并用手转动轴2-3周，检查机床正常后才可以生产。检查机床四周是否有障碍物；电器柜、导轨面上更要认真检查，正常后才可以生产。工作时注意事项：首先检查设备是否超负荷运移；工件是否装夹好。推上电闸试车2-5分钟；各处运转是否正常，速度由低速调到高速。主轴箱和走刀箱变速时一

40、定要在停车情况下变换。操作时，随时注意机床运转情况；发现异常声音应立即停车检修。有下列情况必须停车：A、电流中断须立即拉开电闸。B 、离开机床时。C 、整理、加油、清扫机床时。D 、装卸、测量、矫正工件时。工作时严禁事项：工作时不准离开开动着的设备。不准把开动着的设备委托他人看管。带病设备不准操作，设备发生故障后自己无法处理的不准乱修，应立即报相关修理部门处理。不准在床身导轨或设备上任意放置刀具、量具、工具、毛坯、零件以及其他物品。设备润滑系统没有油不准开机，未经过滤的润滑油不得回用。第17页共51页开着设备不准装卸工件（专业不停车夹具除外）。开机工作时，严禁取闹和睡觉。不准在运转中，变换各种

41、速度。不准把零件或物件放在设备上。不准超负荷使用设备；严禁违反操作规程操作。机床附件，不准随地乱放；不准敲打夹在卡盘上的工件。不准使用金属工具或纱布清理设备导轨面。工作完毕后注意事项：必须将总电闸关闭；并将机床全部手柄置于零位。下班时要将机床各处擦干净，加润滑油；单出工作台摇到靠床头位置，双出工作台放在中间 位置；打扫设备及地面卫生；填好交班记录，接班人员要逐项检查。设备维护、保养大检查：由生产技术部为首组，组织车间、班组长配合；每周末或月末进行一次逐台检查或抽查方式, 列出评分细则，逐一评分，表彰先进，带动和鞭策后进以资鼓励。实行季度设备零件部件检查修理制，做出早防早治，由设备管理维修部门办

42、理，具体内容有：空车开动机床，检查各手把操作的正确性及各运转部分是否有不正常的声音与现象；并听取 工人对设备使用情况的反映。检查与调整机床安全保险装置、行程挡铁、限位开关和制动装置。检查各部滚动轴承，调整轴承间隙；检查各部导轨面，修光磨出的毛刺，打磨划痕。检查机床的润滑系统，消除漏油现象，更换或过滤润滑油。检查冷却系统，清理积存的污垢，消除泄漏、堵塞现象。检查调整皮带、链条、保护罩等；更换损伤的衬套、螺丝、销钉、链等易损件。检查各滑动部件移动的平衡性；调整斜铁压板等。装配后试车，应有操作者参与；每次季检必需做好记录入档。第18页共51页096S管理及考核制度文件编号版本版次WI-GL-09B/

43、01 范围:本制度规定了 “ 6S”管理的实施及具体内容。目的：为了建立和保持一个文明和谐、整洁有序、安全高效的工作环境，实现“一流的员工、一 流的产品、一流的管理、一流的企业”的战略目标。明确了对6S管理工作的具体要求。职责：“6S管理工作是每位员工每日都必须要做的事情办公室负责公司“ 6S”管理执行情况的监督检查及考核。各部门（车间）负责人为“ 6S”管理工作的实施人，负责组织本部门（车间）对“6S管理工作的培训、执行、考核。各班组长负责本班的“ 6S管理工作。公司划分每个部门（车间）的责任区域，各部门（车间）根据实际情况确定责任人，责任 人负责本区域的“ 6S”管理工作。“6S”管理的定

44、义：整理（Seiri ）:A将工作场所任何东西区分为有必要的与不必要的。B把必要的东西与不必要的东西明确地、严格地区分开来。C不必要的东西要尽快处理掉。D及时将无用的物品清理现场。目的：A腾出空间，空间活用.B防止误用、误送，防止变质与资金积压，制造清爽舒适的工作场所。C塑造清爽的工作场所 生产过程中经常有一些残余物料、待修品、待返品、报废品等滞留在 现场，既占据了地方又阻碍生产，包括一些已无法使用的工夹具、量具、机器设备，如果不及时清 除，会使现场变得凌乱，生产现场摆放不要的物品是一种浪费：D即使宽敞的工作场所，将愈变窄小。E棚架、橱柜等被杂物占据而减少使用价值。F增加了寻找工具、零件等物品

45、的困难，浪费时间。G物品杂乱无章的摆放，增加盘点的困难，成本核算失准。注意点：6s现场管理法要有决心，不必要的物品应断然地加以处置。整顿（Seiton）:A对整理之后留在现场的必要的物品分门别类放置，排列整齐。将有用的物品分类定置摆放， 保持数量、质量清晰、取放方便。B明确数量，并进行有效地标识。目的：A工作场所一目了然。B整整齐齐的工作环境。C消除找寻物品的时间。D消除过多的积压物品，缩短作业时间，压缩现场数量，防止误用、误送、误转。注意点：这是提高效率的基础。第19页共51页实施要领：A前一步骤整理的工作要落实。B流程布置，确定放置场所。C规定放置方法、明确数量。D划线定位。E场所、物品标

46、识。整顿的“3要素”：场所、方法、标识。放置场所A物品的放置场所原则上要 100%：定。B物品的保管要 定点、定容、定量。C生产线附近只能放真正需要的物品。放置方法A易取。B不超出所规定的范围。C在放置方法上多下工夫。标识方法：A放置场所和物品原则上一对一表示。B现物的表示和放置场所的表示。C某些表示方法全公司要统一。D在表示方法上多下工夫。整顿的“3定”原则：定点、定容、定量。A定点：放在哪里合适。B定容：用什么容器、颜色。C定量：规定合适的数量。清扫（Seiso）A自觉地把责任区域里的设备、工装、工位器具、地面卫生清扫干净，保持整洁、明亮、舒畅 的生产、工作环境。B保持工作场所干净、亮丽的

47、环境。目的：A消除赃污，保持职场内干干净净、明明亮亮。B稳定并提升品质。C减少工业伤害。注意点：责任化、制度化。实施要领：A建立清扫责任区（室内外）。B执行例行扫除，清理脏污。C调查污染源，予以杜绝或隔离。D清扫基准，作为规范。清洁（Seiketsu）将上面的3s实施的做法制度化、规范化，并贯彻执行及维持结果。目的：维持上面3s的成果，按制度规范化管理。注意点：制度化，定期检查。第20页共51页实施要领：A前面3s工作B考评方法C奖惩制度，加强执行D主管经常带头巡查，以表重视素养 （Shitsuke）通过晨会等手段，提高全员文明礼貌水准，培养每位成员养成良好的习惯，并遵守规则做事开展5s容易，

48、但长时间的维持必须靠素养的提升。爱岗敬业、恪尽职守、自我管理。目的A培养具有好习惯、遵守规则的员工。B提高员工文明礼貌水准C营造团体精神注意点：长期坚持，才能养成良好的习惯。实施要领：A服装、仪容、识别证标准B共同遵守的有关规则、规定C礼仪守则D训练（新进人员强化 5S教育、实践）E各种精神提升活动（晨会、礼貌运动等）安全（Safety）:重视加强成员安全教育，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，在生产、工作中必须确保人 身、设备、设施的安全，保守公司秘密。目的：建立起安全生产的环境，保证安全生产，使公司所有员工都能严格按照规章制度、操作规程 等要求安全文明生产。“6S”管理的意义：运用“6S”

49、管理，彻底消除资源浪费。工作现场合理化、规范化、制度化，可以提高生产效率。降低不良品率、提高产品品质水平、减少质量成本。创造一个安全、舒适、文明和谐的工作环境。“6S”管理的要求：生产现场：生产现场“ 6S”管理目标：管理良好的工作场所，其状态必须具备“通道畅通、区隔 分明、标识清晰、摆放整齐、洁净安全、文明生产”这样一些特征，这也是现场管理工作的基本目 标。作业现场须悬挂定置图，所有物品按照定置图摆放，用完后随时归位，并进行整理、 整顿，保证现场没有遗留无用的或长期不用的物品。设备按规定定期进行保养，并认真填写记录。下班前设备和周围卫生应清理干净，不 得有灰尘、垃圾、废料、铁屑、油污等杂物。

50、计量器具定期送检，保持精度正确，保养良好，使用时摆放牢靠，用完后擦干净涂油 放入量具盒保管。工装、夹具标识清晰，定置放入工装架，摆放整齐安全牢固，工装、夹具表面不得有 油污，定期清理保持整洁有序。加工中的原材料、半成品、产品等均按定置图放置整齐，标识清晰，规格、数量、型第21页共51页 号与实物一致，当日需要使用的原材料才允许摆放现场，且摆放整齐。工具箱内物品按照要求摆放，每日清理，工具不允许有油污、脏乱差等现象。现场使用的图纸、文件、作业指导书必须是现行有效版本，保管良好。产品必须有清楚的标识，并放置在工位器具内，工位器具用完后及时清扫，不得有灰 尘及其它无用物品，流动工位器具定置放置，用完

51、后及时归位。手推车、液压车定置放置在区域内，用完后都必须及时归位。作业现场的合格品与不合格品隔离存放，标识清楚。作业现场废料、余料及时清理，返修品当天返修完毕。作业现场和工作环境不得存在有安全隐患。作业现场门、窗、玻璃、墙壁一个月清洁一次；地面划分区域，落实到人，每天下班 前清扫一次，保持地面无油污、铁屑、积水；门、窗、玻璃、墙壁无灰尘、蜘蛛网等脏物；墙壁张 贴或悬挂的图片符合要求，垃圾桶（箱）每日清理，保持整洁、干净。作业区地面划线标准、清晰；放置区明确；通道畅通，不得有物品堆放或压通道线。作业区应建立整理、整顿、清扫责任制，落实到人，严格按规定执行。作业区员工严格按“ 6S”管理规定及时对

52、所负责责任区清理、清扫，物品按定置要求 摆放。8 员工必须严格按照安全操作规程、工艺纪律文件执行，杜绝不良品的发生，对质量 问题应客观事实的查找根本原因并予以纠正。生产工人应工作作风端正，具有积极的主动性、公德意识、质量意识及顾客意识；工 作讲安全、重质量、高效益。员工应有强烈的时间观念，自觉遵守公司的各项规章制度，上班不迟到、下班不早退、 中途不溜号；工作期间及时按质按量完成生产任务。员工应有强烈的团队精神和集体荣誉感，积极参加公司的质量技术攻关和合理化建议活动。员工进入公司应仪容整洁，按照规定穿好工作服、佩戴工作牌。员工进入工作现场必须穿好工作服、工作帽，严禁穿背心、裙子、 短裤、马裤、拖

53、鞋、 凉鞋上岗操作，女工长发必须束好盘起，确保安全。需要用防护器具上岗的岗位必须使用防护器具后再上岗操作，保证安全操作。消防器具必须保证清洁卫生、摆放整齐，有明确责任人并在有效期内正常使用。仓库：物品按仓库物料定置图放置，做到区域明确、摆放安全、标识清晰、正确整齐；规格、 数量型号与实物一致。仓库地面划线清楚、通道畅通，不得有物品堆放或压通道线。仓库定期整理、整顿、清扫，保持环境整洁，配备必要的消防设施。对不合格物料隔离存放，防止混用，及时组织退货。对“特采物料”、“紧急放行物料”应做到审批手续齐全。劳保用品及生产辅料分类码放整齐，做到防潮、防变质。做好超期物料复检工作，对复检不合格的物料及时

54、办理报废手续、清理出库。定期盘点库存情况，确保帐、卡、物一致。消防器具必须保证清洁卫生、摆放整齐并在有效期内正常使用。持合理库存，防止物品积压。办公室：仪器设备：干净整洁、有保养、处于良好状态。办公桌及抽屉：整理有序，物品摆放整齐。柜架：物品分类整理、摆放整齐。第22页共51页文件管理：文件分类定位保管。环境卫生：干净明亮、无灰尘、污渍、异味、地面、墙面：清洁、干净、无烟头、无灰尘纸屑等杂物。垃圾桶（箱）：每日清理，保持整洁干净。仪容仪表：衣服整洁干净。行为规范：遵守规章制度、团结合作、礼貌待人。公共场所：厂区卫生清洁，无烟头、无杂物、无卫生死角、绿化区无杂草。厕所无积水、无异味、无垃圾；便池

55、无污渍、墙壁无蜘蛛网、地面干净。门卫室地面清洁、干净、无油渍、墙壁无灰尘、无蜘蛛网、物品摆放整齐有序。垃圾桶（箱）每日清理，保持整洁、干净；垃圾集中存放、不得堆放于垃圾桶（箱） 外、并随时灭“三害”消防器具必须保证清洁卫生、摆放整齐并在有效期内正常使用。厂区无安全隐患。食堂：地面、墙面：清洁、干净、无油渍、无迹印、无灰尘、无蜘蛛网。门、窗：清洁、干净。案板：清洁、干净、定期消毒、摆放整齐。厨具：及时清洁、摆放整齐。洗菜池：及时消毒、及时清洁、干净卫生。餐厅餐桌：及时消毒、及时清洁、干净卫生、无异味、摆放整齐。碗柜：及时消毒、及时清洁、干净卫生、无异味、无灰尘、摆放整齐。储藏室：物品分类摆放整齐

56、清洁、无变质腐烂物品。储物柜：干燥、干净、整齐、卫生。垃圾桶（箱）每日清理，保持整洁、干净；垃圾集中存放、不得堆放于垃圾桶（箱） 外、并随时灭“三害”个人卫生：定期进行身体检查、上岗穿围裙、戴帽子、戴套袖、保持衣着整洁、不留 长指甲、每次操作前消毒洗手。行为规范：工作主动积极、遵守食堂管理规定、服从领导安排、团结合作、礼貌待人、 热情服务。消防器具：保证清洁卫生、摆放整齐并在有效期内正常使用。职工宿舍房间要经常保持通风、无异味；地面经常打扫清理、无烟头纸屑等杂物；墙壁、天花 板无污渍、刻画、灰尘、蜘蛛网。保持室内设施完好无损、床上用品干净整洁、摆放整齐；保持通道畅通。严禁在宿舍内私拉或乱接电源

57、线、若需安装电源插座提出申请由专业人员安装、严禁使用电炉、电磁炉、取暖器等大功率的电器。各宿舍成立宿舍长、并建立宿舍卫生值勤表、监督当班人员做好日常卫生清理工作。休息时间严禁在宿舍内外大声喧哗、打闹，以免影响其他人休息。不得私自留宿外来人员、有亲朋好友来访需要留宿必须经过公司领导的批准。严禁在宿舍内进行赌博或全体违法乱纪活动。垃圾桶（箱）每日清理，保持整洁、干净；垃圾集中存放、不得堆放于垃圾桶（箱） 外、并随时灭“三害。消防器具：保证清洁卫生、摆放整齐并在有效期内正常使用。车辆第23页共51页车身内外：清洁干净、无污渍。车窗、玻璃：明亮、干净。驾驶室：清洁干净、无灰尘。车座套：清洁干净、无异味

58、。车厢内：清洁干净、无异味、无烟头纸屑等杂物。“6S”管理的考核评比与奖惩生产现场：生产部每天安排专人负责对生产现场进行“6S”管理工作要求的检查督促工作，对出现不合格项的责任人进行处罚并督促及时整改。厂区环境及公共设施：办公室每天进行“ 6S”管理工作要求的检查督促工作，对出现不合格项的责任人进行 处罚并督促及时更改。办公室每天检查公司的公共卫生，包括食堂卫生、道路卫生、环境绿化区、公共设施 （卫生间、洗澡间、洗漱间、车辆等）。发生问题及时整改，针对严重不合格项对责任人进行处罚。8检查、考核：办公室每周对作业现场、厂区环境及公共设施、生活区（宿舍） 、办公室的“ 6S”管理工 作执行情况进行

59、检查。每次检查必须填写6S检查表，并根据6S检查表内容进行评分。考核：优秀：月终得分在20分（含20分）以下的区域为优秀部门，公司奖励100元。合格：月终得分在21-40分的区域为合格部门，公司对其不奖不罚。不合格：月终得分高于41分（含41分）的区域为不合格部门，公司对其不合格部门 负责人处以50元处罚，所有加分项目具体操作的人员每人处以10元处罚.在考核过程中发现不合格项，检查小组立即开具整改通知单责令不合格部门在规定时间内及时整改；在整改后检查该部门还是不符合整改要求，对本部门加处“+6分”的处罚并再次开具整改通知单限期整改；若连续二次整改还是达不到整改要求的，对部门负责人处以20元处罚

60、；三次以上每次追加 10元、并对分管副总连带处罚 20元。各区域的奖罚由办公室以书面形式通知财会部门执行，同时要求受奖和受罚部门的负责 人签字确认。连续三个月考核为不合格的部门，对其部门负责人处罚200元，连续六个月考核为优秀的部门奖励200元。公司每月对各个部门的检查结果及奖罚情况在宣传栏公布（每月10前公布上月情况）。9公司成立以总经理为组长、副总为副组长、各职能部门负责人为成员的检查、考核小组， 定期和不定期进行“ 6S”管理工作的检查、考核。10检查内容及加分标准：1各类机械设备有日常维护保养，无污垢、无锈蚀，每日开机前都应做好点检工作并填写记 录。（不符合：+1分/每台设备）2各种产