XXXX江苏省出口退税擎天软件培训(下)ppt课件

1、运保佣调整报关单号录入需求冲减运保佣的报关单号明细部分按照实践情况填写。数量、金额录入负数。表单录入 免税数据查看出口冲减界面分为上下两栏，上栏显示当前所属期向前推两年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据。下方显示当前所属期内曾经冲减的数据。冲减时，可经过申报年月、出口发票号快速定位数据。冲减时可以单条冲减，也可进展整笔数据冲减。表单录入 免税数据查看出口货物明细出口货物明细中，报关单号必需录入实践报关单号码，按报关单复印件或预录入单填写。出口发票号按苏州地域外销发票号规那么填写。出口日期允许与实践出口报关单的出口日期有出入。核销单号假设在申报时不确定，可以不填。表单录入 免税数据查看来料加工

2、明细出口发票号按开具的加工费发票号码填写报关单号按出口报关单填写。明细部分参照报关单和加工费发票明细填写。手册号为该笔业务对应的来料加工手册号。表单录入 免税数据查看间接出口出口发票号按开具的出口发票填写。报关单号按报关单或预录入单填写。明细部分按报关单填写。手册号填写间接出口所对应的手册号。表单录入 免税数据查看免税电子数据：数据生成 免税数据点击“生成按钮生成一个文件：SB*.XML选择文件存放的途径，直接点击【确定】假设当月未发生出口业务，需求进展零申报操作，因此，我们在【生成申报数据】【免税明细申报】中，生成所需求的零申报文件。数据生成 零申报在“零申报前打钩，点击“生成按钮生成一个文

3、件：SB*.XML选择文件存放的途径，直接点击【确定】数据申报 免税数据留意：免税数据网上申报方式坚持不变。打印申报数据报表打印 免税数据点击【打印】，选择需求打印的打印机即可免税申报软 件 演 示免税查看中录入的数据免抵退数据单证齐全收齐前期数据不予免抵退明细数据逾期不予办理退税不予免抵退明细数据视同内销出口货物不予免抵退明细数据免税货物出口增值税纳税申报表项软件申报流程二免抵退申报向退税机关申报免抵退数据录入免抵退预申报读入预申报反响数据免抵退正式申报打印免抵退报表读入正式申报反响数据打印审批汇总表上传免抵退预申报文件上传免抵退正式申报文件打印正式申报回执疑点调整软件申报流程二免抵退申报向

4、退税机关申报下载正式申报反响数据收齐前期数据录入录入需求申报退税的报关单号码，自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息。出口日期按照报关单上实践出口日期填写。数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写。原申报年月、原申报批次、原申报序号为系统默许带出，不用修正。假设单证不齐中存在多张同号报关单情况，收齐中带不出数据的，请按照前期单证不齐中该笔数据的申报年月、批次、序号填写至收齐数据的原申报年月、原申报批次、原申报序号中。单证不齐标志为“B缺报关单表单录入 免抵退数据录入增值税纳税申报表项录入免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报电子数据时会自动计算。表单录入 免抵退数据录入视

5、同内销出口货物逾期不办理出口退税货物免税出口货物 均按企业实践情况填写。表单录入 免抵退其他业务操作假设有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否那么直接点击【确定】跳过免抵退税预申报电子数据数据生成 免抵退预申报假设生成预申报时，企业未录入【增值税纳税申报表项】，那么系统会给予提示点击【确定】后，会转入【增值税纳税申报表项录入】界面，预申报时，增值税纳税申报表项中的数据可以随意填写。点击【生成】数据生成 免抵退预申报选择文件存放的途径，直接点击【确定】生成新格式预申报数据文件 新数据文件格式为： SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip 运用下载的新系统网上申报工具上传。双

6、击运转新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。企业用注册的税号和密码进展软件登录操作。用户账号即为企业注册的“企业税号数据申报 免抵退预申报26登录该软件后，如以下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， 如预申报，点击“预审申报，再在下方的菜单项选择择对应的预申报类型，如要进展免抵退税预申报，点击“消费预审申报上载。数据申报 免抵退预申报在此界面，点击“文件上载，阅读选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传胜利后，初始文件形状为“等待审核系统处置，当文件形状变为“审核软件已反响时，表示已有预申报反响数据可下载。数据申报 免抵退预申报登录该软件后，如以下图。在左侧菜单上选择预审反响，点

7、击右侧中下载按钮可以下载预申报反响文件。反响数据处置 免抵退预申报预申报反响数据下载点击OK按钮，默许反响文件保管在桌面上。反响文件格式：SCYSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次.ZIP预申报反响数据读入进入新版出口退税软件，在【数据反响】-【读入反响数据】-【免抵退税申报反响】-【预申报】中读入。疑点调整读入的反响数据后需求查看疑点，可以在【读入反响数据】-【退税申报反响】-【疑点调整】中查看。可以根据疑点的描画对数据进展相应的调整。经过点击疑点数据的“未调整按钮，跳转至对应的数据录入界面。打印疑点数据疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修正疑点数据，并可作

8、为免抵退正式申报的凭证送至退税机关。在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。免抵退税正式申报电子数据。假设有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否那么直接点击【确定】。数据生成 免抵退正式申报点击【生成】选择文件存放的途径，直接点击【确定】，提示生成胜利。生成新格式正式申报数据文件 新数据文件格式为： SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip双击运转新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。企业用注册的税号和密码进展软件登录操作。数据申报 免抵退正式申报登录该软件后，如以下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， 如正式申报，点击“正审申报，再在下方的菜单项选择择对应的正式申

9、报类型，如要进展免抵退税正式申报，点击“消费正审申报上载数据申报 免抵退正式申报点击“文件上载，阅读选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可。数据申报 免抵退正式申报企业正式申报文件上传后，刚开场的文件形状是“待审核软件读取，当形状变为“已读入审核软件，待审核时，阐明已有回执文件，可以下载。反响数据处置 免抵退正式申报在界面下方点击回执文件的链接进展下载，请将下载后的回执文件伴随打印的正式申报报表文件一同报送至税务机关。建议：回执文件是PDF格式的，需求安装PDF阅读器才干查看和打印。正式申报回执下载正式申报反响数据读入税务机关对申报的正式申报数据审核终了后，会经过擎天传输平台前往正式申报

10、反响数据，请经过传输平台下载反响数据，下载方法同预申报反响数据下载。进入退税软件的【数据反响】-【读入反响数据】-【免抵退税申报反响】- 【正式申报】读入的反响数据，操作方法可参见预申报反响读入。免抵退审核反响汇总表的打印正式申报反响数据读入后，点击【数据处置】-【打印反响汇总表】进展打印 点击【打印】按钮即可进展打印。免抵退申报软 件 演 示进料加工手册登记进料加工进口料件明细进料加工手册核销恳求已收齐核销单恳求代理进口货人证明恳求代理出口货人证明恳求退运已办结证明出口货物未退税证明出口含金产品免税证明延期申报备案备案合同出口退税恳求来料加工手册登记来料加工进口料件明细来料加工免税核销证明软件申报流程三单证申报进料加工贸易管理来料加工贸易管理其他单证业务单证数据录入生成单证申报数据正式申报打印单证申报数据单证申报流程进料加工和来料加工的录入界面其它单证业务的录入界面生成单证申报数据点击【生成】各项单证业务的数据录入终了后，点击【数据处置】- 生成申报数据单证证明数据-正式申报选择文件存放的途径，直接点击【确定】新数据文件格式为： DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip打印单证申报数据点击【数据处置】- 打印申报表单证申报数据。选择需求打印的表格，点击打印。点击【打印】，选择打印机即可打印培训课件下载地址：tax.skynj下载中心江苏新版