峰峰矿区林业办公室

1、 峰峰矿区林业办公室2018年度部门决算公开目 录第一部分 峰峰矿区林业办公室部门概况一、部门职责二、部门机构设置及决算单位构成第二部分 峰峰矿区林业办公室2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、“三公”经费及相关信息统计表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、政府采购情况表第三部分 峰峰矿区林业办公室2018年部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明二、部门收入决算情况说明三、部门支出决算情况说明四、

2、部门财政拨款收入支出决算总体情况说明五、部门一般公共预算政拨款支出决算表情况说明六、部门一般公共预算政拨款基本支出决算表情况说明七、部门财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明八、部门政府性基金预算政政拨款收入支出决算表情况说明九、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表情况说明十、政府采购情况的说明十一、机关运行经费的支出情况的说明十二、绩效预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算执行情况分析说明第四部分 名词解释 对专业性较强的名词进行解释。 峰峰矿区林业办公室2018年度部门决算公开我部门林业办公室2018年度部门决算公开内容包括林业办公室、绿化委员会办公室、苗圃场。 第一部分

3、部门概况一、部门职责（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家及省市关于林业及其生态建设的方针政策和法律法规；拟定全区林业及其生态建设、森林资源保护、国土绿化、防沙治沙、退耕还林和林业产业发展规划，拟订全区林业及其生态建设发展战略、中长期规划、年度计划、综合规划和有关专业规划并负责组织实施和监督检查。（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，制定全区造林绿化指导性中长期发展规划，负责组织申报园林式单位；贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督、组织开展全民义务植树运动和造林绿化的宣传发动工作，对全区各行业进行协调

4、、督促、检查、验收，征收绿化费；负责响堂山十万亩森林公园的规划建设。（三）承担全区森林资源保护发展监督管理工作，编制森林采伐限额，报经批准后监督实施；负责审核和监督全区林木采伐、运输、经营加工等林业行政许可事项；审核指导林地征用、占用和林权管理、组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施。（四）承担推进全区林业改革、维护农民经营林业合法权益工作、拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施；指导监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；依法负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森

5、林公园和基层林业工作队伍的建设和管理。（五）指导监督全区各产业对森林、陆生野生动植物资源的开发利用；制订林业资源优化配置政策，指导全区林业产业工作。（六）承担峰峰矿区护林防火指挥部的具体工作；承担林业综合行政执法工作；指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍；指导、协调、监督、查处破坏林业资源和野生动植物资源的案件，指导查处全区林业重大违法案件工作。（七）负责全区果品、蚕桑、花卉行业管理工作。组织指导全区果品、蚕桑、花卉结构调整、品种改良、基地建设及标准化生产工作；监督管理全区果品质量安全，负责果品质量安全监测及信息发布工作。（八）指导建立和实施林业生态补偿制度，监管国有林业资产和森林资源资

6、产；管理区级林业资金，指导监督全区林业资金的管理和使用；组织申报重点林业产业及建设项目并监督实施；负责全区林业科技、教育、宣传工作；指导全区林业队伍建设和行业精神文明建设；负责社会主义新农村建设工作中绿化方面的指导工作。（九）承办区委、区政府交办的其它事项。二、决算单位构成及机构设置部门决算由峰峰矿区林业办公室、峰峰矿区绿化委员办公室、峰峰矿区苗圃场三个单位构成。根据上述主要职责，峰峰矿区林业办公室设4个内设机构。（一）办公室负责机关文电、会务、档案、保密及机关运转、综合协调等日常工作；承担重要文稿起草、信息、安全、信访、制度建设及信息公开工作；负责公务接待、车辆管理等后勤管理工作；负责机关资

7、产分配使用工作；指导全区林业宣传、生态文明及生态文化建设相关工作。负责机关及所属事业单位组织人事、机构编制、老干部管理及计划生育工作；负责机关及所属事业单位扶贫、挂职等下基层干部的选派管理工作；统筹管理全区林业系统重大专项奖励申报推荐工作；组织指导全区林业人才培训和教育工作；指导全区林业队伍建设。（二）绿化造林科承担全区林木种苗及造林、营林管理工作；指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；负责造林绿化重点工程建设，指导各类公益林、商品林的培育；指导区苗圃场、森林公园的建设和管理；指导监督部门绿化及其合理利用工作。承担林业标准化、林业技术监督、植物新品种保护、管理有关工作；管理监督全区林业生物

8、种质资源。拟定全区林业生态建设及产业发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施；组织申报并初审林业产业及重点林业建设项目并监督实施。承担全区果品、蚕桑、花卉行业的管理工作；组织实施果品、蚕桑、花卉结构调整、品种改良、基地建设和标准化生产工作；承担全区果品质量安全监督管理工作，负责组织实施果品质量安全标准、果品产地环境和生产投入品监管、无公害产地认定和产品认证审核、果品质量安全监测及信息发布工作；负责组织开展林业科学技术研究和推广工作，组织指导全区林业技术推广体系建设。（三）计划财务科负责管理区级林业资金，监督指导全区林业资金的管理和使用；负责林业信息统计，森林资源资产评估，监管国有林业资产；指导

9、全区林业产业工作；负责局机关固定资产的购置及监管；编制部门预算并组织实施，承担局机关财务管理工作。（四）林政科组织指导全区林业有害生物防治、检疫和预测预报；编制全区森林采伐限额，报经批准后监督实施；监督全区林木及其种子凭证采伐、运输、生产、经营、加工等林业行政许可事项的实施，监督林地征用、占用和林地开发利用工作；组织指导全区林业改革和农村林业发展，承担林权管理工作，指导监督集体林权制度改革方针政策的落实，指导农村林地林木承包经营、流转工作；负责全区林业行政执法的协调监督，承担全区林业普法教育和林业行政诉讼、行政复议及听证相关工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同仲裁。负责全区林木采伐许可，木材经

10、营加工许可、用火许可的区级审核，负责临时占用林地审核，负责核发木材运输证、林木种子生产许可证、林木种子经营许可证、野生动物狩猎证、进入林区证明，负责建设工程征占用林地的审核。负责森林经营单位修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地的批准。负责调运森林植物及其产品的检疫和林木种子、苗木和其它繁殖材料的产地检疫，负责承办本部门授权的行政许可及相关服务事项。第二部分 峰峰矿区林业办公室2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表（见附表公开01表） 二、收入决算表（见附表公开02表） 三、支出决算表（见附表公开03表） 四、财政拨款收入支出决算总表（见附表公开04表）五、一般公共预算财政拨款支出决算

11、表（见附表公开05表） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表公开06表）七、“三公”经费及相关信息统计表（见附表公开07表） 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表公开08表） 九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附表公开09表） 十、政府采购情况表（见附表公开10表）第三部分 峰峰矿区林业办公室2018年度部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明2018年本部门收入总额1994.19万元，其中：财政拨款收入1994.19万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。收入决算与上年同期相比减少525.97万元，主要是因为上级拨付专项资金减少。

12、2018年本部门支出总额1255.97万元，比上年支出减少1216.68万元。其中：社会保障和就业支出182.28万元，比上年支出增加131.72万元，原因是增加军退人员；医疗卫生与计划生育支出1.1万元，比上年支出增加1.1万元，原因驻镇员退休人员人员医保；节能环保支出196.5万元，比上年支出减少399.68万元，原因是部分退耕还林补助期限到期；城乡社区支出0万元，比上年支出减少374.29万元，原因是地租款划分到其他部门；农林水支出857.51万元，比上年支出减少572.64万元，原因是项目未能及时完工，资金未能支出；住房保障支出18.58万元，比上年支出减少2.89万元，原因是人员调动

13、。2018年末财政拨款结转和结余1016.8万元，比上年结转和结余资金增加560.8万元，原因是项目未完工，资金未能及时支出。二、部门收入决算表情况说明2018年本部门收入总额1994.19万元，其中：社会保障和就业收入211.8万元，比上年收入增加161.24万元，原因是增加军退人员；医疗卫生与计划生育收入1.1万元，比上年收入增加1.1万元，原因是驻镇员退休人员医疗保险；节能环保收入199.93万元，比上年收入减少127.58万元，原因是部分退耕还林补助期限到期；城乡社区收入0万元，比上年减少327.51万元，原因是地租款划分到其他部门；农林水收入1562.79万元，比上年收入减少202.

14、6万元，原因是上级专款减少；住房保障收入18.58万元，比上年减少2.89万元，原因是人员调动。三、部门支出决算情况说明2018年本部门支出合计1255.97万元，其中：基本支出457.44万元，比上年支出增加59.32万元，原因是新增军退人员工资；项目支出798.53万元，比上年支出减少1276万元，原因去年结余专款支出较多，另外今年部分项目未能及时完工专款资金未能拨付。基本支出457.44万元，其中：社会保障和就业支出182.28万元，比上年支出增加131.72万元，原因是增加军退人员；医疗卫生与计划生育支出1.1万元，比上年支出增加1.1万元，原因驻镇员退休人员人员医保；农林水支出255

15、.48万元，比上年支出减少67.83万元，原因是人员减少；住房保障支出18.58万元，比上年支出减少2.89万元，原因是人员调动。项目支出798.53万元，其中：节能环保支出196.5万元，比上年支减少399.68万元，原因是部分退耕还林补助期限到期；城乡社区收入0万元，比上年减少327.51万元，原因是地租款划分到其他部门；农林水支出602.03万元，比上年支出减少474.8万元，原因是项目未能及时完工，资金未能支出。四、部门财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年本部门财政拨款收入总额1994.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1994.19万元；政府性基金预算拨款0万元；2018年本

16、部门财政拨款支出总额1255.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1255.97万元，政府性基金预算拨款支出0万元；2018年末财政拨款结转和结余1016.8万元，其中：一般公共预算财政拨款结转和结余1016.8万元，政府性基金预算拨款结转和结余0万元。收入比上年同期减少525.97万元，减少原因是2018年上级拨付专项资金减少。支出比上年同期减少1216.68万元，原因是1、部分退耕还林补助期限到期；2、地租款划分到其他部门；3、项目未能及时完工，资金未能支出。年末财政拨款结转和结余比上年同期增加560.8万元，原因是项目未能及时完工，资金未能支出。财政拨款收支总体情况运行平衡，较好地保

17、障了单位职工资正常发放和各项事业正常发展。五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表2018年本部门一般公共预算财政拨款支出1994.19万元，其中基本支出457.44万元，比上年支出增加62.09万元，原因是增加军退人员；项目支出798.53万元，比上年支出减少904.49万元，原因是1、部分退耕还林补助期限到期；2、地租款划分到其他部门；3、项目未能及时完工，资金未能支出。六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出457.44万元，其中人员经费409.35万元，比上年支出增加53.4万元，原因是增加军退人员；公用经费48.09万元，比上年支出

18、增加8.69万元，原因是报刊费增加，防火办水电费增加。 七、部门 “三公”经费及相关信息统计表情况说明2018年一般公共财政预算拨款“三公”经费支出6.93万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出6.93万元（其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费6.93万元），；公务接待费支出0万元。2018年一般公共财政预算拨款“三公”经费支出6.93万元，2018年一般公共财政预算拨款“三公”经费年初预算7.87万元， 2018年一般公共财政预算拨款“三公”经费支与年初预算相比减少0.94万元。其中公务用车购置及运行维护费支出同年初预算相比减少 0.57万元，公务接待

19、费支出同年初预算相比减少 0.37万元。减少原因是由于2017年单位进一步实行节能减排所致。2018年一般公共财政预算拨款“三公”经费支出6.93万元，比上年支出减少0.55万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出比上年支出减少0.55万元，原因是单位进一步实行节能减排所致。八、部门政府性基金预算财政拨款收入支出表情况说明2018年本部门政府性基金预算财政拨款收入总额为0万元，支出总额为0万元，故为空表。九、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表情况说明2018年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总额为0万元，支出总额为0万元，故为空表。十、部门政府采购情况的说明2018年部门政府采购预算

20、计划总额6365.84万元，其中:一般公共预算6365.84万元（货物预算876.51万元，工程预算5489.33），政府性基金预算0万元。实际采购支出总额6325.95万元，比上年支出增加6216.88万元，原因是项目增加。其中:货物支出863.62万元，比上年支出增加754.55万元，工程支出5462.33万元，比上年支出增加5462.33万元。十一、部门机关运行经费的支出情况的说明2018年本部门机关运行经费48.09万元，其中：办公费3.56万元、印刷费4.41万元、水费1.19万元、电费2.12万元、邮电费2.69万元、差旅费0.72万元、维（修）护费1.98万元、培训费0.16万元

21、、专用材料费7.15万元、劳务费14.04万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他交通2.97万元、其他商品和服务支出1.31万元。比上年支出增加8.69万元，原因是报刊费增加，防火办水电费增加。 部门绩效预算情况说明1、加大造林力度，巩固绿化成果。2018年全年完成造林绿化4.8万亩。其中人工造林2.5万亩，封山育林1.7万亩，飞播造林实施面积3万亩（折合有效造林面积0.6万亩）。2、加强林政管理，推进执法工作。2018年林政进一步加大执法力度，规范森林资源管理，核实采伐面积258.45亩，采伐蓄积1685.16立方米，并将采伐统计数据及矢量文件上报上级林业部门。同时按照国家林业局下发的2

22、018年森林督查的工作要求，经排查、内业研判、甄别，共涉及面积10.19公顷。3、扩大队伍建设，落实森林防火。一是加强宣传教育，增强群众防火意识。今年以来全区共发放防火通告15000份、防火宣传明白纸8万份，制作横幅标语600条、宣传碑牌56块，出动宣传车1500台次，播放森林防火公益广告和警示教育片60余次，通过大造舆论声势，进一步增强了群众的法制观念和森林防火意识，群防群治工作局面初步形成。二是狠抓责任落实，细化工作措施。推进落实森林防火责任制，区政府与各乡镇（街道办）、乡镇（街道办）与村、村与户层层签订了森林防火责任状。重点加强了森林扑火队伍建设，全区11个乡镇（街道办）和两个景区都组建

23、半专业扑火队伍。三是加强基础设施、装备建设，提高预防扑救能力。2018年，完成了河北省邯郸市太行山森林重点火险区综合治理三期建设项目，共投入资金169万元。4、搞好技术服务，抓好质量安全。一是搞好技术服务。进一步宣传蔬菜安全生产的重要性，讲解农药安全使用的常识。组织种植户参加省市培训，学习新技术、贯彻新理念。二是抓好蔬菜果品质量安全。完成了96个蔬菜样品的抽检工作，合格率100%，完成蔬菜样品农残速测800个，无超标现象。加强蔬菜上市监测，不留监管死角。三是大力扶持蔬菜、果品基地建设。以点带面，大力建设如下示范基地，推动我区蔬菜、林果发展，发展了峰峰矿区南胡浩阳农庄、峰峰矿区润禾农民种植服务专

24、业合作社等一批以市场化运作为手段，集农业生产与观光旅游为一体的农产品基地。十三、部门国有资产占用情况说明2018年末本部门国有资产价值1839.51万元，其中：车辆6辆，价值75.98万元；房屋2311平米，价值115.82万元；其它固定资产（办公桌椅，电脑等)价值176.23万元，专款资金1471.48万元；比上年度增加1471.48万元，是因为2018年新增专款资金。十四、部门预算执行情况分析说明1、2018年预算总收支与决算总收支分析说明2018年预算收入711.7万元，决算收入1994.19万元，决算收入比预算收入增加1282.49万元，增加的主要原因是项目增多追加预算。2018年年初

25、预算总支出711.7万元，决算支出1255.97万元，决算支出比预算支出增加544.27万元，增加的主要原因：是上年度专款结余支出和今年追加预算支出。 2、2018年财政拨款决算收支与年初预算收支对比分析说明2018年年初预算基本支出252.77万元，决算基本支出457.44万元，决算基本支出比预算基本支出增加204.67万元，增加的主要原因：人员工资和社保增加未列入年初预算。2018年年初预算项目支出458.93万元，决算项目支出798.53万元，决算项目支出比预算项目支出增加339.6万元，增加的主要原因：上年度专款结余和追加预算不列入年初预算。 3、2017年财政拨款决算支出与2016年财政拨款决算支出对比分析说明2018年本部门支出合计1255.97万元，其中：基本支出457.44万元，比上年支出增加5