2022年公司内部行政制度管理流程

1、1、会议管理流程编制日编号：行政-01-步骤表 /流程图 期： 2012-02-13 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在 “另注 ”中。另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导1 2、客户招待管理工作流程编制日期：编号：行政 -02-步骤表 /流程图2012-02-13 流程图：接待部门财务部门 相关领导2 3、文书档案管理流程 编号：行政 -03-步骤表 /流程图 编制日 期： 2012-02-13 汇总人：综合 部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理综 合 部流 程 图 ：相 关 部 门相关领导3 4

2、、档案借阅管理流程编制日编号：行政 -04-步骤表 /流程图期： 2012-02-13 查阅人：各部门申请人审批人：综合部经理、总经理保管人：综合部文员流 程 图 ：申 请 部 门综 合 部相关领导4 5、收文管理工作流程编号：行政 -05-流程图相关部门编制日期：2012-02-13 流程图：综合部相关领导5 6、发文管理工作流程编制日期：编号：行政 -06-流程图2012-02-13 流 程 图 ：相 关 部 门综 合 部相关领导6 7、名片印刷管理流程编制日期：编号：行政 -07-步骤表 /流程图2012-02-13 审批人：总经理 制作人 :行政文员流 程 图 ：申 请 部 门 综 合

3、 部相关领导7 8、宣传物料制作管理流程编号：行政-08-步骤表 /流程图 编制日期：2012-02-13 流 程 图 ：申 请 部 门综 合 部相关领导8 9、宣传品 /方案设计工作流程编号：行政-09-步骤表 /流程图 编制日期：2012-02-13 流 程 图 ：相 关 部 门企 划 设 计 部相关领导9 10、培训计划管理工作流程 编号：行政 -10-步骤表 /流程图 编制日期：2012-02-13 流程图：申请部门综合部相关领导10 11、员工绩效考核管理工作流程编制日期：编号：行政 -11-步骤表 /流程图2012-02-13 11 规范费用报销的几个注意事项说明 为了更好执行财务

4、管理制度， 进一步规范请款报销表单填写， 现就日常报销中 “住 宿费 ”、“交通费 ”、“招待费 ”等几项常见业务报销细节，具体说明解释如下：一、 住宿费：1. 对于出差外地的住宿费，按照财务管理制度控制住宿标准如下：注意：早餐不含在房价内的，以房价加上早餐价格（合理范围）的总计金额不超 标为准。2. 水单作为住宿费依据，务必附后，并将住宿起讫时间、天数、入住人员填写 在相应水单上。二、 招待费：1. 对于宴请客户的招待费，每次发生招待费后，在发票背后用铅笔（不得用水 笔或圆珠笔） 注明宴请对象， 人数（例如： * 局* 局长，* 公司 * 经理，共* 人）。2. 对于极个别地区存在餐饮定额发票的，须和补贴范围内的定额餐费发票区分 开来，分开粘贴，宴请部分发票分清宴请次数，填写规则同上。三、 交通费：1. 市内：须在发票后注明时间、起讫地点、所办事项等必要描述。2.出差：对于出差地的交通费原则上不予报销，确因工作需要产生的交通费或者包车费用（包车费用应事先征得公司主管同意后订车），须在发票后注明时间、 起讫地点、所办事项或者调研内容等，务必将明细填写清楚。同时，出差每 150 元/天的餐饮交通补贴（其中交通补贴40 元），