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文档简介

1、PAGE 第 页财务审计主管岗位月度绩效考核表（KPI）考核期间： 20 年 月被考核人 职位部门考核人职位部门任务绩效序号考核项目权重指标要求评分等级实际业绩得分自评上级结果1审计方案编制及时率5%要求审计方案编制及时率在100%以上100%以上得5分；低于90%得0分；95%以上得3分2审计计划完成率10%要求审计计划完成率达到100%以上100%以上得10分；低于90%得0分；95%以上得5分3审计底稿正确性10%审计底稿能验证审计报告内容无错误满分，错误1次减2分，直至为04审计报告质量性20%审计报告内容准确，汇报讲解清晰易懂根据调查问卷据实得分5审计结果反馈及时率5%要求在审计报告

2、出具后2日内下达审计结果通知书2日内下达得5分；超出一天扣2分，完为止6财务审计问题追踪检查率10%审计发现问题追踪检查达到100%达标10分，每降低5%扣3分，低于85%得0分7财务类审计发现问题整改率10%审计发现问题追踪检查达到80%达标10分，每降低5%扣3分，低于85%得0分8天津杨鹏、郭锦融离职报告10%临时工作达标5分，延迟一天减2分9食堂4-6月收支情况报告5%临时安排工作达标5分，每降低5%扣3分，低于85%得0分10部门内部培训参与率5%部门内部培训参与率达到100%参与培训得5分；未参与培训得0分11审计资料归档率10%考核期内审计资料归档率达到100%达到100%得10

3、分；95%以上得5分,90%以下的0分完整归档加权合计行为考核序号行为指标权重指标说明考核评分自评上级结果1主动性25%1级：等候指示2级：询问有何工作可给分配3级：提出建议，然后再作有关行动4级：行动，但例外情况下征求意见5级：单独行动，定时汇报结果1级5分2级10分3级15分4级20分5级25分2承担责任25%1级：承认结果，而不是强点愿望2级：承担责任，不推卸，不指责3级：着手解决问题，减少业务流程4级：举一反三，改进业务流程5级：做事有预见，有防误设计1级5分2级10分3级15分4级20分5级25分3纪律性25%1、工作中阴阳怪气，对人冷漠，经常迟到、早退，缺勤，不按规定和缺席办事。2、工作中偶尔出现迟到、早退等现象。3、不违反纪律，对同事、上级的态度不坏。4、不违反纪律，对同事、上级有礼貌。5、对工作满腔热情，遵守纪律；对同事、对上级热情有礼1级5分2级10分3级15分4级20分5级25分4工作服从25%1级：服从工作，并对工作不报怨2级：服从上级，并能做好工作3级：服从工作，并能对上级不妥的命令提出合理化建议4级：绝对忠诚态度工作，并产生良好结果5级：

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