仙洞山梅花鹿自然保护区

1、PAGE PAGE 5仙洞山梅花鹿自然保护区2017年部门预算及有关情况的说明第一部分 部门概况主要职能黑龙江拜泉县仙洞山梅花鹿省级自然保护区管理处主要职能：贯彻和执行国家关于自然保护区的法律、法规；制定保护区的规章和管理措施；建立生物种源储存基地和科研、科普、环境监测基地；开展科研和宣传教育活动；做好保护区的管理、保护、开发和建设工作。部门预算单位构成 部门预算单位为黑龙江拜泉县仙洞山梅花鹿省级自然保护区管理处。第二部分 仙洞山梅花鹿自然保护区2018年部门预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明按照综合预算的原则， 仙洞山梅花鹿保护区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预

2、算收入74.97万元，支出包括：农林水事务支出、仙洞山梅花鹿自然保护区60.52万元，住房保障支出4.20万元，医疗卫生支出2.92万元,社会保障支出7.33万元。仙洞山梅花鹿保护区2018年收支总预算74.97万元。二、关于部门收入总表的说明仙洞山梅花鹿保护区2018年收入预算74.97万元，其中：一般公共预算收入74.97万元，占100%。三、关于部门支出总表的说明仙洞山梅花鹿保护区2018年支出预算74.97万元，其中：基本支出60.52万元，占80.7%，项目支出20.00万元，占26.6%。四、关于财政拨款收支总表的说明仙洞山梅花鹿保护区2018年财政拨款收支总预算74.97万元，收

3、入包括：经费拨款74.97万元。支出包括：农林水事务60.52万元，住房保障支出4.20万元，医疗卫生支出2.92万元，社会保障支出7.33万元。五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况，双阳河保护区2018年一般公共预算当年拨款74.97万元。（二）一般公共预算当年拨款结构情况。农林水事务支出60.52万元，占80.7%；住房保障支出4.20万元，占5.6%；医疗卫生支出2.92万元，占3.9%，社会保障支出7.33万元，占9.8%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为74.97万元。六、

4、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明仙洞山梅花鹿保护区2018年一般公共预算基本支出74.97万元，其中：工资福利支出53.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金、社会保障等工资福利支出。按定额管理的商品服务支出1.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按项目管理的商品服务支出20万元。七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明仙洞山梅花鹿保护区2018年政府公共预算支出74.97万元，其中：工资福利支出53.01万元，主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出；商品服务支出21.96万元

5、，主要包括：办公费、公杂费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、党员活动经费等业务费其他商品和服务支出。八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明无。九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明无。十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明无十一、公用运行经费安排情况说明公用运行经费主要是指公用经费21.96万元，包括公杂费0.32万元、差旅费1.09万元，邮电费0.18万元、党员活动经费0.66万元，报刊费0.3万元，业务费20万元 。 （十二）关于政府采购支出情况说明无（十三）关于国有资产占有使用情况说明无（十四）关于绩效评价情况说明无第四部分 名词解释财政拨款收入

6、：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。行政运行：反映行政单位的基本支出。一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。其他财政事务支出：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。社会保障支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。行政单位离退休费：反映用于行政单位离退休方面的支出。归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗：反映政府部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。