泉州市第九中学内部职权流程图(共35页)

1、泉州市第九中学(zhngxu)内部职权流程图泉州市第九中学(zhngxu)廉政(lin zhn)风险防控领导小组二一三年四月泉州市第九中学(zhngxu)权力运行图1、重大项目投资(tu z)2、大额资金(zjn)支配3、固定资产管理处置4、食堂监管5、校园监管6、学生公寓管理7、财务收入管理8、账务支出管理9、教职工职称评聘10、教职工档案管理11、校务公开12、公文管理13、印章管理与使用14、会务工作15、教师奖惩16、师资培训17、班主任选聘管理18、三好学生优干评选19、常规管理评估20、教材教辅征订21、学生违纪处理22、发展团员23、团员考核及奖惩24、党务公开25、党内日常事务

2、纪律监督26、干部选拔任免27、校党支部会议28、校务会议总务处工作(gngzu)流程图1： 泉州九中经费(jngfi)管理和使用流程图一般预算开支由校长审批重大预算内外开支，由经办人报校长批准后，经校务会研究通过经办人按程序办理支出项目、取得合法凭证经办人在每张凭证上签字、关联人员在验收栏签字，党支部纪检小组审核，校长审批签字财务人员编制记帐凭证、记帐、结帐、编制会计报表，党支部纪检小组审核，年终对经费使用情况进行公开编制预算、校务会通过后上报县教育局定期对财务收支情况进行公开年终编报收支决算财务人员依据国家财经法规和有关部制定的财务管理规定进行审核，按相关程序支付总务处工作(gngzu)流

3、程图2： 泉州九中大额资金(zjn)支配流程图一般预算开支由校长审批重大预算内外开支，由经办人报校长批准后，经校务会研究通过经办人按程序办理支出项目、取得合法凭证经办人在每张凭证上签字、关联人员在验收栏签字，党支部纪检小组审核，校长审批签字财务人员编制记帐凭证、记帐、结帐、编制会计报表，党支部纪检小组审核，年终对经费使用情况进行公开编制预算、校务会通过后上报市教育局定期对财务收支情况进行公开年终编报收支决算财务人员依据国家财经法规和有关部制定的财务管理规定进行审核，按相关程序支付总务处工作(gngzu)流程图3：泉州九中固定资产管理(gunl)和处置流程图同级财务部门与固定资产管理部门根据资产

4、状况及有关规定提出意见使用部门提出购置申请有资质部门部门评估拍卖将需要购置的固定资产进行公示资产报废经校务会研究同意，并报上级主管部门批准，在纪检部门监督下进行资产购置由资产管理部门按照采购办法进行购置上级审批经校务会研究同意，由使用单位填制报表报上级主管部门批准党支部纪检小组审核、监督资产调拨调入、调出单位在资产管理部门和党支部纪检小组审核、监督下进行交接校党支部纪检小组审核监督成立采购小组定期对资产的购置、调拨、报废的种类、价值、价款、数量在全校公开，党支部纪检小组进行监督进入政府采购流程固定资产登记备案、资料归档总务处工作(gngzu)流程图4：泉州九中食堂(shtng)管理流程图泉州九

5、中总务处伙食委员会（老师、学生、家长）食堂监管人员发现问题，提出整改意见，限期整改根据有关文件规定管理督查考核总务处工作(gngzu)流程图5：校园(xioyun)设施维修流程图学生、使用部门发现问题总务处巡视发现问题学生本人、使用部门到总务处办公室填写报修单公共部分由报修员填写报修单填写报修单总务处签字总务处处理派人维修总务处领导抽检总务处派人验收使用部门派人验收学生验收合格不合格在维修单签字维修工作完成资料归档政教处工作(gngzu)流程图6：学生宿舍管理(gunl)流程图学生宿舍管理领导小组制定学生宿舍管理制度中层干部值班学生宿舍保洁员学生宿舍管理员处理突发宿舍资产卫生检查值班记录宿舍管

6、理特大突发事件第一时间向上级领导汇报，及时控制局面资产报修资产保管资产登记督促改进卫生评比卫生检查记录学生违规记录学生请假登记查房记录办理退宿手续学生住校录入床位设置住校生档案管理总务处工作(gngzu)流程图7：接受出纳会计原始凭证。审核凭证，编制记账凭证。财务(ciw)收入管理工作流程图进行凭证录入 年底编制和学校沟通编制来年学校经费收支预算文登记进行会计凭证审核 年初根据上年学校经费实际收付情况编制学校年度经费收支决算表。进行会计凭证检查 进行会计凭证过账办理各项财政资金申领手续，及时到位。期末结账 清理结算编制各项工程资金预算表，义教经费使用情况表，编制会计报表，上报报表按财政局，教育

7、局要求填报各项统计表，进行报表分析会计资料准确完整立卷归档归档总务处工作(gngzu)流程图8：财务(ciw)支出管理工作流程图接受原始发票审核报销发票手续是否齐全根据审核后的发票办理报销手续 记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库次。根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付文登记 凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。按时做好学校开学收费及结算工作。 按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作以及住房公积金、医疗保险金、

8、失业保险金、上缴工作；每月打印工资表一份上交总务处将整理后的原始凭证交主办会计做账办公室工作(gngzu)流程图9：职称评定流程图发布职称评审信息参评教师报名教师上交申报材料成立校考评组校考评组审核教师材料确定上报职称教师名单公 示上报材料办公室工作(gngzu)流程图10：教职工档案管理办公室分类组卷、打印目录，并做好本年度的预立卷工作办公室接收、核对部门填写移交目录一式二份对案卷进行编目工作录入档案信息编制目录归档存放年终会议总结办公室工作(gngzu)流程图11：校务(xio w)公开流程图校务公开事项所涉及的部门校务公开工作办公室汇总整理 校务公开工作领导小组审批校务公开工作办公室及时

9、收集反馈意见并及时解释分管领导审核校务公开工作办公室以规定的形式及时公布办公室工作(gngzu)流程图12：公文(gngwn)处理流程图办公室收文、发文各科室拟稿、核稿办公室收文登记领导签发领导批示各科承办人办理文件按领导批示经办人阅办、上报办理结果办公室归档办公室工作(gngzu)流程图13：印章使用(shyng)工作流程图（图13-1）主办单位拟稿上报下发的党和学校各类文件部门审核或会签校领导签发办公室核稿、登记、编号打印 盖章归档印章使用(shyng)工作流程图（图13-2）主管或承办单位负责人审核、签字各类上报材料、常规性部门报表、各类合同、协议书、备忘录、鉴定证书、环境评估、聘书等材

10、料校领导签字或经授权的负责人签字盖章主管或承办单位科室主要负责人登记办公室工作(gngzu)流程14：会务(hu w)工作流程图办公室主任报会议召集人（主持人）审定议题征集（汇总后报办公室主任审核）会议通知（将会议时间、地点、议题通知参会人员）会议纪要整理（必要时整理抄告单）会议记录办公室工作(gngzu)流程图15：教师(jiosh)奖惩流程图 根据有关奖惩考核要求，拟定学校工作人员年度考核奖励意见呈报校务会议定召开奖惩考核动员大会个人撰写述职报告、提供相关材料组织进行分级考核、评比由各年段长和行政教辅推荐名单办公室汇总推荐名单全校教职工大会进行民主测评校务会委研究确定受奖惩人员公示不合格者

11、取消受奖资格公示奖惩人员名单接受本单位职工监督有关领导与惩戒人员谈话根据奖惩等次，报上级主管部门审批公布奖惩决定，办理奖惩手续，兑现奖惩内容教研室工作(gngzu)流程图16：师资培训(pixn)内部流程图接受、登记文件或通知提出处理意见提请领导批阅拟定培训方案各科承办人办理文件依据批示要求实施培训相关事宜。立卷归档。政教处工作(gngzu)流程(lichng)图17：班主任选聘(xun pn)流程图公布班主任聘用条件、权力和职责以及管理办法教师提出申请 年段推荐政教处进行资格审查 学校领导审议决定签订聘用协议发放聘书政教处工作(gngzu)流程18：三好学生、优秀学生干部、先进(xinjn)

12、班集体评选流程图政教处审批班委会组织学生按小组依据三好学生评选标准进行民主评议，选举确定班级申报名单班主任、任课教师民主评议，讨论通过。班主任填写好三好学生登记表上报年段年段汇总并进行资格审定公示一周校长审批政教处发文校会通报颁发荣誉证书班级学生干部个人述职班委会组织学生按小组依据优秀学生干部评选标准进行民主评议，选举确定班级申报名单班主任、任课教师民主评议，讨论通过。班主任填写好优秀学生干部登记表上报年段年段依据常规检查记录、活动获奖记录、班主任完成工作记录、考生成绩进行初评政教处依据先进集体评选办法，参考职能部门评价结果，任课教师评价结果确定名单教务处工作(gngzu)流程图19：教学(j

13、io xu)管理(gunl)与评估流程图依据学校教学评估细则组织学生评估教务处存档统计评估结果反馈给教师个人教务处工作(gngzu)流程图20：征订(zhn dn)教材、教辅用书流程图图书馆下发教材征订目录年段备课组商议分管副校长审核教务处、图书馆征订总务处代收费图书馆下发教辅征订目录教务处按课程标准选定学生自愿政教处工作(gngzu)流程图21：学生(xu sheng)违纪处理流程图当事人或班主任填写违纪情况班级提出处理意见政教处调查记录年段提出处理意见 校长审批班主任通报家长政教处发文 年段、班级落实团委(tun wi)工作(gngzu)流程22：发展(fzhn)团员流程图申请人提出书面申

14、请介绍人向团组织介绍情况经支部委员会审查，提交支部大会讨论通过入团宣誓介绍人向申请人讲解团章申请人填写入团志愿书介绍人填写意见颁发团徽团证团委(tun wi)工作(gngzu)流程23：团员(tunyun)考核流程图支部平时对所有团员进行考核学生代表对所有团员进行评议任课教师对本班团员进行评议根据民主评议结果，由团支部提出注册方案，与民主评议其它结果和决议一并报校团委批准团证注册团员奖惩流程图团支部民主推荐发放奖励证书授予荣誉称号上级主管团组织审批校团委审核并盖章填写表彰登记表并书写事迹材料考察小组考察奖励处分团支部上报处分团员材料团支部大会讨论决定校团委审核后批准团支部通知受处分者本人支部(

15、zhb)工作(gngzu)流程24：党务(dngw)公开流程图分管领导审定党务公开领导小组审批重大敏感事项党支部集体讨论决定实施公开提出方案公开形式网络公开栏会议文件通报其他意见反馈整理党务公开领导小组对反馈意见研究再次公开归档整理党支部(zhb)工作(gngzu)流程图25：党内日常事务和纪律(jl)监督流程图党员干部提交工作总结党支部召开群众座谈会对党员干部提出意见和建议党支部对党员干部进行监督和考核组织谈心和劝勉 根据党章和相关条例进行处分 党支部工作(gngzu)流程图26：泉州九中中层干部选拔(xunb)任免流程图办公室组织人事干部根据工作需要和职位空缺，拟定学校中层干部任免工作方案呈报区教育工委研究审批 竞争上岗职位：组织实施民主测评及有关考试考核，选出考察对象直接任免职位：组织实施民主推荐，确定考察对象校党支部研究，确定任职对象按规定公示7日 部门正职干部报区教育工委审批部门副职干部报区教育工委备案 办理任职手续，公布任职决定党支部工作(gngzu)流程图27：党支部工作(gngzu)流程图党小组提出议题交党支部办公室党支部办公室收集议题并向党支部书记或副书记汇报确定召