2022年风险预控管理风险管理手册

1、目 录第一部分 风险预控管理组织机构41.1风险预控管理小组41.2风险预控管理小组职责4第二部分 朝川矿一井风险概述52.1工作任务清单7第三部分 朝川矿一井工作任务风险管理.353.1朝川矿一井各区队、科室风险管理.353.1.1安监科风险管理.353.1.2综合办公室风险管理.383.1.3调度室风险管理.413.1.4机电运输科风险管理.443.1.5经营管理科风险管理.473.1.6群团科风险管理.513.1.7生产科风险管理.543.1.8思想政治工作科风险管理.583.1.9通风科风险管理.613.1.10武保科风险管理.643.1.11服务队风险管理.673.1.12机电队风险

2、管理.703.1.13机修队风险管理.733.1.14机运一队风险管理.763.1.15机运二队风险管理.793.1.16运输队风险管理.833.1.17巷修队风险管理.863.1.18通放队风险管理.893.1.19掘一队风险管理.933.1.20掘二队风险管理.963.1.21开一队风险管理.993.1.22开二队风险管理.1023.1.23开三队风险管理.1053.1.24探水队风险管理.1083.1.25采一队风险管理.1113.1.26综采队风险管理.1163.1.27采二队风险管理.1213.2瓦斯事故危险源评估.1273.2.1瓦斯事故机理.1273.2.2瓦斯事故防范措施.12

3、73.3火灾事故危险源评估.1323.3.1火灾事故机理.1323.3.2火灾事故事故树.1333.3.3火灾事故防范措施.1353.4顶板事故危险源评估.1363.4.1顶板事故机理.1363.4.2顶板事故事故树.1373.4.3顶板事故防范措施.1393.5水灾事故危险源评估.1413.5.1水灾事故机理.1413.5.2水灾事故事故树.1413.5.3水灾事故防范措施.1433.6放炮事故危险源评估.1443.6.1放炮事故机理.1443.6.2放炮事故事故树.1453.6.3放炮事故防范措施.1473.7机械事故危险源评估.1523.7.1机械事故机理.1523.7.2机械事故事故树

4、.1523.7.3机械事故防范措施.1533.8电器事故危险源评估.1553.8.1电器事故机理.1553.8.2电器事故事故树.1563.8.3电器事故防范措施.1593.9主运输事故危险源评估.1593.9.1主运输事故机理.1593.9.2主运输事故事故树.1603.9.3主运输事故防范措施.1633.10堆煤事故危险源评估.1633.10.1堆煤事故机理1633.10.2堆煤事故事故树1633.10.3堆煤事故防范措施.1663.11胶带输送机操作事故危险源评估.1663.11.1胶带输送机操作事故机理.1663.11.2胶带输送机操作事故事故树.1663.11.3胶带输送机操作事故防

5、范措施.1693.12辅助运输事故危险源评估.1693.12.1辅助运输事故机理.1693.12.2辅助运输事故事故树.1703.12.3辅助运输事故防范措施.172第一部分 风险预控管理组织机构1.1 风险预控管理小组组 长：李庆明 骆应奇副组长：各分管副井长、总工程师、副总工程师成 员：各区队、科室负责人1.2风险预控管理小组职责1.2.1 负责组织朝川矿一井各区队、各科室对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。1.2.2 负责组织对风险管理手册、管理标准和管理措施进行审核。1.2.3 负责组织各区队、各科室对本部门员工进行管理标准与管

6、理措施相关知识培训。1.2.4 负责组织相关部室进行危险源监测、预警和控制，对各区队、各科室管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。1.2.5 每年年初组织各区队、各部室对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。1.2.6 负责组织各区队、各科室对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。第二部分 朝川矿一井风险概述朝川矿一井是中国平煤神马集团朝川矿现代化矿井之一，在矿井建设过程中可能存在不同程度的“人机环管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿建设活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，

7、实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。朝川矿一井风险预控管理小组组织各单位/科室对全井生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全井761项工作任务中可能出现的危险源共有4996个，利用“矩阵法”（见风险预控矩阵表）从人机环管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务 92项、中等风险任务343项、一般风险任务258项，低风险任务68项，（见朝川矿一井工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有3869个，机器设备方面的危险源有455个，环境方面的危险源有286个, 管理方面的危险源有386个。（见朝川矿一井危险源分类统计图表）2.1工作任务清单 2.

8、1.1重大风险任务清单（I级1825）92项重大风险任务重大风险任务重大风险任务重大风险任务I级（1825）I级（1825）I级（1825）I级（1825）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1全员安全风险抵押管理209区域验证1817扩切眼施工2025测尘242采煤工作面现场技术指导和安全监督2010采面收尾上绳2018发生紧急事故的处理2426爆破工作243入井前准备2411更换运输机中部槽子、机头机尾特殊槽及挡煤板1819临时支护2027通风设施的检查184开掘工作面现场技术指导和安全监督1812采面运输机伸缩槽子1820协助井下爆破作业2028永久密

9、闭施工255作业规程的会审及管理2413综合管理1821炮眼的施工2029综采工作面上隅角瓦斯超限处理186作业规程及安全技术措施签批2414生产前的准备工作1822施工前准备2030测风187采掘接续计划的编制与现场施工管理2415爆破作业1823交接班安全确认2431防灭火和气体采样188开掘工作面矿山压力的监测2416机头机尾回收、打挡风墙1824综合管理1832风筒吊挂、延接182.1.1重大风险任务清单（I级1825）92项重大风险任务重大风险任务重大风险任务重大风险任务I级（1825）I级（1825）I级（1825）I级（1825）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风

10、险值序号任务名称风险值33矿井防灭火管理1841综合防尘1849施工探放水孔1857交接班安全确认2434矿井瓦斯防治管理1842区域验证1850综合管理1858施工前准备2035矿井巷修任务管理1843采面收尾上绳2451生产前的准备工作1859掘进机检修2436一通三防技术管理1844更换运输机1852开机前的准备工作2060炮眼的施工2037矿井灾防计划及“一通三防”灾防应急演练1845临时支护2053机头机尾回收、打挡风墙1861协助井下爆破作业2038提升机机械部分检修2446绞车检修2054综合防尘1862临时支护2039井下电气设备安装2047发生紧急事故2455区域验证1863

11、绞车检修2040电气焊加工检修2048扩切眼施工2056采面收尾上绳2064发生紧急事故的处理242.1.1重大风险任务清单（I级1825）92项重大风险任务重大风险任务重大风险任务重大风险任务I级（1825）I级（1825）I级（1825）I级（1825）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值65矿车复轨2073综合管理1881更换运输机中部槽子、机头机尾特殊槽及挡煤板1889扩切眼施工2066措施编制及贯彻学习1874交接班安全确认2482采面运输机伸缩槽子1890.交接班安全确认2467瓦斯检查及仪器保养与维护2475施工前准备2083综合管理1891炮

12、眼的施工2068施工前准备2076炮眼的施工2084生产前的准备工作1892协助井下爆破作业2069炮眼的施工2077协助井下爆破作2085开机前的准备工作209370协助井下爆破作业2078临时支护2086机头机尾回收、打挡风墙189471交接班安全确认2479发生紧急事故的处理2487综合防尘189572.发生紧急事故的处理2480绞车检修2088.临时支护20962.1.2中等风险任务清单（III级916）343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（916）III级（916）III级（916）III级（916）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序

13、号任务名称风险值1措施审批129胶带输送机运行中检查1217.巷道永久支护1525转载机日常检修及取油样162安全检查1010胶带及接头检查1218.工作面迎头出渣1526更换转载机电机及减速箱123关键环节、重点部位管理1211更换胶带输送机电机、减速机、滚筒等设备1219巷道日常维护1627更换转载机机头、机尾链轮164接待912检修井下电气设备920绞车检修1628更换转载机链子165办公用品的购置发放1213检修井下电气设备921电气设备的检修1529更换转载机槽子或伸缩槽子126车辆的管理1514操作、检修架空乘人装置1522耙斗机、喷浆机检修1230检修破碎机及更换破碎机锤167信

14、息管理1015主斜井口配电室检修1823.巷道贯通1231支架日常检修128冬、夏季三防1216日常安全生产管理1624开掘工作面辅助工作1232更换支架立柱162.1.2中等风险任务清单（III级916）343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（916）III级（916）III级（916）III级（916）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值33瓦斯安全监测监控系统并网运行管理1241施工前的准备工作1249发生紧急事故的处理1257更换支架推溜千斤顶、护帮千斤顶、平衡千斤顶及导杆1634应急管理1242皮带安装1250扩切眼施工1

15、558摘、安护帮板1635工程质量检查及工程进度的考核1243皮带回收1251巷道维修（锚网）1659绞车日常检修或更换电机、绞车绳1636作业规程及安全技术措施签批1644操作规程的编写与落实1252过地质构造带1660设备列车的检修1237机电设备管理1545电气设备检修1653施工超前地质探孔1661拉回柱绞车1638供水管理1246进班会1254巷道永久支护1562拉设备列车939供电管理1247入井1655工作面迎头出渣1563轨道拆除及运输1240加工坑木1248运行架空乘人装置1056矿车出渣、运输1264装运大件122.1.2中等风险任务清单（III级916）343项中等风险任

16、务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（916）III级（916）III级（916）III级（916）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值65火工品保管、发放1273斜巷提升1281巷道日常维护989回收绞车1266叉车、装载机、吊车装卸物资1074平巷电机车运输1282轨道铺设1090采面抽支架1567车辆接送人员1675电气维修983电气设备的检修1591采面加支架1668采掘工程设计1076矿车修理1684耙斗机、喷浆机检修1292机巷拉150溜子1269工程质量检查及工程进度的考核1577轨道检修维护1685巷道贯通1293入井前的准备工作1

17、270组织巷道的开口检查验收1278物料运送1286开掘工作面辅助工作1294初采初放1671地测监督.管理工作1579入井前的准备工作1287拆除旧支架995运输机运行1672施工巷道施放中腰线.测量导线1580乘坐猴车1088巷道维修1696割煤、拉架、推溜、看护拖移电缆122.1.2中等风险任务清单（III级916）343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（916）III级（916）III级（916）III级（916）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值97贯通.安全通知书的发放15105井下行走12113过地质构造带16121

18、放顶煤1098探放水钻孔放线10106机电维护12114开班前会16122清理两巷安全出口、检查支护情况1599开掘工作面探煤厚10107提升机开机启动9115入井前的准备工作15123拉移转载机12100井下水文调查.涌水量观测16108开工前准备10116进出班12124处理架前、溜槽内的大块煤12101水情水害分析与总结16109运U型钢支架12117施工超前地质探孔16125处理支架压死12102矿井水样送检16110架设新支架15118巷道永久支护15126处理支架倒架12103资料管理16111拆除旧支架15119工作面迎头出渣15127过水仓10104党建、组织人事管理15112

19、喷（灌）浆10120矿车出渣、运输12128过避难硐室122.1.2中等风险任务清单（III级916）343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（916）III级（916）III级（916）III级（916）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值129条幅、牌板、标识等悬挂10137拉底出渣12145巷道日常维护16153采面过断层12130全井培训工作9138监测监控、通讯联络、人员定位设备检测12146电气设备的检修15154机风两巷拉底、扩帮、机巷挖桥身12131证件管理10139临时停风地点瓦斯排放12147耙斗机检修12155起

20、吊作业16132矿井通风系统管理12140措施编制及贯彻学习16148巷道贯通12156采煤机日常检修及取油样16133通风设施管理12141开班前会10149开掘工作面辅助工作12157更换采煤机滚筒、摇臂及截割电机15134矿井综合防尘管理16142入井前准备12150回收旧支架9158更换采煤机牵引部12135矿井井下爆破管理10143井下行走12151巷道维修（锚网）16159更换采煤机行走部或滑靴12136矿井监测系统管理12144测风152过地质构造带16160更换采煤机变频器、主控器、端头站152.1.2中等风险任务清单（III级916）343项中等风险任务中等风险任务中等风险任

21、务中等风险任务III级（916）III级（916）III级（916）III级（916）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值161一通三防质量标准化管理12169修补风筒12177过地质构造带16185采面运输机检修及取油样12162日常安全管理10170通风设施维修16178巷道维修（锚网）16186更换运输机机头、机尾电机及减速箱12163矿区治安保卫12171瓦斯检查及仪器保养与维护15179开掘工作面辅助工作12187更换运输机链子12164民爆物品管理10172便携式瓦斯检测报警仪发放12180巷道贯通12188更换运输机机头、机尾链轮12165消防

22、安全管理12173监测监控、通讯联络、人员定位安装15181耙斗机、喷浆机检修12189更换运输机机头、机尾推移梁16166地面交通管理10174监测监控、通讯联络、人员定位设备维护12182轨道铺设10190转载机日常检修及取油样12167浴池工管理9175监测监控、通讯联络、人员定位故障处理15183电气设备的检修15191更换转载机电机及减速箱16168吊篮管理9176甲烷传感器调校12184巷道日常维护16192更换转载机机头、机尾链轮162.1.2中等风险任务清单（III级916）343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（916）III级（916）III级（9

23、16）III级（916）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值193职工食堂管理15201监测监控中心站值班12209工作面迎头出渣15217更换转载机链子12194垃圾车管理12202隔爆水棚安装10210巷道永久支护15218更换转载机槽子或伸缩槽子16195管道维修管理9203隔爆水棚回收10211施工超前地质探孔16219检修破碎机及更换破碎机锤12196提升机电气部分检修10204临时停风地点瓦斯排放12212开班前会16220支架日常检修16197主扇电控部分检修12205爆破工作12213入井前的准备工作12221更换支架立柱16198主扇机械部

24、分检修12206爆破作业12214进出班12222更换支架推溜千斤顶、护帮千斤顶、平衡千斤顶及导杆16199压风机机械部分检修10207通风机停风处理10215设备拆卸、运输、安设12223摘、安护帮板16200主排水泵机械部分检修12208掘进工作面瓦斯超限处理12216检修9224绞车日常检修或更换电机、绞车绳122.1.2中等风险任务清单（III级916）343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（916）III级（916）III级（916）III级（916）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值225主排水泵电控部分检修10233

25、通风设施管理12241入井前的准备工作12249设备列车的检修16226地面、井下供电线路检修10234通风设施维修16242初采初放16250拉回柱绞车9227主扇操作12235永久风门施工15243运输机运行16251拉设备列车12228高低压开关操作12236永久密闭施工12244割煤、拉架、推溜、看护拖移电缆12252轨道拆除及运输12229排水泵操作12237扒除设施10245清理两巷安全出口、检查支护情况10253装运大件12230自救器灯房超市灯架检修、维护12238施工超前地质探孔16246拉移转载机15254回收绞车15231配电柜除尘12239掘进机割煤16247处理架前、

26、溜槽内的大块煤12255采面抽支架16232入井12240巷道永久支护15248处理支架压死12256采面加支架122.1.2中等风险任务清单（III级916）343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（916）III级（916）III级（916）III级（916）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值257停送电操作12265工作面迎头出渣15273处理支架倒架12281机巷拉150溜子9258胶带输送机运行中检查12266矿车出渣、运输12274过水仓12282综合管理12259更换胶带输送机电机、减速机、滚筒等设备12267巷道日常

27、维护16275过避难硐室10283入井前的准备工作15260更换挡煤板12268掘进机安装16276采面过断层12284初采初放16261材料审批、领取9269电气设备的检修15277机风两巷拉底、扩帮、机巷挖桥身12285运输机司机观察运输机运行12262操作胶带输送机 9270耙斗机、喷浆机检修12278起吊作业12286爆破作业12263检修井下电气设备9271巷道贯通12279采煤机日常检修及取油样16287机头机尾回收12264日常安全生产管理16272开掘工作面辅助工作12280更换采煤机滚筒、摇臂及截割电机16288清理两巷安全出口152.1.2中等风险任务清单（III级916）

28、343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（916）III级（916）III级（916）III级（916）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值289施工前的准备工作12297拆除旧支架9305更换采煤机牵引部15313综合防尘16290皮带安装12298巷道维修（锚网）16306更换采煤机行走部或滑靴12314处理架前、溜槽内的大块煤12291皮带回收12299过地质构造带16307更换采煤机变频器、主控器、端头站12315处理支架压死12292操作规程的编写与落实12300交接班安全确认16308采面运输机检修及取油样15316过水仓

29、10293电气设备检修16301施工超前地质探孔16309更换运输机机头、机尾电机及减速箱12317过避难硐室12294入井12302炮眼的施工15310更换运输机链子12318采面过断层12295开班前会12303协助井下爆破作业15311更换运输机机头、机尾链轮12319机风两巷拉底、扩帮12296材料审批、领取9304临时支护15312更换运输机机头、机尾推移梁12320采面收尾上绳122.1.2中等风险任务清单（III级916）343项中等风险任务中等风险任务中等风险任务中等风险任务III级（916）III级（916）III级（916）III级（916）序号任务名称风险值序号任务名称风

30、险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值321停送电操作12329更换转载机电机及减速箱16337轨道拆除及运输12345322检修井下架空乘人装置12330更换转载机机头、机尾链轮16338更换运输机机头机尾12346323操作架空乘人装置10331更换转载机链子12339更换运输机链子12347324操作胶带输送机9332更换转载机槽子16340更换运输机机头、机尾链轮12348325回收绞车15333支架日常检修16341更换运输机机头、机尾推移梁16349326采面抽支架16334更换支架立柱16342更换运输机中部槽子12350327采面加支架12335摘、安护帮板16343转载机日

31、常检修及取油样12351328地面工作9336绞车日常检修更换电机绞车绳163443522.1.3一般风险任务清单（II级38）258项一般风险任务一般风险任务一般风险任务一般风险任务II级（38）II级（38）II级（38）II级（38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1召开事故追查分析会49材料管理317.巷道贯通825清理两巷安全出口、检查支护情况52应急救援管理810浮煤、淤泥清理418.开掘工作面辅助工作626综合防尘83安全避险六大系统811跟班生产指挥、检查619发生紧急事故的处理627处理架前、溜槽内的大块煤64隐患排查412井上领料82

32、0拆除旧支架628处理采面冒顶65生产调度813班前会621巷道维修（锚网）629处理支架压死66调度统计414起吊作业422胶带输送机运输830过水仓67技术资料管理415高空作业623绞车安装831过老巷88外委修理616材料管理324胶带输送机安装、延伸832采面过断层62.1.3一般风险任务清单（II级38）258项一般风险任务一般风险任务一般风险任务一般风险任务II级（38）II级（38）II级（38）II级（38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值33机电技术措施及方案管理641胶带输送机减速机、耦合器、液压站等加油849风机安装857区域验证

33、834召开班前会、学习、安排工作，监督落实工作。842调整皮带跑偏850胶带输送机检修858机风两巷拉底、扩帮、机巷挖桥身1235生产经营管理843皮带接头硫化851运料459采面收尾上绳1236月、季、年度生产计划的编制544更换皮带托辊852工作面供水排水460风巷回柱绞车运大件1237材料费用指标考核管理545更换挡煤板853工作面供电461更换运输机机头机尾电机及减速箱638统计上报各类统计报表346更换皮带巷照明灯管或灯泡854胶带输送机运输862更换运输机链子839劳动定额管理847更换皮带托辊855绞车安装863更换运输机机头、机尾链轮840岗位工种调配管理848井下电气设备的更

34、换安装656.胶带输送机安装、延伸864更换运输机机头、机尾推移梁62.1.3一般风险任务清单（II级38）258项一般风险任务一般风险任务一般风险任务一般风险任务II级（38）II级（38）II级（38）II级（38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值65负责全井物资管理及供应工作573浮煤、淤泥清理481风机安装与管理889更换运输机中部槽子、机头机尾666上报物资需求计划、按期进行物资采购474井上领料882胶带输送机检修890转载机日常检修及取油样667做好材料的审批、验收、协助保管员做好物资仓储管理475日常安全生产管理883运料491更换转载机

35、电机及减速箱568物资到货验收、入库、保管、保养及发放576材料管理384工作面供水排水492更换转载机机头、机尾链轮669人工装卸货物477组织班前会685工作面供电493更换转载机链子870拉运货物678跟班486工作面供水排水494更换转载机槽子871看护场院479组织学习487运料495支架日常检修872群监组织管理580施工前检查888工作面供电496更换支架立柱62.1.3一般风险任务清单（II级38）258项一般风险任务一般风险任务一般风险任务一般风险任务II级（38）II级（38）II级（38）II级（38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险

36、值97女工协管工作5105交接班4113进班准备工具、物料6121摘、安护帮板598文体活动5106提升机开机前准备工作6114收尾工作5122处理电缆接地或更换电缆899班组建设管理5107班中巡查8115组织班前会4123绞车日常检修或更换电机、绞车绳8100图书室管理5108提升机收尾工作6116乘罐乘车6124乳化液泵日常检修更换泵头或电机8101共青团管理5109班后复查8117处理采面冒顶6125拉回柱绞车6102青年安全管理5110收尾工作5118处理采面溜子及转载机断链4126轨道拆除及运输8103零点突击查岗活动5111回收废旧物料8119过老巷8127装运大件8104班前会

37、安全培训及工作安排5112区队综合管理6120风巷回柱绞车运大件6128回收绞车82.1.3一般风险任务清单（II级38）258项一般风险任务一般风险任务一般风险任务一般风险任务II级（38）II级（38）II级（38）II级（38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值129检查掘进工作面作业规程执行情况8137措施编制及贯彻学习8145更换采煤机滑撬或调高千斤顶6153采面抽支架9130开掘及技术资料整理4138开班前会6146处理电缆接地或更换电缆8154采面加支架6131应急管理8139乘坐架空行人装置4147乳化液泵日常检修及更换泵头或电机8155巷

38、道抽排水6132采掘图.电子版图纸绘制4140人员升井6148单轨吊的拆、安3156拆卸水管、风管、排水管6133测量台账及测量结果单据4141有害气体的检查6149巷道抽排水6157更换潜水泵6134地质.水文预报的发放5142爆破前工作8150拆卸水管、风管、排水管6158更换各类开关及声光信号设备8135井巷工程地质素描.地质剖面图绘制6143爆破后工作8151更换潜水泵6159检修40T溜子及更换电机或减速箱8136探放水工程设计6144扒除设施6152更换各类开关及声光信号设备8160装料、运料、卸料、物料摆放82.1.3一般风险任务清单（II级38）258项一般风险任务一般风险任务

39、一般风险任务一般风险任务II级（38）II级（38）II级（38）II级（38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值161文明创建8169构筑临时设施6177检修150溜子及更换电机或减速箱8185机风两巷装运U支、卡缆6162宣传稿件的审核8170刮板输送机运输8178机风巷替U型钢、接超前支护8186地面工作8163普法工作8171胶带输送机运输8179装料、运料、卸料、物料摆放8187综合管理4164纪检监察4172绞车安装8180机风两巷装运U型钢、卡缆6188组织班前会4165一通三防材料计划审批6173胶带输送机安装、延伸8181地面工作8189

40、入井前的准备工作6166管理人员基本操作8174刮板输送机安装、延伸8182组织班前会4190乘坐候车4167洗衣共管理、水泵工管理3175风机安装与管理8183乘罐乘车6191生产前的准备工作4168职工宿舍3176胶带输送机检修8184处理采面冒顶6192运输机司机观察运输机运行82.1.3一般风险任务清单（II级38）258项一般风险任务一般风险任务一般风险任务一般风险任务II级（38）II级（38）II级（38）II级（38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值193广场保洁3201刮板输送机检修8209处理采面溜子及转载机断链4217爆破作业819

41、4压风机电控部分检修6202轨道铺设10210过老巷8218机头机尾回收、打挡风墙8195井下电气设备检修8203运料4211风巷回柱绞车运大件6219风机安装与管理8196高空作业8204工作面供水排水4212更换采煤机滑撬或调高千斤顶6220胶带输送机检修8197提升机操作8205工作面供电4213处理电缆接地或更换电缆8221绞车检修4198压风机操作8206交接班安全确认8214乳化液泵日常检修及更换泵头或电机8222电气设备的检修8199主通风机反风8207施工前准备8215单轨吊的拆、安3223运料4200进班前准备4208施工超前地质探孔8216巷道抽排水6224工作面供水排水4

42、2.1.3一般风险任务清单（II级38）258项一般风险任务一般风险任务一般风险任务一般风险任务II级（38）II级（38）II级（38）II级（38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值225割工字钢4233炮眼的施工6241拆卸水管、风管、排水管6249工作面供电4226焊工字钢4234协助井下爆破作业8242更换潜水泵6250耙斗机、喷浆机检修4227维修设备4235临时支护6243更换各类开关及声光信号设备8251井下电气设备的更换安装6228维修电机4236巷道永久支护8244检修150溜子及更换电机或减速箱8252检修胶带输送机减速机、耦合器82

43、29使用钻床4237工作面迎头出渣6245机风巷替U型钢、接超前支护8253调整皮带跑偏8230使用车床4238胶带输送机运输8246装料、运料、卸料、物料摆放8254胶带及接头检查8231开叉车4239巷道日常维护8247机风两巷装运U型钢、卡缆6255更换皮带巷照明灯管或灯泡8232班前会6240绞车安装8248地面工作8256更换皮带托辊82.1.3一般风险任务清单（II级38）258项一般风险任务一般风险任务一般风险任务一般风险任务II级（38）II级（38）II级（38）II级（38）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值257更换胶带输送机架子82

44、65273281258低风险42662742822592672752832602682762842612692772852622702782862632712792872642722802882.1.4低风险任务清单（I级12）68项低风险任务低风险任务低风险任务低风险任务I级（12）I级（12）I级（12）I级（12）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1建立、完善各项规章制度29报刊的收、发217工会组织管理125文明生产22召开安全生产会210会议组织218计生孕检工作126巷道日常维护23三违行为处理211调度技术管理219充电作业227文明卫生24

45、安全六评选212设备库管理220值班228地面文明生产25建立、完善各种规章制度213劳动工资管理221巷道失修情况调查229井下文明生产26组织会议214各类社会统筹保险管理及积金管理222文明生产230处理采面溜子及转载机压死27文件的起草发放215职业病防治工作223施工前准备231处理采面溜子及转载机压死28档案管理216职代会124炮眼的施工232综合管理22.1.4低风险任务清单（I级12）68项低风险任务低风险任务低风险任务低风险任务I级（12）I级（12）I级（12）I级（12）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值33组织班前会241过水仓2

46、49转载机日常检修及取油样257拉回柱绞车234入井前的准备工作242过老巷250更换转载机链子258装运大件235乘坐候车243过避难硐室251更换转载机槽子259回收绞车236生产前的准备工作244区域验证252支架日常检修260采面抽支架437爆破作业245机风两巷拉底扩帮机巷挖桥身253更换支架立柱261巷道抽排水238处理采面冒顶246更换运输机机尾电机及减速箱254处理电缆接地或更换电缆262拆卸水管、风管、排水管239处理采面溜子及转载机压死247更换运输机机头、机尾链轮255绞车日常检修或更换电机绞车263更换潜水泵240处理采面溜子及转载机断链248更换运输机中部槽子、256

47、乳化液泵日常检修及更换泵头264更换各类开关及声光信号设备22.1.4低风险任务清单（I级12）68项低风险任务低风险任务低风险任务低风险任务I级（12）I级（12）I级（12）I级（12）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值65检修40T溜子及更换电机减速箱273818966装料、运料、卸料、物料摆放274829067机风两巷装运U支、卡缆275839168地面工作2768492697785937078869471798795728088962.1.5 通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面：1、全员安全风险抵押管理2、采煤工作面现场技术指导和安全监督

48、3、入井前准备4、开掘工作面现场技术指导和安全监督5、作业规程及安全技术措施签批6、采掘接续计划的编制与现场施工管理7、开掘工作面矿山压力的监测8、矿井防灭火管理9、矿井瓦斯防治管理10、矿井巷修任务管理11、一通三防技术管理12、矿井灾防计划及“一通三防”灾防应急演练13、提升机机械部分检修14、井下电气设备安装15、电气焊加工检修16、矿车复轨17、瓦斯检查及仪器保养与维护18、测尘19、爆破工作20、通风设施的检查21、永久密闭施工22、综采工作面上隅角瓦斯超限处理23、测风24、防灭火和气体采样25、风筒吊挂、延接26、交接班安全确认27、施工前准备28、掘进机检修29、炮眼的施工30

49、、临时支护31、绞车检修32、发生紧急事故的处理33、扩切眼施工34、交接班安全确认35、综合管理36、施工探放水孔37、生产前的准备工作38、开机前的准备工作39、机头机尾回收、打挡风墙40、采面收尾上绳41、更换运输机中部槽子、机头机尾特殊槽及挡煤板42、采面运输机伸缩槽子第三部分 朝川矿一井工作任务风险管理3.1朝川矿一井各区队、科室风险管理3.1.1安全检查科风险管理3.1.1.1安全检查科风险概述本科室负责安全检查工作，共有13项工作任务，41道工序。通过对各类风险源进行评估分级排序，其中有重大风险任务有1项、中等风险任务有3项、一般风险任务5项，低风险有4项，对工作中危险源进行了评

50、估，其中共有危险源51个，人的方面40个、机器设备方面0个，环境方面0个，管理方面11个，并列出工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1、全员安全风险抵押管理3.1.1.2附：安全监察科风险管理表安全监察科工作任务清单重大风险任务中等风险任务一般风险任务低风险任务I级（1825）III级（916）II级（38）I级（12）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1全员安全风险抵押管理201措施审批121召开事故追查分析会41建立、完善各项规章制度222安全检查102应急救援管理82召开安全生产会2

51、33关键环节、重点部位管理123安全避险六大系统83三违行为处理2444隐患排查44安全六评选2555安全质量标准化考核85安全监察科工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合计任 务 数 量114410占 总 数 (%)10 104040100安全监察科危险源分类统计表类 别级风险(3036)级风险(1825)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合 计人数 量434340占总数(%)7%67%6%80%机数 量占总数(%)环数 量占总数(%)管数 量10111占总数

52、(%)20%20%合 计数 量445351占总数(%)7%87%6%100%备 注:1供应科危险源分类统计表区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2供应科工作任务风险等级统计表区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。3.1.2综合办公室风险管理3.1.2.1综合办公室风险概述本科室负责综合办公工作，共有9项工作任务，29道工序。通过对各类风险源进行评估分级排序，其中有重大风险任务有0项、中等风险任务有3项、一般风险任务1项，低

53、风险有5项，对工作中危险源进行了评估，其中共有危险源29个，人的方面27个、机器设备方面1个，环境方面1个，管理方面0个，并列出工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1、车辆的管理2、办公用品的购置发放3.1.2.2附：综合办公室风险管理表综合办公室工作任务清单重大风险任务中等风险任务一般风险任务低风险任务I级（1825）III级（916）II级（38）I级（12）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值11接待91印、信管理81建立、完善各种规章制度222办公用品的购置发放1222组织会议233

54、车辆的管理1533文件的起草发放24444档案管理25555报刊的收、发2综合办公室工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合计任 务 数 量3159占 总 数 (%)综合办公室危险源分类统计表类 别级风险(3036)级风险(1825)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合 计人数 量001011627占总数(%)003736093.2机数 量001001占总数(%)00100003.4环数 量000011占总数(%)00001003.4管数 量000000占总数(%

55、)000000合 计数 量0000029占总数(%)00000100备 注:1供应科危险源分类统计表区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2供应科工作任务风险等级统计表区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。3.1.3调度室风险管理3.1.3.1调度室风险概述本科室负责生产调度工作，共有11项工作任务，33道工序。通过对各类风险源进行评估分级排序，其中有重大风险任务有1项、中等风险任务有6项、一般风险任务2项，低风险有2项，对

56、工作中危险源进行了评估，其中共有危险源33个，人的方面29个、机器设备方面0个，环境方面0个，管理方面4个，并列出工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1、采煤工作面现场技术指导和安全监督3.1.3.2附：调度室风险管理表重大风险任务中等风险任务一般风险任务低风险任务I级（1825）III级（916）II级（38）I级（12）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1采煤工作面现场技术指导和安全监督201信息管理101生产调度81会议组织222冬、夏季三防122调度统计42调度技术管理233瓦斯安

57、全监测监控系统并网运行管理123344应急管理124455工程质量检查及工程进度的考核125566作业规程及安全技术措施签批1666调度室工作任务清单调度室工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合计任 务 数 量0162211占 总 数 (%)9.0954.5418.1818.18100调度室危险源分类统计表类 别级风险(3036)级风险(1825)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合 计人数 量001113529占总数(%)0037.9344.8217.2487

58、.87%机数 量000000占总数(%)000000环数 量000000占总数(%)000000管数 量013004占总数(%)025750012.12合 计数 量011413533占总数(%)03.03%42.42%39.3915.15%100%备 注:1区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2区域的“占总数（%）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。3区域的“占总数（%）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。 3.1.4机电运输科风险管理3.1.4.1机电运输科风险概述本科室负责机电运输管理工作，共

59、有7项工作任务，33道工序。通过对各类风险源进行评估分级排序，其中有重大风险任务有0项、中等风险任务有3项、一般风险任务3项，低风险有1项，对工作中危险源进行了评估，其中共有危险源33个，人的方面24个、机器设备方面5个，环境方面3个，管理方面1个，并列出工作任务清单、工作任务风险等级统计表、危险源分类统计表。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1、机电设备管理2、供水管理3、供电管理3.1.4.2附：机电运输科风险管理表机电运输科工作任务清单重大风险任务中等风险任务一般风险任务低风险任务I级（1825）III级（916）II级（38）I级（12）序号任务名称风险值序号任务名称风险

60、值序号任务名称风险值序号任务名称风险值11机电设备管理151技术资料管理41设备库管理222供水管理122外委修理6233供电管理123机电技术措施及方案管理63机电运输科工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务级(3036)重大风险任务级(1825)中等风险任务级(916)一般风险任务级(38)低风险任务级(12)合计任 务 数 量003317占 总 数 (%)0042.85742.857.14.258100类 别级风险(3036)级风险(1825)级风险(916)级风险(38)级风险(12)合 计人数 量813324占总数(%)33541272.72机数 量415占总数(%)