体系运行监测

1、Nq： 08-01G02.17-01产品名称年 月曰被检查部门工程管理部负责人XXX顿检查/XXX检查情况：1、在公司领导下，已组织制定了环境、安全方针、目标，进行了分解，进行了完成情况的考 核。2、组织制定了环境因素识别及评价清单、重要环境因素清单，危险源辨识、风险评价 与风险控制策划清单、重要危险源清单并已分发。3、对适用的法律法规和其他要求进行了识别，形成法律、法规与其它要求清单并已分发，对 法律法规遵循情况进行了评价 形成法律法规遵循情况评价表，法律法规及其它要求的应用和 合规性评价表。4、制定了安全管理制度、安全操作规程，并发放。查到需重点施加影响的相关方一览表。5、制定并保持了为实

2、现环境安全目标和指标的环境、安全管理方案进行了考核。6、组织对食物中毒、火灾等建立了应急和响应预案，组织对火灾进行了应急演练，形成记录。7、对安全/环境管理体系运行情况进行了检查，有相应记录。8、查到不合格/不符合评审处置通知单，对不符合勺调查和处理符合要求。9、查到纠正措施申报审批验证表、预防措施申报审批验证表，纠正、预防 措施的审批、实施、验证符合要求。10、记录的填写较为规范、整齐。记录人：年 月 日结论：目前为止，部门安全/环境管理体系正常运行，未发现严重不符合/不合格。记录人：年 月 日整改情况：记录人：年 月 日整改验证：记录人：年 月 日Nq： 08-02G02.17-01产品名

3、称年 月曰被检查部门办公室负责人XX检查人XXX检查情况：1、制定了管理体系职能分配与部门职责、各级人员质量、环境、职业健康安全岗位职责 与权限，对部门和各级人员的职责、权限进行了规定。2、建立并分发了现行有效受控文件清单3、文件发布前进行了审批，查到文件发布审批表4、查到环境因素识别评价清单、重要环境因素清单、危险源辨识、风险评价和风险控制策划清单、重要危险源清单、应急预案。5、执行了公司建立的目标指标管理方案。6、目前没有出现因交流和沟通不畅造成不符合情况。记录人：年 月 日结论：目前为止，该部门安全/环境管理体系正常运行，未发现严重不符合/不合格。记录人：年 月 日整改情况：记录人：年

4、月 日整改验证：记录人：年 月 日Nq： 08-03G02.17-01产品名称年 月曰被检查部门人力资源部负责人XX检查人XXX检查情况：1、查到2006年员工培训计划在环境和安全方面组织实施了管理体系的培训和法律法规的 培训，对培训过程进行了记录，进行了考核。2、对与环境和安全有关人员的任职能力做出了明确要求，含于程序文件中。3、对相关岗位人员的任职能力已开始进行考核，有记录。4、查到环境因素识别评价清单、重要环境因素清单、危险源辨识、风险评价和风险控 制策划清单、重要危险源清单、应急预案。5、执行了公司建立的目标指标管理方案。6、目前没有出现因交流和沟通不畅造成不符合情况。记录人：年 月

5、日结论：目前为止，该部门安全/环境管理体系正常运行，未发现严重不符合/不合格。记录人：年 月 日整改情况：记录人：年 月 日整改验证：记录人：年 月 日Nq： 08-05G02.17-01产品名称年 月曰被检查部门资产财务部负责人XX检查人XX检查情况：1、负责人职责、权限明确。2、查到环境因素识别评价清单、重要环境因素清单、危险源辨识、风险评价和风险控 制策划清单、重要危险源清单、应急预案。3、执行了公司建立的目标指标管理方案。4、目前没有出现因交流和沟通不畅造成不符合情况。记录人：年 月 日结论：目前为止，该部门安全/环境管理体系正常运行，未发现严重不符合/不合格。记录人：年 月 日整改情

6、况：记录人：年 月 日整改验证：记录人：年 月 日Nq： 08-06G02.17-01产品名称年 月曰被检查部门经营部负责人XXX检查人XXX检查情况：1、负责人职责、权限明确。2、查到环境因素识别评价清单、重要环境因素清单、危险源辨识、风险评价和风险控 制策划清单、重要危险源清单、应急预案。3、执行了公司建立的目标指标管理方案。4、目前没有出现因交流和沟通不畅造成不符合情况。记录人：年 月 日结论：目前为止，该部门安全/环境管理体系正常运行，未发现严重不符合/不合格。记录人：年 月 日整改情况：记录人：年 月 日整改验证：记录人：年 月 日Nq： 08-07G02.17-01产品名称年 月曰

7、被检查部门材运部负责人XXX检查人XXX检查情况：1、负责人职责、权限明确。2、查到环境因素识别评价清单、重要环境因素清单、危险源辨识、风险评价和风险控 制策划清单、重要危险源清单、应急预案。3、执行了公司建立的目标指标管理方案。4、目前没有出现因交流和沟通不畅造成不符合情况。记录人：年 月 日结论：目前为止，该部门安全/环境管理体系正常运行，未发现严重不符合/不合格。记录人：年 月 日整改情况：记录人：年 月 日整改验证：记录人：年 月 日Nq： 08-07G02.17-01产品名称年 月曰被检查部门工会负责人XXX检查人XXX检查情况：1、负责人职责、权限明确。2、查到环境因素识别评价清单

8、、重要环境因素清单、危险源辨识、风险评价和风险控 制策划清单、重要危险源清单、应急预案。3、执行了公司建立的目标指标管理方案。4、目前没有出现因交流和沟通不畅造成不符合情况。记录人：年 月 日结论：目前为止，该部门安全/环境管理体系正常运行，未发现严重不符合/不合格。记录人：年 月 日整改情况：记录人：年 月 日整改验证：记录人：年 月 日Nq： 08-08G02.17-01产品名称工程年 月曰被检查部门项目部负责人检查人XXX检查情况：1、项目部对环境和安全管理职责明确，并进行了分工。2、对作业现场危险源和重要危险源、环境因素和重要环境因素进行了识别，有记录。3、查到质量、环境职业安全健康目

9、标分解及考核表，对环境、安全目标完成情况进行了考核。4、查到环境和安全管理方案，正按方案中规定执行。5、经查，作业场所污染源有施工机械尾气排放，生活污水、生活垃圾、固体废物等。尾气达 标排放，垃圾、废弃物集中收集，统一处理。生活污水沉淀后排放。施工机械废油集中收集， 未发生土地污染。施工机械噪声不超过国家标准。6、查到安全生产管理制度、安全操作规程，并对现场进行检查，无违章作业情况，现 场安全防护措施较好。7、作业现场无化学品。作业现场能耗主要有汽油、柴油、电能、未超过定额指标。8、现场执行公司应急准备与响应计划。作业场所按文件要求进行日常监视，有相应记录。9、项目部有法律法规清单，在工程管理

10、部组织下，对合规性进行了评价。10、查到不合格/不符合评审处置通知单，对不符合的调查和处理符合要求查到纠正措施申 报审批验证表、预防措施申报审批验证表，纠正、预防措施的实施有效。11、项目部对全体人员在每周例会上对环境和安全管理制度进行培训。12、记录的填写较为规范、整齐。记录人：年 月 日结论：目前为止，该项目部安全/环境管理体系正常运行，未发现严重不符合/不 合格。记录人：年 月 日整改情况：记录人：年 月 日整改验证：记录人：年 月 日Nq： 08-09G02.17-01产品名称工程年 月曰被检查部门项目部负责人检查人XXX检查情况：1、项目部对环境和安全管理职责明确，并进行了分工。2、

11、对作业现场危险源和重要危险源、环境因素和重要环境因素进行了识别，有记录。3、查到质量、环境职业安全健康目标分解及考核表，对环境、安全目标完成情况进行了考核。4、查到环境和安全管理方案，正按方案中规定执行。5、经查，作业场所污染源有施工机械尾气排放，生活污水、生活垃圾、固体废物等。尾气达 标排放，垃圾、废弃物集中收集，统一处理。生活污水沉淀后排放。施工机械废油集中收集， 未发生土地污染。施工机械噪声不超过国家标准。6、查到安全生产管理制度、安全操作规程，并对现场进行检查，无违章作业情况，现 场安全防护措施较好。7、作业现场无化学品。作业现场能耗主要有汽油、柴油、电能、未超过定额指标。8、现场执行

12、公司应急准备与响应计划。作业场所按文件要求进行日常监视，有相应记录。9、项目部有法律法规清单，在工程管理部组织下，对合规性进行了评价。10、查到不合格/不符合评审处置通知单，对不符合的调查和处理符合要求查到纠正措施申 报审批验证表、预防措施申报审批验证表，纠正、预防措施的实施有效。11、项目部对全体人员在每周例会上对环境和安全管理制度进行培训。12、记录的填写较为规范、整齐。记录人：年 月 日结论：目前为止，该项目部安全/环境管理体系正常运行，未发现严重不符合/不 合格。记录人：年 月 日整改情况：记录人：年 月 日整改验证：记录人：年 月 日Nq： 08-10G02.17-01产品名称工程年

13、 月曰被检查部门项目部负责人检查人XXX检查情况：1、项目部对环境和安全管理职责明确，并进行了分工。2、对作业现场危险源和重要危险源、环境因素和重要环境因素进行了识别，有记录。3、查到质量、环境职业安全健康目标分解及考核表，对环境、安全目标完成情况进行了考核。4、查到环境和安全管理方案，正按方案中规定执行。5、经查，作业场所污染源有施工机械尾气排放，生活污水、生活垃圾、固体废物等。尾气达 标排放，垃圾、废弃物集中收集，统一处理。生活污水沉淀后排放。施工机械废油集中收集， 未发生土地污染。施工机械噪声不超过国家标准。6、查到安全生产管理制度、安全操作规程，并对现场进行检查，无违章作业情况，现 场

14、安全防护措施较好。7、作业现场无化学品。作业现场能耗主要有汽油、柴油、电能、未超过定额指标。8、现场执行公司应急准备与响应计划。作业场所按文件要求进行日常监视，有相应记录。9、项目部有法律法规清单，在工程管理部组织下，对合规性进行了评价。10、查到不合格/不符合评审处置通知单，对不符合的调查和处理符合要求查到纠正措施申 报审批验证表、预防措施申报审批验证表，纠正、预防措施的实施有效。11、项目部对全体人员在每周例会上对环境和安全管理制度进行培训。12、记录的填写较为规范、整齐。记录人：年 月 日结论：目前为止，该项目部安全/环境管理体系正常运行，未发现严重不符合/不 合格。记录人：年 月 日整

15、改情况：记录人：年 月 日整改验证：记录人：年 月 日Nq： 08-04G02.17-01产品名称年 月曰被检查部门质管办负责人XXX检查人XXX检查情况：1、召开了管理体系专题会议；2、体系的内部审核已完成，不合格项已封闭3、管理评审计划、各部门准备的评审输入的资料已完成，管理评审会议按期举行4、管理体系各项工作基本就绪5、对内审中发现的质量管理体系的各过程存在的不足应立即整改和完善，为外审做好准备6、内审员都有证，并进行了授权。7、查到环境因素识别评价清单、重要环境因素清单、危险源辨识、风险评价和风险控 制策划清单、重要危险源清单、应急预案。8、执行了公司建立的目标指标管理方案。9、目前没

16、有出现因交流和沟通不畅造成不符合情况。记录人：年 月 日结论：目前为止，该部门安全/环境管理体系正常运行，未发现严重不符合/不合格。记录人：年 月 日整改情况：记录人：年 月 日整改验证：记录人：年 月 日安全/环境管理体系运行监测记录(G02.17-01)XXXXXXXXXXXXXXXX 公司工程管理部Nq：项目部-01G02.17-01产品名称工程年 月曰被检查部门项目部负责人检查人检查情况：1、项目部对环境和安全管理职责明确，并进行了分工。2、对作业现场危险源和重要危险源、环境因素和重要环境因素进行了识别，有记录。3、查到质量、环境职业安全健康目标分解及考核表，对环境、安全目标完成情况进

17、行了考核。4、查到环境和安全管理方案，正按方案中规定执行。5、经查，作业场所污染源有施工机械尾气排放，生活污水、生活垃圾、固体废物等。尾气达 标排放，垃圾、废弃物集中收集，统一处理。生活污水沉淀后排放。施工机械废油集中收集， 未发生土地污染。施工机械噪声不超过国家标准。6、查到安全生产管理制度、安全操作规程，并对现场进行检查，无违章作业情况，现 场安全防护措施较好。7、作业现场无化学品。作业现场能耗主要有汽油、柴油、电能、未超过定额指标。8、现场执行公司应急准备与响应计划。作业场所按文件要求进行日常监视，有相应记录。9、项目部有法律法规清单，在工程管理部组织下，对合规性进行了评价。10、查到不

18、合格/不符合评审处置通知单，对不符合的调查和处理符合要求查到纠正措施申 报审批验证表、预防措施申报审批验证表，纠正、预防措施的实施有效。11、项目部对全体人员在每周例会上对环境和安全管理制度进行培训。12、记录的填写较为规范、整齐。记录人：年 月 日结论：目前为止，项目部安全/环境管理体系正常运行，未发现严重不符合/不合格。记录人：年 月 日整改情况：记录人：年 月 日整改验证：记录人：年 月 日Nq：项目部-01G02.17-01产品名称工程年 月曰被检查部门项目部负责人检查人检查情况：1、项目部对环境和安全管理职责明确，并进行了分工。2、对作业现场危险源和重要危险源、环境因素和重要环境因素

19、进行了识别，有记录。3、查到质量、环境职业安全健康目标分解及考核表，对环境、安全目标完成情况进行了考核。4、查到环境和安全管理方案，正按方案中规定执行。5、经查，作业场所污染源有施工机械尾气排放，生活污水、生活垃圾、固体废物等。尾气达 标排放，垃圾、废弃物集中收集，统一处理。生活污水沉淀后排放。施工机械废油集中收集， 未发生土地污染。施工机械噪声不超过国家标准。6、查到安全生产管理制度、安全操作规程，并对现场进行检查，无违章作业情况，现 场安全防护措施较好。7、作业现场无化学品。作业现场能耗主要有汽油、柴油、电能、未超过定额指标。8、现场执行公司应急准备与响应计划。作业场所按文件要求进行日常监视，有相应记录。9、项目部有法律法规清单，在工程管理部组织下，对合规性进行了评价。10、查到不合格/不符合评审处置通知单，对不符合的调查和处理符合要求查到纠正措施申 报审批验证表、预防措施申报审批验证表，纠正、预防措施的实施有效。11、项目部对全体人员在每周例会上对环境和安全管理制度进行培训。12、记录的填写较为规范、整齐。记录人：年 月 日结论：目前为止，项目部安全/环境管理体系正常运行，未发现严重不符合/不合格。记录人：年 月 日整改情况：记录人：年 月 日整改验证：