卖场超市百货运营门店管理 OP-T-014_商品报废作业规范__V0_4_0（中）P12

1、商品报废作业规范文档状态草案文档编号OP-T-014版本V- 04-00版本日期2008-01-28撰写单位 O.M.D.1一、目的为使各分店对商品报废作业时，有所遵循，特制定本规范。商品报废作业规范二、范围乐购公司所属之各营运区/店群/分店适用之。2三、 商品报废作业规范RACI（权责划分）商品报废作业规范3四、 商品报废作业规范内容4.1报废需求4.2报废商品整理4.3报废单据签核4.4报废商品处理4.5资料输入4.6文件复核4.7单据存查商品报废作业规范4五、 商品报废作业规范流程商品报废作业规范5六、 商品报废作业规范步骤步骤1.营业人员根据商品报废原则整理报废商品.步骤2.营业人员至

2、行政部门领取相应数量商品报废单，将报废商品填入，如实 填写报废数量，报废金额必须查询当前的系统价格计算并填写. 不可虚领或预领报废单. 不可凭记忆或按照卖场价格卡售价计算报废金额.步骤3.营业人员将填写完成的报废单交于经副理和店总签核.步骤4.营业人员在规定的报废时间，将报废商品和报废单拿到指定区域，在值 班经理和防损人员的监督下进行报废.步骤5.值班经理和防损人员确认报废商品与报废单品项相符后，准许将报废品 丢弃并在报废单上签全名. 值班经理和防损人员如发现实际报废商品或数量与报废单不符，则将这 个品项从报废单划去，不可修改品项或数量后继续报废.步骤6.防损人员负责将报废完毕的报废单交还给行

3、政部门. 营业部门不可使用RPO或在Storeline上Key-in报废单据商品报废作业规范6六、 商品报废作业规范步骤步骤7. 7.1.行政库存组人员进入storeline 库存管理 库存调整 报废界 面。7.2.新建一个报废界面，在参考编号 栏位输入报废单流水号。 不可输入任何汉字信息7.3.根据商品报废单在报废界面上依 次输入报废商品货号、报废数 量，选择报废原因代码，回车， 这个商品就会显示在下面的明细 栏位. 选择商品报废原因代码必须正确商品报废作业规范7六、 商品报废作业规范步骤商品报废作业规范需要时您可以在Storeline系统界面检查损耗文档7.4. 重复这个动作将单张报废 单

4、上所有商品输入，确认 无误后按（保存+关闭）键 保存数据 报废输入完毕必须按（保存+关闭）键加以保存 不可使用（暂时保存）键8六、 商品报废作业规范步骤商品报废作业规范报废报表步骤8：8.1 当报废操作被保存后，storeline 会产生库存损耗报表（如左图）8.2 行政库存组员工将报废单上填写数据与报表数据作比对，确认无误后将原始单据与报表装订一起存档.8.3 报废单据及报表存档要依tesco 工作周、按月份装订存档，方便日后查询，保存期限为两年.如报表产生后发现报废单填写错误、key-in错误，请告知主管并作相应库存调整.报废数据在系统内无法修改.9七、 商品报废作业规范附件7.1 报废申请单 一式三联 第一联填单部门联（完 成报废操作后由行政管 理部存档） 第二联财会联 第三联防损联 报废单由“行政管理部” 控管，使用时由营业单 位向该部申请，使用后 由该部销号存档。 单据存档时间：2年商品报废作业