卖场超市百货运营门店管理 OP-006_耗损管理作业规范006

1、乐购商业流通集团耗损管理作业规范文件类别： 营运作业规范 文件编号： 撰写单位： 总公司营运管理部 版 本： 第 一 版发行日期： 2004/机密等级： 机密 一般合计页数： 共 6 页核 准审 核制 定文件名称耗损管理作业规范修改日期修改页次修改页序/版本更改内容提要/文件修正履历表名称耗损管理作业规范文件编号: OP-006目的为便于各门店对各项有关耗损管理作业时有所依循，特订定本办法。适用范围乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。名词解释耗损管理：指对经营之耗损，作有效之控制与管理职责本公司所属各门店所有同仁遵照实施（包括促销和保洁人员）作业内容5.1进货管理5.1.1厂商进货务必出示

2、有效订货单，并将商品一一陈列整齐，验收人员逐一核对。 5.1.2检验时务必要拆箱核对，是否与订货商品一致，检验后封箱。 5.1.3验收人员检验时，超过允收期或外包装有撞痕或影响销售时不得收货，允收期不得低于保质期三分之二的日期） 5.1.4商品验收无误后，应立即移至暂存区或卖场，不得任意逗留，避免混淆，在暂存区之商品当日必须入库。 5.1.5高单价易遭窃之商品，需要求卖场与商管一同会点，会点完成后，由卖场人员将商品上架或移入有上锁之库存区。5.2厂商进出入管理 5.2.1厂商非营业时间进入卖场务必要先在员工出入口防损处登记，更换厂商名牌佩挂，离去时经检查后，再缴回识别证 5.2.2厂商从收货区

3、更换坏品时，必须有退货单或换货单，且经部门经副生效日期2004/页 次1/4核 准表号：名称耗损管理作业规范文件编号: OP-006 理及防损主管人员签认后，方可予以放行。 5.2.3厂商送货后的空箱应覆查，纸箱要拆平避免藉职务之便夹带商品。 5.2.4厂商人员不得进入办公区，业务洽谈在办公区外洽谈区进行。5.3商品转出入管理 5.3.1店与店转货时要确实填写店间转货单，填明商品货号、品名、规格、数量、单价、订单号码等资料便于财会部门作帐，避免混淆。 5.3.2转货时，须先报备店总同意，并且与其他店事先取得协议后，由行销采购开单，方可进行转货。 5.3.3商品转出入时，验收程序须与进退货相同，

4、要由验收及防损人员确认验收后，才可确定完成手续。 5.3.4厂商之商品、设备或赠品携出入，均应填写“厂商携入（出）物品明细表”，经营业部门经副理核准及商管、防损确认后，才可携出(入)。5.3.5店内自有物品之携出入，应填写“物品放行单”，经店总核准，商管、防损确认后才可携出。5.4员工出入管理 5.4.1员工上下班时，须由员工通道出入口出入。 5.4.2员工上下班离开卖场时，一律要自觉打开携带皮包，由防损人员检查，总公司及分店人员均不可例外。 5.4.3员工购物之商品不得由员工出入口处携出，一经查获，商品一律没收，员工应于下班后，方可购物并由结帐出口处携出。 5.4.4员工携带皮包，不得带入作

5、业场或卖场，须暂存于员工休息区的衣物柜。5.5夜勤工作生效日期2004/页 次2/4核 准表号：名称耗损管理作业规范文件编号: OP-006 5.5.1夜间关店后，欲在店内从事清洁工程等工作，超过设防时间均须事先填写施工申请单报备店总核准。 5.5.2夜勤工作，均须由值班经理指定防损人员，负责看守公司财产及商品。 5.5.3夜勤人员工作完毕，欲离开时，亦须自动出示携带物品，由负责留守人员检查。 5.5.4店总或值班经理应亲自前往抽查。5.6专柜人员管理 5.6.1专柜人员进出卖场，须比照公司员工进出管理办法。 5.6.2专柜厂商进出货时，亦得经商管码头验收人员确认后，并给予识别证，方可进出。

6、5.6.3专柜使用之物品，设备器材之出入比照“厂商携出入单”流程执行。5.7员工购物管理要则 5.7.1禁止员工于上班时间内（包含休息时间）或着制服值勤时购物或预留商品。 5.7.2下班后，员工所购物品不得携入卖场或作业场。 5.7.3员工购物需于下班后以顾客身份，自顾客入口处进场购物，并依顾客有关结帐、寄物规定处理有关事项。 5.7.4员工及驻场人员不得购买破包降价及清仓商品。5.8防止顾客偷窃注意事项 5.8.1禁止顾客携带背包进入卖场，须存放于寄包柜或服务台保管 5.8.2加强现场工作同仁卖场巡逻，尤其特别留意转角及多人聚集之处生效日期2004/页 次3/4核 准表号：名称耗损管理作业规

7、范文件编号: OP-0065.8.3注意未购物通道出口之顾客。5.8.4顾客边走边吃商品时，委婉口头提醒，并请顾客先行结帐。5.8.5定期作现场人员防窃讲解，鼓励全体员工共同来防止。5.8.6发现有偷窃事实时，须待其结帐离开收银台后才能上前取缔。5.8.7抓到偷窃者，防损部门应依照公司统一处理规则处理。5.8.8卖场失窃率最高的时段为人潮最多的时段，各卖场人员此时应特别留意。5.9内部员工偷窃注意事项 5.9.1内部员工偷窃一经确认立即除名，并按公司规定做相应赔偿，情节严重者缴送公安部门 5.9.2店内专柜厂商工作人员，促销员偷窃一经确认按厂商促销人员管理规定处理，情节严重者移送公安部门处置其它观念6.1分店预防损耗之工作涉及层面广泛，除前述各要点外，每位同仁于日常工作中应时刻注意并关心商品管理、人员管理、设备管理；此管理工作是持续不断的，不能松懈的，损耗的