流程测试要点介绍ppt课件

1、引见信息系统管理部 二六年八月11、样本选择2、测试过程3、剔出不适用控制点4、测试过程中需留意的问题5、测试总结一、11.1流程测试要点21、样本选择 选取股份公司固定资产投资工程 选取3个06年工程，假设没有或未执行完，选取05年的大工程 ERP系统；总部一致实施；投资数额较大，在本企业有一定影响一、11.1流程测试要点32、测试过程 符合性测试：选取的工程都是符合性测试 穿行测试1个工程：在3个样本中选择一个对控制点覆盖最完好的工程进展穿行测试，假设由于工程实施进展等问题，无法满足条件，可用其他工程替代 测试记录文件、日常记录、截屏：严厉根据控制点的要求来审核，特别是投资文件要有经理签发

2、手续，日常记录要有检查人和担任人签字 控制点打分：控制点完全有效执行为总分值，否那么为零分一、11.1流程测试要点43、剔出不适用控制点 企业不适用的 未到执行期的 分值取零一、11.1流程测试要点5一、11.1流程测试要点4、检查过程中需留意的问题 1.2控制点中要求检查年度信息化建立规划审批记录，除提供各分子年度信息化年度投资方案的正式文件复印件外，还要提供由公司经理签字的文件签发单复印件。假设为副经理代为签发，要提供委托授权书。6一、11.1流程测试要点4、检查过程中需留意的问题续 2.2、5.1和6.2控制点均要求检查评审意见，除要提供专家的评审意见，还要有专家签字 5.3控制点中对软

3、硬件系统安装调试的检查，提供的检查记录一定要经双方签字。75、检查总结 企业执行的情况 流程需改良之处一、11.1流程测试要点8二、11.2流程测试要点1、流程管理的对象2、流程执行主体3、信息梳理4、汇总各部门信息需求5、外购信息管理6、信息分级7、信息集中和信息整合8、信息访问授权9、信息维护10、信息平台维护11、信息质量反响12、信息质量跟踪13、测试总结91、流程管理的对象 涵盖了企业内部和外部的信息 内部信息主要是管理层面的消费运营管理信息 不涵盖消费层面的操作信息、技术文档、专利、图书等信息资源 外部信息主要是市场信息、其他经济信息二、11.2流程测试要点102、流程执行主体 执

4、行主体：信息管理部门、各业务部门 执行主体完全是各业务部门的控制点3个： 1.1各部门信息和需求的梳理； 4.1本部门信息分级； 7.1源信息维护；二、11.2流程测试要点112、流程执行主体续 执行主体主要是信息管理部门的控制点5个： 2.1汇总各部门信息需求； 3.2外购信息管理； 4.2汇总各部门信息密级目录； 5.1信息平台建立； 7.2信息平台维护；二、11.2流程测试要点122、流程执行主体续 需各业务部门和信息管理部门共同完成的控制点3个: 3.1部门间信息共享； 6.1信息授权； 8.1信息质量反响和跟踪。 二、11.2流程测试要点133、信息梳理(1.1) 本部门管理的信息、

5、需求其它部门提供的信息、需外购的信息； 分别制定相应的信息目录； 本部门管理的信息：非构造化信息、构造化信息、运用系统的功能效力； 检查部门信息分类目录。二、11.2流程测试要点144、汇总各部门信息需求(2.1) 部门间共享信息需求目录、外购信息需求目录； 反响各部门核对确认、ERP指点委员会(企业信息化指点小组)审核确认； 检查共享信息需求目录、外购信息需求目录、审核记录。二、11.2流程测试要点155、外购信息管理(3.2) 订购、采集由信息管理部门一致归口管理； 外购信息共享； 检查外购信息源和外购信息需求目录的一致性。二、11.2流程测试要点166、信息分级(4.1 4.2) 国家信

6、息、商业信息和普通性信息三级； 国家信息普通在总部，企业涉及的很少； 商业信息目前包含六方面：科研技术、产品开发方面、消费运营方面、开展方案、资本运营方面、工程建立、物资采购方面、对外经济贸易方面、IT根底设备、信息系统方面;二、11.2流程测试要点176、信息分级(续)(4.1 4.2) 普通性信息，原那么上也包括外购信息； 最终要形本钱部门的信息密级目录列表； 汇总各部门信息密级目录列表； 可暂缓执行。二、11.2流程测试要点187、信息集中和信息整合(5.1) 主要经过建立信息平台实现，信息门户、内部网站; 信息平台提供信息资源接入、信息资源共享交换、信息资源目录管理、信息资源搜索与导航

7、、信息资源门户展现、平安认证等;二、11.2流程测试要点197、信息集中和信息整合(续)(5.1) 信息平台包括四个层次：构建于网络之上的信息资源接入层；信息资源目录与共享交换层；信息资源运用层；信息资源门户展现层; 目前企业信息平台建立着重于信息资源接入、目录管理、信息共享、授权访问，实现信息集中和信息整合的根本目的; 检查立项方案或工程实施方案。二、11.2流程测试要点208、信息访问授权(6.1) 普通采取“分级授权、分级管理的机制; 信息管理部门设置一级系统管理员，各业务部门设置二级系统管理员; 一级系统管理员担任将资源目录和用户目录的管理权限分配给二级系统管理员; 二级系统管理员担任

8、对管理权限内的资源目录和用户目录进展授权管理，既对部门内个人授权;二、11.2流程测试要点218、信息访问授权(续)(6.1) 个人信息授权列表务必由各部门担任人审查; 个人岗位发生变动，应及时变卦信息授权; 为便于授权管理，对用户进展分类，建立多个用户组; 系统管理员只具有目录管理权限，没有资源阅读权限; 抽查个人授权和职责的一致性，检查信息授权列表部门担任人审查记录。二、11.2流程测试要点229、信息维护(7.1) 信息提供部门担任非构造化信息的加载、更新、校正等; 信息管理部门和有关业务部门担任外购信息的及时采集、处置; 构造化信息、运用系统的功能效力根本靠系统自动维护; 经过信息平台检查信息的时效性，提供截屏记录。二、11.2流程测试要点2310、信息平台维护(7.2) 检查信息平台维护制度、记录和年度运用报告二、11.2流程测试要点2411、信息质量反响(8.1) 各业务部门提出信息质量反响意见; 反响意见包括对所需信息准确性、时效性、全面性和一致性的评价; 信息管理部门搜集反响意见，分别送达信息提供部门; 检查各业务部门信息反响