现有流程及流程树汇编课件

1、现有流程及流程树市场信息管理流程MM-002推广方案制定流程MM-003市场推广实施流程MM-004销售价格制定流程MM-005办事处经销商选择及评估流程MM-006重点工程竞标流程MM-007VIP客户开拓及合同签订流程MM-008订单处理流程MM-009（张）区域或客户计划调度生产部经理执行总经理客服部经理订单处理合格审核审批组织生产制定作业计划订货订货通知单材料工令单生产通知单订货通知单YYYNNN发货流程MM-010组织评审有无现货Y生产通知单NY审核N发货流程MM-010 （张）订单处理财务部经理物流管理仓储管理货运公司保安通知发货办理出库检查货物货物运输发运操作工打包装车调拨单货运

2、单发货通知单各区域销售凭证调拨单调拨单填写产品调拨单订单处理流程MM-009货运单应收账款管理流程FIN-002开具销售凭证重点客户管理流程MM-011顾客投诉处理流程MM-012 （张）客户客户服务质量监控体系管理品质管理执行总经理投诉初步责任判定组织相关部门分析客户投诉处理客户投诉质量信息反馈单审批NYYN传真 提出处理建议及整改措施客户投诉处理意见制定整改措施并监督实施制定整改措施并监督实施客户投诉处理纪录泓泰企业集团流程树（二）泓泰企业集团流程树市场营销科研管理物资供应生产运作物流管理财务管理行政与后勤人力资源质量管理新产品开发入厂物资检验流程RD002质量事故处理流程RD-004新产

3、品开发流程RD-005技术改造立项及实施流程RD-006生产计划制定流程MO-001检验试验设备管理流程RD-007生产质量控制流程MO-002产品质量抽查流程RD-003质量计划编制流程RD-001检验试验设备管理生产计划生产质量控制设备管理检修计划制定流程MO-003设备管理流程MO-004技术文件处理流程RD-008知识产权保护流程RD-009其它质量计划编制流程RD-001 （张）客户及需求部门工艺技术科技发展中心主任管理者代表总工程师计划调度质检员提出需求或质量要求编制申请书审批编制质量计划书审核审批安排生产检验总结质量计划申请书质量计划书质量检验报告NNNYYY审核YN入厂物资检验

4、流程RD-002 （张）仓储管理发运操作工质量监控接到来货实施卸货申请卸货外观检验质量检验申请检验检验申请单检验报告不合格品通知单、检验报告NYYN装卸货申请单采购物资不合格品处理流程PCH-008采购物资入库流程LOG-001产品质量抽查流程RD-003质量监控科技中心主任品质管理制定方案审批实施抽查是否有异常制定措施制造中心主任审批组织实施验证是否有效存档抽查方案抽查报告NYYYYNNN审批YN整改通知单质量事故处理流程RD-004 （张）质量监控综合管理部经理执行总经理科技中心主任制造中心主任收到事故信息组织召开事故分析会一般事故组织召开事故分析会审核审批审批组织实施事故处理报告及结果重

5、大质量事故事故处理报告事故分析报告责任部门NNNYYY制造中心责任其他部门责任监督相关部门实施监督相关部门实施事故处理报告及结果新产品开发流程RD-005 （张）项目经理总裁总工程师计划调度实验技术新产品开发需求编制新产品开发计划审核安排小试审批组织评审组织试产计划评审组织样品试制小试总结并编制批量生产计划产品检验样品检验审批试制总结并编制试产计划安排批量生产组织新产品鉴定会N项目建议书新产品开发计划检验报告试产计划检验报告小试总结报告及批量生产计划YYYYYNNNN组织编制项目建议书科技发展中心主任审核YN审核NY审核试产报告NY技术改造立项及实施流程RD-006项目经理科技中心主任总工程师

6、提出立项申请执行总经理N审核审批审批审核制定实施方案组织实施立项申请书改造实施方案NNNYYYY检验试验设备管理流程RD-007实验技术科技中心主任仓储管理收到设备执行总经理Y使用者组织修理提出报废报废退、换货使用验收组织初校物资出库流程LOG -004组织周校存档审批审核设备运维部经理辅料采购组织再次校准NNYNNYYNYYN技术文件控制流程RD-008 （张）工艺技术科技中心主任总工程师执行者技术文件编制接受或交回 审核审批编制正式技术文件检查有效性和完整性更改技术文件初稿文件发放(回收)清单文件更改通知单NYY编号、发放或回收更改知识产权保护流程RD-009项目经理市场研究总裁政府相关部

7、门收集信息提出计划审核提出实施方案组织申报收集、存档批准科技主心主任资料的设计审批计划书实施方案各类产权证书申报材料NYYNNY品牌推广跟踪维护产权纠正申诉材料(发现被侵权时)通知生产计划制定流程MO-001计划调度制造中心主任销售部经理拟订销售年度计划执行总经理审核审批年度销售计划Y营运中心主任总裁制定年度生产计划审核审批根据实际情况进行调整年度生产计划NNNNYYY生产质量控制流程MO-002质量监控科技中心主任总工程师制定检验试验规程质检班长N审核审批检验试验规程Y组织检验产品质量抽查流程RD-003NY检修计划制定流程MO-003设备管理流程MO-004泓泰企业集团流程树（三）泓泰企业

8、集团流程树市场营销科研管理物资供应生产运作物流管理财务管理行政与后勤人力资源资金管理费用报销应收账款管理流程FIN-002资金计划流程FIN-001经营款项付款结算流程FIN-003费用报销审批流程FIN -004费用报销流程FIN -005固定资产管理成本核算内部审计固定资产管理流程（财务）FIN -006生产成本核算流程 FIN -007内部审计流程 FIN -008yNyNy应收帐款管理流程FIN-002 （张）订单处理区域财务部经理执行总经理超过限额不发货汇款审批签字款N天到账承诺书N总裁审批签字订单处理流程MM-009货款催收核实并财务处理经营款项付款结算流程FIN-003 （张）支

9、付需求者中心主任执行总经理财务部经理总裁计财中心主任提供相关单据审核审核审批审批签付NNNNNYYYY转帐出纳Y费用报销审批流程FIN -004 （张）普通员工中心主任执行总经理财务部部经理部门经理总裁计财中心主任提供报销单据审核审核审核审批审批签付总会计师审核NNNNNNNYYYYYYY提供报销单据提供报销单据费用报销流程FIN-005费用报销流程FIN -005 （张）费用报销者出纳财务会计计算金额是否超过借款支付差额开具还款收据支付签收NY审核盖章YN费用报销审批单、发票费用报销审批流程FIN-004固定资产管理流程(财务)FIN-006资产管理财务会计计财部经理计财中心主任(非生产)物

10、资采购流程进口物质采购流程FIN-007金额2000登帐计提折旧审核实施计提折旧固定资产原纸YN审核YN审批总会计师总裁固定资产净纸NY掌握信息掌握信息立卷存档生产成本核算流程FIN-007财务会计计划财务部经理生产核算计财中心主任总会计师执行总经理总裁汇总物质出库流程LOG-004材料出库单计算凭证审核审核审核审核计算成本掌握信息掌握信息掌握信息立卷存档泓泰企业集团流程树（四）泓泰企业集团流程树市场营销科研管理物资供应生产运作物流管理财务管理行政与后勤人力资源采购准备采购供应商筛选流程PCH-002零星物资采购流程PCH-004招标物资采购流程PCH-005合格供方评价流程PCH -009采

11、购价格确定流程PCH-001供应商管理物资采购计划流程PCH-003年度采购合同签订流程PCH-006进口物资采购流程PCH-007采购物资退货流程PCH-008物资入库库存管理物资出库采购物资入库流程LOG-001成品入库流程 LOG - 002仓库盘点流程LOG -003物资出库流程LOG -004三审后供方及价格二审后供方及价格一审后供方及价格二审后供方及价格一审后供方及价格初定供方及价格YNNN采购价格确定流程PCH-001 （张）采购总裁 执行总经理 商务部经理 收集合格供方发放询价函比价、洽谈审核/洽谈通知供方，定价审核/洽谈批准/洽谈YY综合打分，结论质量保证能力审核表分供方质量

12、能力调查表NyN二次不合格淘汰yyN测试结论试生产认定报告单完整试生产认定报告单试生产通知测试报告及结论、分供方筛选流程PCH-002采购分供方 生产部经理 总裁或授权人 质检员 初步优选分供方提供样品、填写分供方质量能力调查表试验审准提供小批量样品组织小批量生产试验汇总资料、组织会审结论书面通知 淘汰确认合格分供方、立档工艺技术 会审、填表会审、填表二审合同文本一审合同文本N批准后合同文本合同文本审核yyN年度采购合同签订流程PCH-006采购合格分供方年度评价合格分供方、年度采购计划商务部经理审批总裁或授权人签订合同财务稽核 审核N审核后比较结果及建议y比较结果及建议y进口物资采购流程PC

13、H-007审核N采购采购进口物资需求商务部经理审批总裁或授权人寻找货源询价性价比较批准后比较结果及建议年度采购合同签订流程PCH-006分供方筛选流程PCH-002生产物资采购流程采购物资不合格处理流程PCH-008质量监控采购商务部经理执行总经理测试报告、不合格通知书退贷处理确认不合格性质组织评审审核让步接收采购物资退贷流程合格供方评价流程PCH 009yyNN生产性物资非生产性物资采购物资入库流程LOG-001采购仓储管理质量监控已购物资使用部门通知仓储到货填写请检单验收验收入库、登记、入帐合格与否合格与否采购物资不合格处理流程PCH-008成品入库流程 LOG 002仓库盘点流程LOG

14、003物资出库流程LOG -004 成品入库流程LOG-002产品制造中心操作工计财中心仓储管理产品制造中心质检员运营中心客服部产成品验收凭单拼货并记录发货作标识分类放打色差填写报表汇总后发至相关部门入库通知单必要时采购物资入库流程LOG-001商务部主料、辅料采购计财中心仓储管理产品制造中心质检员购入物资验收并填入库单检测后填检测单作标识分类放置凭单发料填写领料单仓库每周1、3、5上交日报表仓库上交月报表通知需要部门销帐辅料主料辅料主料主料主料辅料辅料辅料泓泰企业集团流程树（五）泓泰企业集团流程树市场营销科研管理物资供应生产运作物流管理财务管理行政与后勤人力资源公文处理印章管理公司收文流程O

15、FF -002印章管理流程OFF -003公司档案管理流程OFF -004信息系统故障处理流程OFF -006公司发文流程OFF-001会务管理法务工作流程OFF -012证照申办流程OFF -013公司会务管理流程 OFF -005信息系统管理资产管理车辆管理信息发布管理流程OFF -007办公用品管理流程 OFF - 008固定资产管理流程OFF -009用车管理流程 OFF -010车辆维修流程OFF -011档案管理其它三审后文稿签发后文稿一审后文稿二审后文稿一审后文稿初稿yyyNNyyNNN公司发文流程OFF-001发文部门拟稿者总裁或执行总经理发文部门中心主任发文部门经理行政文秘似

16、稿者审核审核是否需要文字审核签发签发编号、登记、印制行政事务立卷存档印章使用流程批示后文件批示后文件文件及批示NyNyyy文件和批示NN批示后文件需协调内容及文件文件和建议文件和建议公司文件/填收文批办单一般性文件公司收文流程OFF-002前 台行政事务部经理总裁或执行总经理相关部门签收文件、分类批阅批阅批示是否需要呈报是否需要呈报承办承办立卷存档是否需要其他部门协调yyyyNNNN审核后的资料、用印申请表审核后果资料、用印申请表审批后资料、用印申请表资料、用印申请表印章管理流程OFF-003印章使用者印章使用部门经理行政事务总裁或授权人行政事务部经理用印资料审核是否需要高层审批审批审批用印立

17、卷存档立卷存档车辆管理流程（维修管理）公文处理流程（发文）公司会务管理流程OFF-005公司领导行政事务部保洁员行政事务部行政事务总裁秘书行政事务部经理会议发起安排通知与会人员布置打扫会场会议记录清理会场会议记录重要会议一般会议公司档案管理流程OFF-004各部门行政事务部行政事务部门经理行政事务部行政经理填写借阅登记表档案收集整理核对验收分类编号编制检索存放审批审核重要档案时 YN一般档案时 Y借阅单 Y信息发布管理流程OFF -007 （五）各部门负责人行政部经理执行总经理IT部技术员拟定信息内容核对或修改发布审核NY内容审核Y重要时N办公用品管理流程OFF-008资产管理领用者 仓储管理

18、 领用需求1建立台帐填写出库单领用需求2领用登记签字发放签字发放每月盘点固定资产管理流程OFF-009批准后请购单审核后请购单请购单yNyN资产管理行政事务部经理辅料采购执行总经理 仓储管理 采购需求审核批准实施采购登记、入库验收财务资金支付流程收费通知、派车后办事申报单批准后办事申报单派车后办事申报单收据、派车后办事申报单y派车后办事申报单核准后办事申报单外出办事申报单NyyNN用车管理流程OFF-010用车者用车部门经理行政事务经理保安用车需求批准是否公务用车放行通知司机核实费用、派车、通知司机外务主管核准财务交费修理费用单据委托修理单复印件批准后费用单据审核后费用单据委托修理单复印件盖章

19、后委托修理单核准后委托修理单批准后委托修理单核准后委托修理单车辆委托修理单NyyyyyNNNN车辆维修流程OFF-011司机行政事务部经理保安执行总经理外务主管修车需求批准审核是否需要高层批准核准放 行集中、统计批准转帐/报销审批流程财务资金支付流程印章使用流程审核后资料与要求审核后资料与要求批准后资料与要求确认后资料与要求完整资料与要求yyyyNNNN法务工作流程OFF-012法务求助经办者求助单位经理行政事务部经理总裁或授权人提供详细文字资料确认行政部事务审核是否需要总裁批准批准组织办理信息反馈批准后计划批准后计划NyNyyN批准后计划要求y修改审核后计划N意见或计划证照申办流程OFF-0

20、13申办者行政部经理总裁品牌推广收集相关信息审核批准设计制作相关部门/协会批准批准是否需要设计立卷、存档泓泰企业集团流程树（六）泓泰企业集团流程树市场营销科研管理物资供应生产物流管理财务管理行政与后勤人力资源人力资源规划招聘与解聘培训薪酬考核人力资源规划流程HR-001岗位管理及调整流程HR-002员工内部调整流程HR-003外部招聘流程HR-004内部招聘流程HR-005员工晋升流程HR-006员工辞职及辞退流程HR-007培训计划流程HR-008外部培训流程HR-009内部培训流程HR-010考勤管理流程HR-011工资发放流程HR-012工资调整流程HR-013奖金发放流程HR-014季

21、度考核流程HR-013年度考核流程HR-014人力资源规划流程HR-001 人力资源部经理各部门领导执行总经理总裁现有人力资源盘点制定总量目标需求分析优化结构管理体制调整提升人员素质人员补充审核审批NNY Y 岗位管理及调整流程HR-002各部门负责人部门经理执行总经理人力资源部招聘培训主管拟定需求计划审核签字审核签字备案工作联络单 Y工作联络单N员工内部调整流程HR-003异动员工填写员工异动表（离职填写离职申请审核签署意见（对内部异动）审批审核审核原单位负责人接受单位负责人人力资源部人事主管执行总经理总裁备案其他人员主管及职能部门人员经理及以上人员异动表异动表异动表NYYYYYY下发员工异

22、动通知单办理交接手续外部招聘流程HR-004各部门相关领导拟定人员“聘用计划表”总裁人力资源部招聘培训主管对外发布信息复试用工部门应聘人填表并验证初试审核是否录用定岗定薪考核、考评执行总经理报人力资源部备案是否录用填写转正申请（或延长试用期）辞退转正审批延长试用、换岗或辞退计划表否（人才储备）YNYNYYNNYYYYYNY内部招聘流程HR-005各部门相关领导执行总经理人力资源部招聘培训主管所有员工发布信息填写申请表异动通知拟定需求计划审核招聘计划表N审核交接工作新岗上任招聘计划表YNYY员工晋升流程HR-006各部门领导执行总经理员工人力资源部人事、薪酬主管行政事务部行政事务提名总裁写个人晋

23、升汇报材料考核考评发通知审核审批定工资备案下聘书中心主任以上职级 YN中心主任以下职级Y交接工作到岗上任员工辞职及辞退流程HR-007员工部门经理人力资源部薪资主管各部门主管财务部出纳执行总经理签字填写辞职申请书和离职异动表提出要求审核签字两表N 交接后签字确认发工资审核签字核算工资离职异动表Y培训计划流程HR-008人力资源部招聘培训主管执行总经理总裁实施拟定培训计划审核批准审核批准培训计划表N培训计划表NYY培训计划流程HR-008人力资源部招聘培训主管执行总经理总裁实施拟定培训计划审核审批培训计划表 YN培训计划表 Y必要时N外部培训流程HR-009上级领导或部门外派人员总裁人力资源部招

24、聘培训主管计财中心计划财务部经理领导安排或部门申请人员填写申请单资料归档外派培训上交培训资料、小结所在中心、部门审核审批凭申请单和培训合同借款凭培训申请表报帐费用超1200元签订合同申请单YNY内部培训流程HR-010人力资源部招聘培训主管执行总经理填计划申请单根据申请需要或上级领导安排编制培训实施计划培训小结组织培训效果评估或组织考试审批资料归档计划申请表各部门Y N Y 考勤管理流程HR-011员工班长部门经理中心主任执行总经理人力资源部薪酬考核主管填写请假补休单审核审核审核审批备案五天以上3-4天请假补休单请假补休单请假补休单请假补休单二天内NYYYYY工资发放流程HR-012人力资源部

25、薪酬考核主管计财中心销售统计计财中心计划财务部经理执行总经理月底核对考勤及加班计算生产分厂薪资总额计算每人应发应扣和实发计算每人应发应扣和实发审核审批发放薪资表薪资表NYYY奖金发放流程HR-014上级领导人力资源部薪酬考核主管计财中心计划财务部经理执行总经理发出通知统计人员名单核算复核审批审批签字发放奖金NYY工资调整流程HR-013调整人员部门经理人力资源部薪酬考核主管执行总经理定工资备案填写异动表审核审批工作联络单 Y 工作联络单 Y N工作联络单 Y 员工考核流程HR-015员工部门经理人力资源部薪酬考核主管执行总经理总裁个人工作总结及自评综合考评检查、汇总考核数据给出意见和评价审核审

26、批下发考核表季度考核 Y年度考核 YN质保书发放流程区域或客户客户服务质量监控综合文秘提出要求填写、打印确认(盖章)、签发复核(盖章)、备案传真质保书初稿质保书确认稿NNYY质保书复核稿邮寄前台资金占用信息传递流程各销售区域销售统计执行总经理订单处理回款总裁收集汇总统计掌握信息掌握信息控制发货汇款单传真资金日报表传真复印件退货工作流程区域运营中心主任执行总经理总裁订单处理质检员仓储管理销售统计申请填单复检客服经理提出处理建议办理入库冲减开票审定审批审批批准申请报告顾客退货处理单产品调拨单NYYYNNNY10万元以上20万元以上入库单检验报告顾客退货处理单投标书制作流程提出要求办事处项目运维客服部经理行政事务制作标书执行总经理前台申请报告标书初稿审核审核盖章邮寄标书正式稿NYYN组织投标批准后计划批准后计划NyNyyN批准后计划要求y修改审核后计划N意见或计划申办证照（证书）、加入协会流程申办者行政部经理总裁品牌推广收集相关信息审核批准设计制作相关部门/协会批准批准是否需要设计立卷、存档审核后资料与要求审核后资料与要求批准后资料与要求确认后资料与要求完整资料与要求