煤矿季度标准化归纳分析会

1、18/18 煤矿季度标准化归纳分析会时间：9月29日 地点：联合楼二楼会议室 主持：杨 宙 参加：高 飞 郭海生 陆金龙 任 刚 康 海 周 军 乔建国 陈 涛 范世金 李 贞 郭 飞 池 洋 郭东杰 兰国保 黄宇星 苏 海 魏 华 要振国 袁振江 陈 浦 王文成 等各科室、区队正职 内容：增子坊矿第三季度标准化归纳分析会会议首先通报第三季度集团公司、朔煤公司以及我矿标准化自检情况。其次安全生产标准化各个专业分管领导对第三季度安全生产标准化方面存在主要的问题进行了归纳分析，并对其产生的原因进行了简要的分析，分析其产生的根源，制定了整改措施并落实。矿长对下一步安全生产标准化重点工作进行了安排部署

2、。第三季度集团公司检查情况：第三季度增子坊煤矿于8月5日接受集团公司安全生产标准化检查考核。经检查增子坊煤矿安全生产标准化考核最终分为92.14，各专业得分均在90分以上，达到安全生产标准化管理体系一级标准。具体得分如下：序号管理要素标准分权重（ai）考核得分（Mi）加权得分（ai Mi）一级标准要求分项是否达标一理念目标和矿长安全承诺1000.03912.7390是/否二组织机构1000.03932.7990是/否三安全生产责任制及安全管理制度1000.03922.7690是/否四从业人员素质1000.06945.6490是/否五安全风险分级管控1000.159113.6590是/否六事故隐

3、患排查治理1000.159113.6590是/否七质量控制通风1000.10969.690是/否地质灾害防治与测量1000.0890.457.2490是/否采煤1000.07916.3790是/否掘进1000.07926.4490是/否机电1000.06935.5890是/否运输1000.0592.444.6290是/否调度和应急管理1000.04913.6490是/否职业病危害防治和地面设施1000.03912.7390是/否八持续改进1000.05944.790是/否矿井安全生产标准化考核最终得分（M=(ai Mi） 92.1490是/否安全生产标准化矿井基本条件核查结果符合是/否第三季度

4、朔州煤电公司检查情况：第三季度朔州煤电公司分别于7月23日、8月31日、9月18日对增子坊煤矿进行安全生产标准化检查考核。经检查增子坊煤矿安全生产标准化考核最终得分分别为92.67、93.46、93.1，各专业得分均在90分以上，达到安全生产标准化管理体系一级标准。具体得分如下：7月份得分情况：序号管理要素标准分权重（ai）考核得分（Mi）加权得分（ai Mi）一级标准要求分项是否达标一理念目标和矿长安全承诺1000.03922.7690是/否二组织机构1000.03922.7690是/否三安全生产责任制及安全管理制度1000.03922.7690是/否四从业人员素质1000.06915.46

5、90是/否五安全风险分级管控1000.159213.890是/否六事故隐患排查治理1000.159213.890是/否七质量控制通风1000.10959.590是/否地质灾害防治与测量1000.0895.97.67290是/否采煤1000.07916.3790是/否掘进1000.07926.4490是/否机电1000.06945.6490是/否运输1000.0593.024.6590是/否调度和应急管理1000.04923.6890是/否职业病危害防治和地面设施1000.0392.52.7890是/否八持续改进1000.05924.690是/否矿井安全生产标准化考核最终得分（M=(ai Mi）

6、 92.6790是/否安全生产标准化矿井基本条件核查结果符合是/否8月份得分情况：序号管理要素标准分权重（ai）考核得分（Mi）加权得分（ai Mi）一级标准要求分项是否达标一理念目标和矿长安全承诺1000.03912.7390是/否二组织机构1000.03942.8290是/否三安全生产责任制及安全管理制度1000.03922.7690是/否四从业人员素质1000.06925.5290是/否五安全风险分级管控1000.159414.190是/否六事故隐患排查治理1000.159113.6590是/否七质量控制通风1000.10959.590是/否地质灾害防治与测量1000.0895.97.6

7、790是/否采煤1000.07946.5890是/否掘进1000.07946.5890是/否机电1000.06935.5890是/否运输1000.0595.94.890是/否调度和应急管理1000.04923.6890是/否职业病危害防治和地面设施1000.03932.7990是/否八持续改进1000.05944.790是/否矿井安全生产标准化考核最终得分（M=(ai Mi） 93.4690是/否安全生产标准化矿井基本条件核查结果符合是/否9月份得分情况：序号管理要素标准分权重（ai）考核得分（Mi）加权得分（ai Mi）一级标准要求分项是否达标一理念目标和矿长安全承诺1000.03942.8

8、290是/否二组织机构1000.03932.7990是/否三安全生产责任制及安全管理制度1000.03932.7990是/否四从业人员素质1000.06935.5890是/否五安全风险分级管控1000.159213.890是/否六事故隐患排查治理1000.159414.190是/否七质量控制通风1000.10959.590是/否地质灾害防治与测量1000.0892.357.38890是/否采煤1000.07926.4490是/否掘进1000.07946.5890是/否机电1000.06925.5290是/否运输1000.0593.024.65190是/否调度和应急管理1000.04933.72

9、90是/否职业病危害防治和地面设施1000.03942.8290是/否八持续改进1000.05924.690是/否矿井安全生产标准化考核最终得分（M=(ai Mi） 93.190是/否安全生产标准化矿井基本条件核查结果符合是/否第三季度增子坊自查情况：第三季度增子坊煤矿于9月17日对安全生产标准化管理体系进行了自查自评。经自查，增子坊煤矿安全生产标准化总得分92.93分，满足煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管202016号）设定的基本条件，本次安全生产标准化管理体系自查达到一级标准。各项得分情况如下：序号管理要素标准

10、分权重（ai）考核得分（Mi）加权得分（ai Mi）一级标准要求分项是否达标一理念目标和矿长安全承诺1000.03922.7690是/否二组织机构1000.03942.8290是/否三安全生产责任制及安全管理制度1000.03912.7390是/否四从业人员素质1000.06945.6490是/否五安全风险分级管控1000.159213.890是/否六事故隐患排查治理1000.159313.9590是/否七质量控制通风1000.10959.590是/否地质灾害防治与测量1000.0891.97.3590是/否采煤1000.07946.5890是/否掘进1000.07936.5190是/否机电1

11、000.06925.5290是/否运输1000.0593.024.6590是/否调度和应急管理1000.04953.890是/否职业病危害防治和地面设施1000.03942.8290是/否八持续改进1000.05904.590是/否矿井安全生产标准化考核最终得分（M=(ai Mi） 92.9390是/否安全生产标准化矿井基本条件核查结果符合是/否第三季度增子坊煤矿存在问题归纳分析：对于查出的问题，已全部整改完毕。以下为我矿各专业存在的主要问题以及问题的原因分析，制定的改进措施和落实情况。（一）、理念目标和矿长安全承诺1.存在问题：（1）理念目标和矿长安全承诺已编制，个别部门换班室进行公示。（2

12、）部分单位未对理念目标进行宣贯。（3）未统计每项目标完成情况。2.原因分析：（1）个别队组责任心不强，队组负责人对此不够重视；（2）个别队组责任心不强，不能及时发现问题，队组负责人安全意识不到位，疏于管理；（3）队组标准化落实不到位，未能认识到搞标准化的重要性，责任心不强，队组负责人标准化贯彻不到位，不够重视；3.改进措施：（1）对各部门及队组进行监督，加强管理；（2）部门及队组换班室及时公示、宣贯；（3）及时统计每项目标完成情况。4.责任部门及责任人： 安监站 任 刚5.完成情况：已全部整改（二）、组织机构1.存在问题：部门职责不够明确，规章制度不具体。2.原因分析： 在编制进程中，没有细化

13、，在理解文件上存在差异。3.改进措施：进一步明确部门的职责，完善各科室规章制度。4.责任部门及责任人： 综合科 李 贞5.完成情况：已全部整改（三）、安全生产责任制及安全管理制度1.存在问题：生产责任制考核执行不严格，未按规定对个别队组进行考核。2.原因分析： 个别干部在考核过程中存在面情，未进行严格考核。3.改进措施：加强考核，严格执行考核制度。4.责任部门及责任人： 安监站 白 星5.完成情况：已全部整改（四）、从业人员素质1.存在问题：地质科专业技术人员资料不完善，特种作业人员资料不完善，个别队组开展民主活动的资料记录不完善，综采队未建立班组长培养机制。2.原因分析： 培训管理制度不健全

14、，各部门协作不够紧密，档案收集有缺漏，管理措施不规范，办公室硬件设备不足，基础设施建设薄弱。3.改进措施：完善专业技术人员资料，完善特种作业人员资料,完善学员考核制度,完善一人一档欠缺考核成绩,明确负责档案管理人员及职责,完善培训经费提取明细清单,及时提取培训经费。4.责任部门及责任人： 培训科 李 贞 任 刚5.完成情况：已全部整改（五）、安全风险分级管控1.存在问题：个别科室、区队安全风险分级管控的职责明确；部分专项辨识评估报告未在安监站存档；已采用信息化管理手段，但个别相关人员未完全掌握信息化系统的操作。2.原因分析： 安全风险分级管控职责有缺漏，各部门协作不够紧密，档案收集不及时，个别

15、人员学习不够用心。3.改进措施：完善安全风险分级管控职责，加强部门之间的沟通与协作，及时收集档案，邀请厂家技术人员，对会操作系统的相关人员，进行手把手辅导。4.责任部门及责任人： 安监站 池 洋5.完成情况：已全部整改（六）、事故隐患排查治理1.存在问题：缺少生产期间的巡查记录、以及各区队岗位作业人员排查事故隐患记录。2.原因分析：各部门协作不够紧密，资料未能及时收集。3.改进措施：加强部门之间的沟通与协作，及时收集各类资料。4.责任部门及责任人： 安监站 池 洋5.完成情况：已全部整改（七）、质量控制7.1 通风1.存在问题：（1）5307综采工作面第二组隔爆水棚未进行每周至少1次检查。（2

16、）5307运输顺槽巷流动电钳工未随身携带便携式甲烷检测报警仪。（3）5300-1运输顺槽巷掘进机内喷雾雾化不好。（4）5300-1运输顺槽巷风筒有6处漏风未进行处理。2.原因分析：（1）队组防尘责任心不强，对日常隔爆检查不以为然，工作态度不认真，队组负责人对此不够重视；（2）队组流动电钳工安全意识不强，未按要求打开便携式甲烷检测报警仪，队组负责人安全意识不到位，疏于管理；（3）队组检修工标准化落实不到位，未能认识到搞标准化的重要性，责任心不强，队组负责人标准化贯彻不到位，不够重视；（4）队组风筒修补工日常维护风筒不到位，安全意识薄弱，每日检查未全覆盖。3.改进措施：（1）认真执行每周一次隔爆设

17、施的检查并填写牌板；（2）下井前按规定随身携带甲烷检测报警仪。（3）加强日常机组外喷雾装置的维护，发现问题及时处理。（4）风筒修补工发现风筒有破口及时处理，减少风筒的漏风现象。4.责任部门及责任人： 通风区 陈 涛5.完成情况：已全部整改7.2 地质灾害防治与测量1.存在问题：（1）5#煤层53盘区53001回风顺槽巷工作面热备用水泵滞后。（2）地测防治水地理信息管理系统中上传图件更新不及时。（3）地面抽查综采队一名技术人员对透水征兆、排水路线相关知识掌握不足；一名探水工对井下安装钻机进行探放水前遵守规定了解不足。2.原因分析：（1）队组员工责任心不强，对防治水不以为然，工作态度不认真，队组负

18、责人对此不够重视；（2）标准化工作落实不到位，未能认识到搞标准化的重要性，责任心不强，标准化贯彻不到位，不够重视；（3）防治水知识普及程度不够；3.改进措施：（1）规范队组防治水日常工作；（2）及时更新地测防治水地理信息系统所需上传图件、文档、台账。（3）加强防治水知识宣贯工作，培养员工安全意识。4.责任部门及责任人： 地质科 袁振江5.完成情况：已全部整改7.3 采煤1.存在问题：（1）部分支架初撑力不足；（2）部分支架架间间隙大于100mm；（3）部分支架接顶不严密；（4）部分支架出现漏液；（5）部分支架内有浮煤；（6）工作面物料上架不及时，巷道内不整洁。2.原因分析：（1）机械设备工作时

19、限长，出现老化磨损；（2）工作人员有疏漏。3.改进措施：（1）及时将问题支架升紧并移架至合理位置；（2）对于漏液支架更换密封或操作阀；（3）尽快将物料上架并清理巷道内卫生；（4）及时清理支架内浮煤。4.责任部门及责任人： 综采队 郭海生5.完成情况：已全部整改7.4 掘 进1.存在的主要问题（1）人工运料距离大于300m；（2）掘进机后照明暗，喷雾无水；（3）带式输送机防堆煤等装置不灵敏；（4）喷浆处未见喷浆厚度观测孔；（5）巷道内部分图牌板模糊；（6）架棚段存在短缺拉杆。2.原因分析（1）机械设备工作时限长，机械老化；（2）工作人员有疏漏。3.改进措施（1）使用防爆运料车进行运料；（2）及时

20、维修掘进机照明灯具，并对喷雾添水；（3）及时对带式输送机各装置进行调整；（4）在喷浆处重新补打喷浆厚度观测孔；（5）对有问题的图牌板进行清洁或重新印制；（6）及时检查并维护架棚段。4.责任部门及责任人： 掘进队 陆金龙5.完成情况：已全部整改7.5 机 电1、存在的主要问题：（1）漏电保护记录本填写不规范；（2）皮带托辊损坏严重；（3）电缆及监控线吊挂不规范；（4）接地极安设不合格，部分生锈；2、原因分析：（1）队组电工责任心不强，对日常记录不以为然，工作态度不认真，队组负责人对此不够重视；（2）队组皮带工日常维护不到位，责任心不强，不能及时发现问题，队组负责人安全意识不到位，疏于管理；（3）

21、队组电工标准化落实不到位，未能认识到搞标准化的重要性，责任心不强，队组负责人标准化贯彻不到位，不够重视；（4）队组电工日常检修不到位，安全意识薄弱，每日检查未全覆盖，部分电工存在业务能力不强的现象。3、改进措施：（1）认真填写各项记录本，规范队组电工日常工作；（2）认真排查，及时更换损坏托辊，加强日常保养工作，培养员工责任心；（3）对吊挂不合格的电缆进行重新吊挂，认真贯彻标准化要求，严格安装不要求执行，队组加强标准化贯彻、落实；（4）对接地极不合格的，进行重新接地，加强日常检修力度，培养员工安全意识，培养员工责任心；4.责任部门及责任人： 机电科 康 海5.完成情况：已全部整改7.6运输1.存

22、在的主要问题（1）5#53盘区辅运巷无线通讯设备无信号。5#层53盘区巷口交通管控信号灯不亮。 (3)同Q.R1005、同Q.R1006、同Q.R1008人车司机通讯均未开启，通讯不能使用2.原因分析（1）设备故障。（2）基站故障。 （3）人员未按照要求及时开启通信装置。3.改进措施（1）加强通讯设备检查，发现故障及时维修。（2）交通管控信号出现故障立即维修，当天维修不了及时请七环厂家来矿维修。 （3）加强对人员的管理，入井前及时对车载设备进行检查。4.责任部门及责任人： 机电科 康 海 运输队 兰国保5.完成情况：已全部整改7.7 调度和应急管理1.存在问题：部分图纸未及时更新；综合台账记录

23、不完整；监控运行日志部分未及时签字。2.原因分析：各部门协作不够紧密，资料未能及时收集，未及时找相关领导签字。3.改进措施：加强部门之间的沟通与协作，及时收集各类资料、及时找相关领导审阅并签字。4.责任部门及责任人： 调度室 牛云彪 监控中心 陈浦5.完成情况：已全部整改7.8 职业病危害防治和地面设施1.存在的主要问题（1）职业病危害防治年度计划内容不全面，各单位关于年度计划学习记录不完善；（2）粉尘总浓度监测周期不符合要求； (3)职工宿舍、澡堂均为能完善日常卫生检查记录。2.原因分析（1）未按新版标准化要求制定年度计划；（2）未按要求开展监测工作； （3）个人卫生意识淡薄。3.改进措施（1）完善年度计划内容。（2）定期监测，做好记录。 （3）加强对人员的管理，积极打扫，定期检查。4.责任部门及责任人： 安监站 任刚 后勤 周军5.完成情况：已全部整改八、持续改进1.存在问题：外部检查考核资料存档不完整，考核制度不严格。2.原因分析：各部门协作不够紧密，资料未能及时