2018年安徽省黄金行业安全生产月和黄金矿山安全行

1、 PAGE 8 2018年安徽省黄金行业“安全生产月”和“黄金矿山安全行”活动督查记录表企业及矿山名称（盖章）： 开采矿种： 详细地址： 市 县（区、市） 矿山规模： 万吨/年矿山状态：生产 停产 基建 停建 开采方式：地下开采 露天开采 联合开采法定代表人： 联系电话： 督查日期： 年 月 日项目督查子项督查内容督查方式督查情况及意见建议一、依法办矿1.1证照采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照是否在有效期内，是否存在超层越界开采作业等非法违法行为。查阅台账资料1.2爆破是否具有民用爆炸物品使用许可证/爆破作业单位许可证且在有效期内。查阅台账资料1.3人员资格是否具有生产经营单位主要负责

2、人安全任职资格证书/安全管理人员安全资格证/特种作业操作资格证且在有效期内。查阅台账资料1.4安全标准化安全标准化是否达到相应等级。查阅台账资料二、管理和制度建设2.1安全管理机构及技术队伍是否设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员是否根据矿井规模、自然灾害条件配备采矿、通风、机电、运输、地质测量等专业人员，并能够满足安全生产管理的需要。查阅台账资料2.2“安全生产月”开展是否按要求开展安全生产法宣传周、“安康杯”竞赛、安全生产示范岗、安全科技活动周、警示教育和应急演练等活动。查阅台账资料2.3责任制与安全规程是否建立了安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、

3、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度；建立了各类安全技术规程、操作规程等，以及各项制度和规程制定及落实情况。查阅台账资料二、管理和制度建设2.4“六项机制”制度化规范化是否严格落实企业主体责任，建立健全企业全员安全生产责任制，依法明确所有层级、各类岗位从业人员的安全生产责任，建立健全公示、教育、考核机制；是否建立隐患排查治理和建档监控常态化管理机制，是否建立问题、责任、整改“三个清单”，确保整改措施

4、、责任、资金、时间和预案“五落实”；重大隐患是否按规定及时向有关部门和职工（代表）大会报告，实现“自查、自改、自报”闭环管理。查阅台账资料2.5教育培训是否制定特种作业人员培训计划，特种作业人员经培训考核合格，取得特种作业操作资格证书。是否制定从业人员培训计划，其他从业人员按照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格。主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书。查阅台账资料2.6个体防护是否为从业人员配置符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品：从业人员是否按规定佩戴、使用。查阅台账资料2.7应急救援是否制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织,配备必要的

5、应急救援器材、设备（生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议）；是否进行了年度演练（每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项（如汛期等）应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练）。查阅台账资料2.8外包工程单位管理从事矿山采掘施工的外包工程是否签订安全协议；外包施工单位是否具备矿山工程施工相应资质并取得安全生产许可证，三项岗位人员是否持证上岗且数量满足要求。查阅台账资料2.9现场作业安全现场安全标志、危险警示是否按规定设置；现场机电设备是否设置危险区域安全防护栏及警示标志、是否有防雷电措施等；危化品储存、

6、领取和使用是否有符合安全管理要求及放高温措施；是否制定有“三违”（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律）管理办法并加强对生产过程中“三违”行为的检查处理。查阅台账资料/现场检查2.10停产复工是否制定有详细的停产、复工复产计划及安全措施；是否制定停产和节假日期间矿山安全生产方案（包括安全巡查制度、24小时值班值守及应急方案）。停产矿山是否严格落实了停产措施，安排专人进行值班值守和设备维修。查阅台账资料/检查入井记录三、生产现场安全管理3.1地下矿山是否存在金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）地下矿山24条规定情形。现场对照检查矿山“六大系统”建设情况，是否正常运行。现场检查井下是否存在需要整改的其他安全隐患。现场检查3.2露天矿山是否存在金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）露天矿山12条规定情形。现场对照检查是否存在需要整改的其他安全隐患。现场检查3.3尾矿库是否存在金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）尾矿库12条规定情形。现场对照检查是否存在需要整改的其他安全隐患。现场检查四、督查结论4.1督察组总体督查意见建议4.2被督查企业及矿山意见督查组成员（签字）： 企业及矿山负责人（签字）：督查日期： 年 月 日附件22018年