基层公司标准化建设检查评价表

1、第 PAGE12 页 共 NUMPAGES12 页基层公司标准化建设检查评价表集团公司 基层分 公司标准化建设 综合 检查评价总表受检分公司：检查日期：年月日检查要素检查标准检查记录标准分实得分检查部门检查人（签字）一、场地设施1 1 、满足需要：总面积ge;0 150 ，办公室ge;8 8 间2 2办公室2 2 、满足需要：电脑ge;8 8 ，打印机ge;2 2 ，固话ge;1 1 台2 2二、班子建设3 3 、配备合理，副职（含总工）职数配备ge;3 32 24 4 、班子成员分工协作、职责清晰、管理无空白1 1三、部室建设5 5 、“三部一室”健全，职责明确，协作统一4 4人力资部6 6

2、 、部室人员配备：部长 1 1 ，部员ge;2 27 7 、各岗位职责明确，上墙1 1四、薪资管理8 8 、执行（或高于）集团公司薪酬标准，按月发放2 2五、印鉴管理9 9 、正式职工集中管理（分公司章、项目部章）3 3办公室10 、财务部长集中管理（财务专用章）11 、用印审批手续齐全，建立用印台账2 2六、文件落实12 、专人、集中、分类保管1 1办公室13 、收文和发文，有台账，登记齐全1 114 、集团文件办理：有批示、有落实、有记载2 2七、制度建设15 、宣贯执行集团公司管理制度、流程，有记录2 2办公室16 、建立分公司制度、流程，有讨论记录，上墙2 2八、相关合同管理17 、有

3、专（兼）职人员集中管理2 2企业管理部18 、分公司评审表、合同收集齐全，有台账2 219 、督促合同履约情况有记录，有评价，有台账3 3九、竣工与结算20 、及时完成竣工手续（完工后 2 2 个月内）3 321 、及时办理工程结算（竣工后 2 2 个月内）十、经营管理22 、配备专职经营人员，须为自有职工2 2经营部23 、 合同、中标通知书的原件上交（le; 半月内）；24 、 有会签记录、有台账2 225 、建立合同和中标通知书台账、项目跟踪记录台账、中标项目信息台账2 226 、人员证件有专人管理2 227 、中标预算书（电子版）上交（与合同同时）2 228 、项目竣工验收后人员解锁（

4、le;1 1 周内）；投标人员储备（ge;2 2 套）；3 329 、有电子投标业务人员（ge;1 1 人 ）；预（结）算人员配备（ge;1 1 人 ）2 2十一、保修服务30 、保修期无业主投诉，建立服务台账2 2安全生产部十二、财务核算成本管控31 、财务部长为自有职工1 1财务管理部32 、管理费和“五险一金”当年上交、历年清交3 333 、工程款、保修金回笼达到施工合同约定2 234 、配置财务核算硬件、软件，满足需要1 135 、两级成本核算体系完整规范、凭证合规6 636 、资金审批支付程序合规，资料真实准确完整1 137 、按期确认债权，定期核对债务，并形成对账记录、挂账4 43

5、8 、债权债务清理有计划，专人负责1 139 、按工程款的进度同步缴纳税费，无欠缴税费1 140 、建立外管证使用台账，登记 进销项 税发票、普通发票台账， 工程款回收台账，专人管理2 241 、按“四流统一”的要求，支出类合同在财务部门备存，按照合同约定取得增值税发票。1 142 、工程款收支全额通过集团结算中心，实时监管项目资金明细化支付1 143 、坐收坐支、现金限额管理、个人借用公款等2 2十三、集中管控44 、项目部编制项目集中采购计划，有审核1 1企业管理部45 、钢材、商砼、加气块、施工设备集采率ge; 803 3十四、标识宣贯46 、分公司内应用规范，内容符合要求2 2办公室代

6、十五、农民工管理47 、设立专（兼）职劳务员1 1人力资部48 、督促所属项目部农民工工资按月足额发放，无拖欠，无上访4 449 、农民工工资隐患，有排查治理记录，有台账50 、所属项目部建立“实名制管理平台”2 2安全生产部十六、风险防控51 、检查周期内，未新增诉讼案件（被告）2 2法律事务部52 、案件登记有台账，文书归档，掌握案件进展1 153 、纠纷有预防措施，无拖欠人、料、机费用3 3十七、施工产值54 、所属项目验工月报准确、及时上报2 2安全生产部55 、施工产值按进度完成3 3十八、安全生产56 、见分项评分表 1 1 - 安全生产部20安全生产部十九、技术质量57 、见分项评分表 2 2 - 技术质量部20技术质量部二十、科技研发58 、见分项评分表 3 3 - 科技研发中心6 6科研中心检查结论优秀达标