聚丙烯粒料项目立项申请报告（实施方案）

1、第 PAGE65 页 共 NUMPAGES65 页聚丙烯粒料项目立项申请报告（实施方案）聚丙烯粒料项目立项申请报告一、项目提出的理由经济发展迈上新台阶。地区生产总值增长 7.6%，规模工业等主要经济指标增速位居全国前列。“四上”企业净增 3000 多家。全口径财政总收入突破 5000 亿元，全口径税收突破 4000 亿元，地方一般公共预算收入突破 3000 亿元，地方税收突破 20_0 亿元，财税收入质量持续改善。2021 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好全年工作意义十分重大。今年形势将比去年更加复杂严峻，但我国经济稳中向好、长期向好的基本态势没有改变。我们要紧扣全面建成小康

2、社会目标任务，胸怀中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局这两个大局，抢抓长江经济带发展和中部地区崛起的战略机遇，进一步释放积蓄的发展动能和市场活力，加快建设富饶美丽幸福新湖南。坚持科学稳健，立足当前、着眼长远，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚决摒弃粗放式发展模式，努力扩大有效需求，正确处理稳增长与防风险的关系，保持经济运行在合理区间。今年主要预期目标是：地区生产总值增长 7.5%左右，城镇调查失业率 5.5%左右，居民消费价格涨幅 3.5%左右，农村贫困人口全部脱贫，居民收入增长与经济增长同步，财政金融风险有效防控，生态环境进一步改善，万元 GDP 能耗下降 1%。二、项目概况（

3、一）项目名称聚丙烯粒料项目（二）项目建设单位项目建设单位：_ 集团报告咨询机构：泓域咨询（三）项目选址某产业发展示范区场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。（四）项目用地规模项目总用地面积 31595.79 平方米（折合约 47.37 亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 56.61%，建筑容积率 1.66，建设区域绿化覆盖率7.99%，固定

4、资产投资强度 177.09 万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积 31595.79 平方米，建筑物基底占地面积 17886.38 平方米，总建筑面积 52449.01 平方米，其中：规划建设主体工程 41057.71平方米，项目规划绿化面积 4192.84 平方米。（七）设备选型方案项目计划购置设备共计 144 台（套），设备购置费 4071.55 万元。（八）节能分析1、项目年用电量 1163452.43 千瓦时，折合 142.99 吨标准煤。2、项目年总用水量 22264.92 立方米，折合 1.90 吨标准煤。3、“聚丙烯粒料项目投资建设项目”，年用电量 1163452.43 千瓦

5、时，年总用水量 22264.92 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）144.89 吨标准煤/年。达产年综合节能量 59.18 吨标准煤/年，项目总节能率 26.53%，能源利用效果良好。（九）环境保护项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资 11631.95 万元，其中：固定资产投资 8388.75 万元，占项目总投资的 72.12%；流动资金 3243.20 万元，占项目总投资的

6、27.88%。（十一）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十二）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 28154.00 万元，总成本费用 22275.48 万元，税金及附加 223.68 万元，利润总额 5878.52 万元，利税总额 6913.03 万元，税后净利润 4408.89 万元，达产年纳税总额 2504.14 万元；达产年投资利润率 50.54%，投资利税率 59.43%，投资回报率 37.90%，全部投资回收期4.14 年，提供就业职位 557 个。（十三）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工

7、队伍投入本项目施工。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业发展示范区及某产业发展示范区聚丙烯粒料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业发展示范区聚丙烯粒料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、_ 有限公司为适应国内外市场需求，拟建“聚丙烯粒料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位 557 个，达产年纳税总额 2504.14 万元，可以促进某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率 50.54%，投资利税率 59.43%，

8、全部投资回报率 37.90%，全部投资回收期 4.14 年，固定资产投资回收期 4.14 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。加强对“专精特新”中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走“专精特新”发展之路，发展一批专业化“小巨人”企业，不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。未来五年，我市必须确立产业发展新思维，把

9、适应和引领新常态作为产业发展的宏观逻辑，突破当前要素资源瓶颈约束，积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。要善于利用国家层面的重大部署对市场和体制环境的积极影响，抢抓拓展国内发展空间的机遇，注重结构优化，注重要素提升，注重环境改善，充分激活我市产业的发展活力，为产业升级提供持续动力。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号 项目 单位 指标 备注 1占地面积平方米47.37 亩容积率建筑系数56.61%投资强度万元/亩基底面积平方米总建筑面积平方米绿化面积平方米绿化率 7.99%2总投资万元固定资产投资万元土建工程投资万元土建工程投资占比万元34.27%设备投资万元设备投资占比35.00

10、%其它投资万元其它投资占比2.85%固定资产投资占比72.12%流动资金万元流动资金占比27.88%3收入万元4总成本万元5利润总额万元6净利润万元7所得税万元8增值税万元9税金及附加万元10纳税总额万元11利税总额万元12投资利润率50.54%13投资利税率59.43%14投资回报率37.90%15回收期年16设备数量台（套）14417年用电量千瓦时18年用水量立方米19总能耗吨标准煤20节能率26.53%21节能量吨标准煤22员工数量人557土建工程投资一览表序号 项目 占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程主要生产车间辅助生产车间其他生产车间2仓储工程

11、成品贮存原料仓储辅助材料仓库3供配电工程供配电室4给排水工程给排水5服务性工程办公用房生活服务6消防及环保工程消防环保工程7项目总图工程场地及道路硬化场区围墙安全保卫室8绿化工程合计节能分析一览表序号 项目 单位 指标 备注 1总能耗吨标准煤-年用电量千瓦时-年用电量吨标准煤-年用水量立方米-年用水量吨标准煤2年节能量吨标准煤3节能率26.53%节项目建设进度一览表序号 项目 单位 指标 1完成投资万元-完成比例63.52%2完成固定资产投资万元-完成比例73.78%3完成流动资金投资万元-完成比例26.22%人力资源配置一览表序号 项目 单位 指标 1一线产业工人工资平均人数人379人均年工

12、资万元年工资额万元2工程技术人员工资平均人数人84人均年工资万元年工资额万元3企业管理人员工资平均人数人22人均年工资万元年工资额万元4品质管理人员工资平均人数人45人均年工资万元年工资额万元5其他人员工资平均人数人27人均年工资万元年工资额万元6职工工资总额万元固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元工程费用万元建筑工程费用万元34.27%设备购置及安装费万元35.00%工程建设其他费用万元2.85%无形资产万元预备费万元基本预备费万元涨价预备费万元2建设期利息万元3固定资产投资现值万元流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第

13、二年第三年第四年第五年1流动资产万元应收账款万元存货万元原辅材料万元燃料动力万元在产品万元产成品万元现金万元2流动负债万元应付账款万元3流动资金万元4铺底流动资金万元总投资构成估算表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1项目总投资万元138.66%138.66%100.00%2项目建设投资万元100.00%100.00%72.12%工程费用万元96.05%96.05%69.27%建筑工程费万元47.51%47.51%34.27%设备购置及安装费万元48.54%48.54%35.00%工程建设其他费用万元1.71%1.71%1.23%无形资产万元1.71%1.7

14、1%1.23%预备费万元2.24%2.24%1.62%基本预备费万元1.03%1.03%0.74%涨价预备费万元1.21%1.21%0.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元100.00%100.00%72.12%5建设期间费用万元6流动资金万元38.66%38.66%27.88%7铺底流动资金万元12.89%12.89%9.29%营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1营业收入万元万元2现价增加值万元3增值税万元销项税额万元进项税额万元4城市维护建设税万元5教育费附加万元6地方教育费附加万元9土地使用税万元10税金及附加万元折旧及摊销

15、一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1建(构)筑物原值当期折旧额净值2机器设备原值当期折旧额净值3建筑物及设备原值当期折旧额建筑物及设备净值4无形资产原值当期摊销额净值5合计：折旧及摊销总成本费用估算一览表序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1外购原材料费万元2外购燃料动力费万元3工资及福利费万元4修理费万元5其它成本费用万元其他制造费用万元其他管理费用万元其他销售费用万元6经营成本万元7折旧费万元8摊销费万元9利息支出万元-10总成本费用万元可变成本万元固定成本万元11盈亏平衡点49.84%49.84%利润及利润分配表序号 项目 单位 达产指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1营业收入万元2税金及附加万元3总成本费用万元5增值税万元6利润总额万元8应纳税所得额万元9企业所得税万元10税后净利润万元11可供分配的利润万元12法定盈余公积金万元13可供投资者分配利润万元14应付普通股股利万元15各投资方利润分配万元项目承办方股利分配万元16息税前利润万元17息税折旧摊销前利润万元18销售净利润率%15.66%25.76%32.11%15.66%15.66%15.66%19全部投资利润率%50.54%37.42%77.71%50.54%5