2016年绩效评价报告

1、2016年（预防与控制艾滋病项目）绩效评价报告一、项目资金预算安排及执行情况项目预算总资金130万元，其中青岛市疾病预防控制中心费用 90万元，非政府组织参与艾滋病防治费用10万元，定点医院抗 病毒治疗费用20万元，美沙酮门诊费用10万元。财政及时拨付 青岛市疾控中心100万元，实际支出99.92万元，由疾控中心根 据非政府组织工作完成进度拨付10万元。青岛市第六人民医院 抗病毒治疗费用20万元，实际支出20万元，青岛市第七人民医 院美沙酮门诊费用10万元，实际支出10万元。市疾控中心、市 第六、第七人民医院艾滋病项目资金严格按照预算安排，专款专 用，保证了项目的顺利完成。二、项目绩效情况（一

2、）项目资金基本情况项目资金概况按照艾滋病防治条例、中国遏制与防治艾滋病“十二五”行 动计划和国家“四免一关怀”政策要求，依据2016年青财预 指1号文件设立青岛市艾滋病防治项目经费，用于青岛市艾滋病 防治工作。项目绩效目标全面落实各项预防控制和医疗救助措施，提高疫情发现率，提高 各类人群艾滋病知识知晓率，降低高危人群的高危行为，减少艾 滋病对艾滋病病毒感染者和艾滋病病人及其家庭和广大人民群 众的影响和危害，对符合条件的弱势艾滋病感染者/病人的检测 和治疗进行救助，加强非政府组织的参与，控制艾滋病的流行趋 势。项目资金安排基本情况（1）进一步加强监测和重点人群的筛查（1 12月）建立与公安、司法

3、部门筛查工作协调管理和信息收集汇总上 报机制，完成对公安、司法系统监管的看守所、强戒所和监狱等 场所当年新入所的吸毒、卖淫、嫖娼等重点人群的免费艾滋病病 毒抗体检测，完成对公安抓获的卖淫、嫖娼吸毒人员的免费艾滋 病病毒抗体检测，检测率达到100%。（2）加强免费自愿咨询检测服务（1 12月）青岛市和10个区市疾病预防控制机构均开展免费自愿咨询 和抗体初筛检测服务。全年完成自愿咨询检测7500人，青岛市 疾控中心完成咨询检测1200人。加强VCT服务人员的业务培训， 由市疾病控制中心负责组织举办一期VCT培训班，每个检测点至 少3人参加培训。（3）深入开展高危行为干预工作（1 12月）高危行为干

4、预覆盖全市。通过建立关爱门诊、联络“草根组 织”、设立监测点、培训同伴教育者及志愿者等加强娱乐场所从 业人员、男男性接触人群、性病门诊患者的行为干预。通过与司 法、公安、计生等部门联合加强对监管场所被监管人员、吸毒人 员等重点人群的健康教育和行为干预。通过联络、培训娱乐场所 从业人员、男男性接触人群、吸毒人群中的关键人物和核心人物， 在高危人群中培养同伴教育者。（4）性病防治（1 12月）进一步贯彻2007年卫生部下发的关于进一步加强性病监测工 作的通知，加大性病诊疗市场整顿力度，规范性病诊疗和咨询 服务。在开展性病诊疗服务的医疗机构中，逐步开展预防艾滋病 性病知识健康教育，将推广安全套作为性

5、病门诊规范化服务和高 危行为干预工作的内容。加强性病门诊诊疗人员预防艾滋病性病 知识培训，每年在全市医疗机构开展性病诊疗人员培训，培训医 务人员115人，为性病艾滋病患者提供规范化诊疗和预防保健服 务。（5）开展抗病毒治疗（1 12月）对符合医学入选条件的艾滋病感染者及病人进行抗病毒治疗，预 计治疗400人，组织落实监督服药措施，对服药患者进行跟踪管 理和支持服务，定期检测CD4细胞数量，动态观察抗病毒治疗效 果和耐药情况。艾滋病病毒感染者及病人管理(1 12月)继续对HIV感染者/AIDS病人进行关怀、咨询和医疗救助，对密 切接触者进行流行病学调查和HIV抗体检测，对HIV感染者/AIDS

6、病人免费发放安全套、消毒剂，随访管理HIV感染者/AIDS病人 约400人(不包括抗病毒治疗者)。每年对基层医务人员进行 HIV/AIDS管理培训，培训130人。加强实验室检测工作(1 12月)严格按照全国艾滋病检测技术规范对采集的样品进行处理 和初筛试验，对初筛阳性样品进行HIV抗体确证试验，样品检测 率达到100%。加强网络实验室管理，对全市47家筛查实验室进 行督导检查和质量控制，加强艾滋病实验室人员业务培训。非政府组织积极开展暗娼、男同、吸毒人群等高危人群的 艾滋病干预工作。对符合医学入选条件的艾滋病感染者及病人进行抗病毒治 疗，预计治疗400人，组织落实监督服药措施，对服药患者进行

7、跟踪管理和支持服务，定期检测CD4细胞数量，动态观察抗病毒 治疗效果和耐药情况。维持青岛市精神卫生中心美沙酮门诊的正常运转，建立防 控一体的美沙酮门诊运行模式，加强对药物依赖患者的心、理干 预。（二）项目支出绩效评价结论各项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构。（1）高危行为人群艾滋病、性病的监测费用22.56万元，实际 使用22.48万元，其中检测耗材节省0.08万元；（2）全面推广 自愿咨询检测服务费用4.26万元，实际使用4.26万元；（3）全 面推广高危人群干预措施费用24.4万元，实际使用24.4万元；（4）性病门诊规范化建设，岗位培训费用2.76万元，实际使用 2.76万元；（5

8、）艾滋病感染者/病人及其密切接触者流调、现场 处理、消毒、感染者/病人随访管理工作费用15.12万元，实际 使用15.12万元；（6）实验室管理费用4.7万元，实际使用4.7 万元；（7）艾滋病防治信息交流、开展大型宣传活动费用16.2 万元，实际使用16.2万元；（8）非政府组织艾滋病防治经费10 万元，实际使用10万元。（9）抗病毒治疗感染者和病人经费补 助20万元。（10）美沙酮维持治疗门诊运行10万元。各项目绩效目标完成情况（1）高危行为人群艾滋病、性病的监测。共检测公安送检的吸 毒、卖淫、嫖娼人员和劳教人员、监狱服刑人员、看守所被羁押 管人员7098人，检出HIV抗体阳性者7例；CS

9、W、DU、MSM、STD 等人群哨点检测166680人，检出HIV抗体阳性者183例，检测 率达到100%。组织公安、司法干警进行艾滋病相关知识培训。全年筛查5390人次，对各医疗单位送检初筛阳性艾滋病标本及 中心实验室对上述人群筛查阳性者进行复筛试验817例。一次确 证试验608人次，阳性549人次；二次确证试验426人次，检出 426例阳性患者。确证检测实验人次数远超计划数，主要由于艾 滋病疫情不断增加、患者重复检测所致。（2）全面推广自愿咨询检测服务。2016年青岛市39个自愿咨 询检测（VCT）点积极开展艾滋病自愿咨询检测工作，对14011 人进行了自愿咨询检测，其中发现HIV抗体阳性

10、者192例，发现 梅毒391例。对发现的艾滋病抗体阳性者及时进行流调、检测和 随访，符合条件的及时进行抗病毒治疗；对发现的梅毒阳性者及 时转介到性病诊疗机构进行正规治疗。培训检测点工作人员130 余人。（3）全面推广高危人群干预措施。在全市范围内积极开展艾滋 病高危行为干预措施，在干预活动中免费发放宣传小册子、安全 套、润滑剂。对高危行为人群和重点人群中的同伴教育者进行干 预知识培训。（4）加强性病门诊规范化建设工作。建立和实施性病诊疗和专 业技术人员岗位培训制度，对二级以上医疗机构性病门诊从业人 员进行技术培训。（5）艾滋病感染者/病人及其密切接触者管理工作。对新发现的 感染者/病人及其密切

11、接触者进行流行病学调查，免费CD4细胞 检测，密切接触者进行HIV抗体、梅毒检测，现场消毒等，对感 染者进行定期随访检测。共随访管理艾滋病感染者/病人1639 例，治疗1262例，CD4细胞检测率3364人次，病毒载量检测920 人次。（6）加强实验室管理。加强艾滋病筛查中心、实验室和确认实验 室的管理和检测工作，加强实验室网络建设，按要求对47家艾 滋病初筛实验室网络进行考核、验收和人员培训，达到规范化目 的。（7）加强艾滋病防治信息交流。定期编辑出版发送青岛市艾 滋病防治信息，每季度一期，共四期。完成印刷艾滋病宣传手 册38500份，青岛市艾滋病防治信息200份，艾滋病宣传挂 图6000份

12、，宣传折页12600份，用于提高大众宣传，暗娼、男 男性行为者、吸毒人员、学生等人群的艾滋病防治知识宣传及市 政府防治艾滋病工作委员会成员单位信息交流。世界艾滋病日期 间，在台东三路步行街、李沧文化广场举办了主题为“携手抗 艾，重在预防”的大型宣传活动，各区市分别与青岛远洋船员学 院、青岛海洋大学等高校组织举办情景剧表演、互动游戏、现场 宣传和咨询等活动。（8）非政府组织艾滋病防治工作。通过非政府组织对艾滋病病 人和感染者及时进行健康教育、行为干预、家庭随访、CD4动员 监测、抗病毒治疗依从性教育；对新发现梅毒感染者进行健康教 育、宣传册发放、100%安全套使用教育和转介服务；在暗娼、吸 毒人

13、群、艾滋病感染者中发展一部分志愿者骨干，进行相关知识 培训，通过志愿者骨干实施更深入的宣传教育、干预工作。（9）定点医院抗病毒治疗。参照青岛市2016年重大公共卫生服 务项目中抗病毒治疗感染者和病人经费补助标准（接受抗病毒治 疗的感染者和病人每人每年体检2次，每次补助200元，计400 元/人年；感染者或病人随访交通补助每人每年4次，每次交通 补助50元，计200元/人年），按感染者和病人每人每年600元 标准予以发放。其中，332名患者按每人600元发放，一名家庭 经济困难的患者发给了 800元。所有经费全部发给患者。（10）美沙酮门诊。全年美沙酮维持治疗讲座8场，对高危人员 进行干预。建立

14、了药物维持治疗病人和志愿者队伍。美沙酮门诊 针对服药者成立了志愿者队伍，号召病人介绍身边的毒友认识美 沙酮，知道美沙酮，来门诊参加维持治疗，目前病人入组都是通 过病人转介来的，起到了一定的效果。在目标人群中发现适合入 组人群，使目前入组人数继续增加，目前达到106人入组治疗。2016年再组人员确保脱失率保持在30%以下。2016年青岛市精 神卫生中心美沙酮维持治疗门诊入组共有106人，约占青岛市海 洛因滥用人群的40%。2016年曾在组人数共有58人，目前在组 维持治疗45人，特殊原因退出8人，保持率为90%。平均每天 前来服药治疗人数大约为35人，每人每天美沙酮口服液药量大 约为50ml。脱

15、失的主要原因是被公安机关批捕、病人自行脱组 无法联络。（三）存在的问题及改进建议近几年艾滋病疫情快速上升，每年均以30%以上速度递增，艾滋 病防治工作仍面临严峻挑战。一是对性传播防控难度不断加大。 性传播方式隐蔽，对高危人群的干预仍面临一定难题，吸食新型 毒品导致性传播风险加大，“毒、性”交织，进一步增加了防控 难度。二是高危行为人群“知、行分离”现象较为严重，给我们 的宣传干预提出了新挑战。随着治疗水平提高，艾滋病病人存活 时间明显延长，病人数量持续增加，虽然我们大力推行抗病毒治 疗“一站式”服务和“三位一体”共同随访管理模式，病人随访 管理和服务任务依然很重。艾滋病防控工作需要多部门的参与，社会组织对各类高危行为人 群的干