工艺安全信息管理制度

1、 工艺安全信息管理制度1 目的为规范工艺安全信息的管理，保证物料、工艺、设备等工艺安全信息的完整性和准确性，为工艺安全管理活动提供基础资料，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司。3 应用领域本程序应用于研究、工艺设计、制造、生产、储存和运输操作中与毒性、易燃易爆性、化学反应性和其他危害相关的工艺安全管理活动。4 术语和定义4.1 工艺安全信息关于物料的危害性、工艺设计基础和设备设计基础完整、准确的文件化信息资料，是工艺安全管理要素之一。4.2 工艺设计基础工艺过程及参数的描述，包括工艺原理、工艺流程、物料平衡、能量平衡、工艺参数、工艺参数的限值及超出限值的后果等。4.3 设备设计基础设

2、备设计的依据，包括设计规范和标准、工程数据、工程图、设备负荷计算、设备规格、厂商的制造图纸、设备的检测检验报告等。4.4 化学反应性危害可能出现的化学反应失去控制的状况，并且该反应有可能对人员、设备、环境带来直接或间接的伤害，通常伴随有温度升高、压力升高、气体产生或其他形式能量释放的现象。 4.5 失控反应因为放热化学反应产生热量的速率超过冷却能力而使得反应失去控制等（如以温度和压力的快速增加为标志）。4.6 不可恢复的健康影响 不可恢复的健康影响包括但不限于以下几项：（1）器官的损坏，永久的影响了器官在身体发挥的功能（肺、肾等）。（2）严重的烧伤，限制了人的正常功能（如双手的活动）。（3）丧

3、失或严重影响了视力或其他的感官。（4）肢体的丧失或截断。4.7 化学反应矩阵一种系统的、定性的分析工艺中反应危害的技术。典型做法是制作一个矩阵，列出工艺中和有关公用工程中所使用的材料、物料以及可能进入工艺中的杂质，材料、物料同时列在矩阵的第一排和第一列，然后通过相互交叉检查每排与每列中材料、物料，系统地评估可能发生的危害反应。4.8 工艺安全关键设备某些部件、设备或系统，它们的失效会造成或促进足够量的危害性物质、能量的释放或暴漏，从而造成死亡、不可恢复的健康影响、大量的财产损失或重大的环境事故。4.9 标准操作条件(SOC)温度、压力、流量、液位、物料组分等参数在正常运行时满足工艺调整要求的最

4、大值、最小值、设定值、偏离的后果以及预防或纠正偏离的操作。4.10 安全操作极限（SOL）温度、压力、流量、液位、物料组分等参数在运行中超出安全要求的最大值和最小值，对安全、健康和环境的危害及控制措施。5 职责 5.1工艺安全信息小组组织机构和职责5.1.1 组织机构组长：技术工艺组组长秘书：技术工艺组副组长组员：设备管理组组长和副组长、保运班长5.1.2 职责（1）组长职责负责组建工艺安全信息小组。负责组织编制工艺安全信息管理程序及审核工作。负责检查工艺安全信息管理工作的落实情况。负责对新、改、扩建项目相关工艺安全信息的识别、修订和审核。负责组织召开小组工作会议。负责指导小组成员制定相关的工

5、作计划。（2）秘书职责负责小组会议的通知、准备、会议签到及会议记录工作。负责程序及相关管理文件的校核、下发及存档工作。 负责协助组长开展具体工作。（3）组员职责负责编制工艺安全信息管理程序。负责工艺安全信息文件的管理（收集、分类、存档）及对管理程序应用的培训工作。负责编制所属相关内容的工作计划。负责完成工作要求中的各项工作内容。5.2 各组负责内容5.2.1 技术工艺组（1）负责本程序的咨询、支持和审核。（2）负责执行本程序，依照本程序建立工艺安全信息包，确保工艺安全信息的准确与完整，并培训员工如何使用工艺安全信息。（3）确保对于新、改、扩建项目相关的信息能够清晰的识别、修订和审核。（4）负责

6、技术工艺方面工艺安全信息建立台账、存储、借阅及档案维护。5.2.2 生产安全组保证本程序在本组完成培训，员工掌握并能够熟练使用工艺安全信息。5.2.3 设备管理组（1）负责核实确认新购买设备和在用设备设计基础资料的完整性与准确性。（2）负责设备方面的工艺安全信息文件的收集、整理和归档。5.2.4 行政管理组（1）负责在物资采购时要求供应商提供危险化学品、设备、材料等工艺安全信息文件。（2）负责组织人员对本程序进行受众培训。6 管理要求6.1 工艺安全信息要求工艺安全信息要素由三部分组成：物料的危害性，工艺设计基础，设备设计基础。本程序主要对如下方面进行全面而有效的执行和管理提出了要求：（1）物

7、料的危害性（如通用要求、物理性质数据、易燃性、毒性、化学反应性等）。（2）工艺设计基础（如工艺流程图、工艺原理、标准操作条件及偏离的结果、危险物质的最大设计存量等）。（3）设备设计基础（如工艺安全关键设备清单、设备制造商提供的设计书、装配图等）。6.2 物料的危害性 6.2.1 基本要求（1）建立化学品清单，编制和收集化学品安全技术说明书（MSDS），定期更新。化学品安全技术说明书中应包含化学品的物理性数据、易燃性、毒性、化学反应性等。物理性数据是为了正确的设计设备以及有效地识别意外事件的危害和后果；易燃性可以帮助识别和确定火灾及爆炸危害；毒性数据帮助识别工艺物料对员工的健康危害；化学反应性帮

8、助识别某些物质是否存在发生失控反应的危害。（2）工艺安全信息小组按照化学品安全技术说明书，对涉及危险化学品的工艺操作提供指导和技术支持。（3）建立化学品反应矩阵，识别化学品反应危害，及时更新。6.2.2 物料危害性数据资料的来源（1）对工艺流程中使用或产生的物质，包括：原料、中间产品和产品，应记录保存其物理性质和危险性质。（2）无法确定物理性质和化学性质的物料（如粉尘爆炸性）根据情况，应该通过实验室测试确定（例如混合物闪点测试），或通过专家论证。6.3 工艺设计基础6.3.1 基本要求（1）工艺设计基础是对工艺的描述，包括工艺化学原理、物料和能量平衡、工艺步骤、工艺参数、每个参数的限值（如最大

9、、最小或理想值）、偏离正常运行状态的后果（如高于上限或低于下限）。（2）对操作、检维修等相关人员进行工艺设计基础信息的培训与沟通。对于缺乏原始资料的工艺设施，工艺设计基础资料应及时收集、编制，并建立资料包。（3）对于购买或专利授权的工艺，应从卖方获取工艺设计基础和其它关键信息。（4）工艺设计基础内容详见附件A。（5）工艺设计基础应以文件形式保存，根据定期的全面检查和工艺变更进行更新。工艺设计基础资料应方便相关人员取阅，建立一个记录工艺设计基础资料目录。6.3.2 工艺设计基础内容6.3.2.1 工艺流程图工艺流程图是工艺流程的总体描述。其详尽程度应该保证相关人员能够理解工艺设备的主要组成部分以

10、及它们的连接方式。同时还应包括一个简短的工艺流程描述，定义工艺并论述主要构成设备。6.3.2.2 工艺原理应对工艺原理进行描述，记录工艺生产需要的化学反应，并描述物料温度、压力、流量失控的严重程度和其它细节。6.3.2.3工艺步骤、标准操作条件、安全操作极限及偏离后果（1）对主要的工艺过程进行论述，以记录工艺是怎样操作的。通常情况下，需要提供主要工艺节点的流程示意图，以明确主要原料的添加量、介质流速和操作条件。标准的操作条件（如温度、压力、流量、物料添加）应该明确列出，包括正常范围和最低、最高值。安全操作极限应明确列出出于安全考虑的参数限值。例如燃烧温度为500-650，超过750燃烧温度将失

11、控，则750为安全极限值。（2）应对偏离最低、最高值的后果进行论述，后果包括对安全、健康和环境的影响。通常以表格形式列出工艺参数、标准操作条件、安全操作极限及偏离后果。应明确列出包括最坏情况在内的一系列后果（如容器泄漏、爆炸）。6.3.2.4 设计最大库存量应对主要原料的危害、储存和操作安全以及计划最大库存量进行简短论述。为保证储存安全或满足法律法规要求，应记录所有物料的设计最大库存量。6.3.2.5物料和能量平衡（1）物料和能量平衡是整体工艺安全信息的主要部分，用来明确阐述工艺、工艺参数及物料的相互关系，并识别可能出现能量有害积累的位置。物料和能量平衡计算能有效的表述和概括基础设计数据；帮助

12、识别可能的不平衡；为热动力学、热量和质量传递、整体的工艺设计和控制的相关信息提供基础。（2）物料和能量平衡数据是关键设备工艺危害分析和技术变更（如识别工艺介质流和温度的变化在工艺危害方面的影响）的重要信息。（3）物料和能量平衡应包括如下方面：工艺介质流速。用表格化的形式对物料和能量平衡进行详细的说明。包括：流量、温度、原料、中间产物和产品的成分。操作压力和物理性质（如：比热、沸点、潜热、粘度和分子量）等其它内容。对能量平衡的清晰了解有助于确定工艺不同阶段加热或冷却的能力(换热器的热负荷)。公用工程。对公用工程的性能参数进行描述（如：能量和质量的流入和流出量）。“三废”排放。对“三废”排放进行描

13、述。6.4 设备设计基础设备设计基础的基本要求如下：（1）对于高危害工艺运行的设备设计基础资料都应进行记录、保存，低危害工艺只需要对安全、健康和环境方面相关的设备设计基础资料进行记录、保存，并与负责操作、检维修等相关人员进行培训与沟通。高危害工艺和低危害工艺分布表见附录E。（2）设备管理组应在设备设施安装完毕调试前，建立设备设计基础完整的信息文件。（3）设备设计基础内容详见附件A。（4）识别并记录工艺安全关键设备，并且应和PHA得到的结果保持一致。6.5 工艺安全关键设备的确定6.5.1 识别工艺安全关键设备 对于每一个新的或现有的高危害工艺设施，应由一个多专业小组鉴别并记录工艺安全关键设备。

14、该小组应审查已有的PHA，以熟悉危害事件的类型、事件可能的后果以及防护措施。确认工艺安全关键设备的流程参见附录C。6.5.1.1工艺安全关键设备的识别方法符合以下3条原则之一，则为工艺安全关键设备。（1）“自动判定”以下几类设备，我们认为一定是工艺安全关键设备。压力容器。带压力泄放装置 (包括安全阀、爆破片、阻火器等）的设备。带安全连锁 (包括传感器、执行器等）的设备。带紧急停车系统的设备。配防火设施的设备。高能转动设备。（2）基于后果分析的判定通过失效后果分析，在不考虑防护层的情况下，会造成死亡、不可恢复的健康事件、严重的环境影响及重大的财产损失等后果的设备、设施。以下为应该被考虑基于后果分

15、析来识别的设备，但不止限于此：储罐。围堵设施或起到缓解的设备（如：洗涤器，火炬，气液分离罐等）。泵。关键的公用工程和工艺及接入点的相关设备。带有接地与跨接的设备。配套工艺仪表控制系统 (如在线检测仪、液位计等）的设备。（3）用来防护工艺事故发生、减弱事故后果的系统包括以下内容，但不止限于此：围堤。防爆墙，泄爆板。紧急状况警报和紧急通信系统。在停电情况下的控制系统的备用电源 (如柴油发电机或 UPS)。工艺安全关键“自动判定”识别清单参见附录D。6.5.1.2 工艺安全关键设备的管理以下要素作为公司工艺安全管理系统的一部分，对于工艺安全关键设备的管理具有重大意义。 （1）变更管理。鉴定新的工艺安

16、全关键设备并确保现有工艺安全关键设备的完整性。（2）工艺危害分析。在进行工艺危害分析时，应向分析小组提供工艺安全关键设备清单作为参考资料。（3）质量保证。工艺安全关键设备设备制造和安装的质量控制程序应文件化，确保设备达到设计规格。（4）机械完整性。应制定完善的预测性、预防性维护方案，通过定期的检查和测试保证设备的可靠性。（5）操作规程。应制定完善的操作、维修、检查测试规程。6.5.2遵循的标准和规范（1）工艺安全关键设备的设计、制造、安装应遵循机械完整性和质量保证管理中的要求。（2）工艺安全关键设备所遵守的标准或规范都应作为工艺安全信息进行记录。6.6 工艺安全信息文件管理6.6.1 工艺安全

17、信息文件管理包括以下方面：（1）文件的识别。（2）文件的标准化。（3）文件的保存。（4）文件的维护。（5）文件的控制。（6）文件的安全和保护。6.6.2 文件的识别应识别属于本规范要求的工艺安全信息文件，明确工艺安全信息常见文件的来源。6.6.3 文件的标准化为保证信息的完整性和文件编写的效率，文件表现形式、内容和格式应标准化。6.6.4文件的保存（1）文件的保存要满足快速和方便的查找以及防止丢失、被盗和损坏的要求。工艺安全信息文件应通过纸质文件和电子文档储存方式进行保存。（2）纸质文件和电子文档两个系统的使用原则是：方便使用者调阅使用。6.6.5 文件的维护当有变更发生时，要保证相关文件得到

18、及时更新。工艺设备变更时文件更新的流程参见附录B。6.6.6文件的控制为有效避免使用过期版本的文件，或防止文件未经授权的使用和分发，应对工艺安全信息文件进行受控管理。6.6.7 文件安全和保护考虑到工艺安全信息文件的重要性，应采取防护措施，在其他地方保存关键文件的备份，以防止因火灾或洪水等意外事件造成损坏；应考虑在储存文件的地方设置自动灭火系统。7 审核和培训7.1审核要求由技术工艺组组织工艺安全信息管理程序审核，审核频次为2年一次。7.2复核、更新与记录本程序应定期评审和修订，最低频次自上一次发布起不可超过3年。7.3 培训本程序由工艺安全信息小组负责培训，相关的管理、维护和操作人员都应接受

19、培训。附录A 工艺安全信息清单范例分类文件/信息物料的危害化学品反应矩阵物料安全技术说明书（MSDS）原料中间产品最终产品废弃品危险品最大库存量（现有防护措施所允许的危险品最大存储量）危险品安全库存量（能满足现有工艺生产的最小库存量）危险物料实际储存量其它需要信息： 设备设计基础设备技术规格书（设备设计依据、设备制造标准、设备计算）或设备蓝图供应商的资料和设备蓝图设备操作维护手册或说明书通用设备出厂检验报告（探伤、气密、强度、重力试验等）设备出厂合格证明设备结构图性能曲线（低温设备等）设备安装图（或说明）监造方提供资料监造报告设备投运前记录（安装记录）压力容器出厂检验报告压力容器投运前检测报告

20、设备平面布置图设备施工图管道系统布置图（配管图）设备台帐（包括设备设计压力、设计温度、腐蚀余量、壁厚等设计参数）仪表环路或校准图表安全阀、控制阀计算书和相关文件安全设施台帐（包括安全阀、消防栓、消防炮、安全防护器具、安全检测仪器、防雷防静电接地等）其它需要信息：工艺设计基础项目建议书可行性研究报告初步设计施工图（含地下管网、系统管网、消防管网等）竣工资料工艺流程示意图工艺自控流程图（PID图）厂区平面布置图自控系统控制逻辑图排污放空系统示意图联锁逻辑图热量平衡&物料平衡工艺操作参数（最大值、最小值和设定值）以往工艺安全分析报告盲板安装点清单电力系统安装图消防设施平面布置图消防档案其它需要信息：填写说明：1、各组结合安全生产实际需要在已列出的项目选择“Y”或“N