煤矿设备管理业务流程及风险分析

1、煤矿设备管理业务流程及风险分析第一条：设备管理业务流程设备管理业务包括购置前期预算（或计划）、组织购进、验收、付款、使用、维修保养和处置等程序。其中组织采购、验收、付款等环节具体流程参见物资采购供应中心内部控制制度。其一般管理流程如图所示：第二条：设备管理主要业务流程说明1设备购置、更新改造和大修理预算的制定设备购置、更新改造和大修理年度预算的编制程序主要包括：（1）各生产单位设备管理相关人员编制下一年度设备需求、更新改造和大、项修理申请，经区队主管领导批准后，于每年9月1日前报矿设备办，经矿主管领导批准后上报公司设备管理中心综合管理队。（2）设备办负责接收各区队上报的申请并进行审查。于每年第

2、二季度末负责组织进行全矿的设备普查。设备办组织生产技术办、使用单位等相关人员成立普查鉴定小组，普查鉴定小组根据全矿设备的普查资料，对各使用部门申请大、项修或更新改造设备提出技术鉴定意见。（3）设备办根据设备普查情况，结合日常管理过程中掌握的设备实际损耗及运行情况，综合评价矿设备生产能力，编制现有设备生产能力评价报告，经矿领导批准后，报设备管理中心领导审批。（4）设备办负责提供新技术新工艺应用和市场调研资料。（5）设备办根据上述资料，结合公司及矿下一年度煤炭产量计划、生产接续计划、公司及矿设备规划等，统筹兼顾、全面安排，提出下一年度的设备购置、更新改造和大修理年度预算草案，分发各有关部门征求意见

3、。（6）征求意见完成后，编制下一年度的设备购置、更新改造和大修理年度预算，报矿主管领导审批通过后，上报公司设备管理中心，按预算审批程序报批后执行。2设备购置程序矿设备使用单位根据年度预算，每月末将设备需求申请报设备办设备办负责接受申请，并对需求申请是否经过使用单位相关人员签字确认等进行审核。审核通过后进行汇总平衡，考虑在公司及矿内部是否调剂使用满足需求等情况。在年度预算的控制下汇总编制设备购置计划，经矿主管领导审批，报公司设备管理中心审核汇总，经公司主管领导审批进入物资采购程序。3设备到货验收程序设备到货后，设备办协助公司物资采购供应中心依据订货合同，组织财务站、使用部门、供应商以及质检部门等

4、进行验收。设备验收合格后，由设备办负责统一对设备进行编号，粘贴标签。设备办建立帐卡和档案资料。使用单位登记设备台账和卡片。财务队记录账卡。4设备使用与维护（1）设备办依据生产区队上报的设备配置图，核定各单位设备数量，负责审定设备使用规程，并监督实施。（2）使用单位按设备使用规程使用和维护设备，制定设备使用与维护岗位负责制。使用单位设备管理人员按有关规定检查，收集设备润滑记录、日常点检记录及日常运行维护保养记录，按期整理归档。每月编制设备运行情况统计表报设备办。设备办每月编制设备运行状况汇总表。（3）设备办负责对设备使用单位进行指导监督。组织定期（一般安排在国家法定节假日）预防性检修和定期（至少

5、每周一次）设备点检，并形成检修和点检记录。设备办每月组织相关部门对设备现场运行维护管理情况进行一次全面检查。通过检查，界定设备存在的问题和责任。填写设备现场运行检查记录，由责任人在记录上签字确认。设备办对实施检查的结果进行通报，并按公司及矿有关管理制度进行奖惩。（4）设备办于每季度根据相关记录，对采煤机、掘进机、主副井提升机、前后部运输机、主胶带运输机等主要生产设备编制设备现状综合评价表，作为设备更新改造、设备修理及设备报废的主要参考依据。5设备大项修理管理（1）设备使用单位根据生产运行情况，结合年度修理预算，提出设备大项修理申请报设备办，设备办经过审核后报设备管理中心。（2）设备办根据申请，

6、通知相关修理部门或公司设备管理中心经招投标程序选择的承修单位进行维修。（3）设备办负责与承修单位一起进行大项修理设备的修前预检，出具预检报告，落实设备存在问题及缺损件情况。设备办负责修理设备的图纸以及技术方面的修前准备工作。（4）设备办根据承修单位需求申请，结合设备预检报告，做好修理需要的配件及材料的需求计划，申报驻矿供应站及时组织采购。（5）设备办要按项目管理的要求，对承修单位设备大、项修理全过程进行指导监督管理。（6）设备大、项修理完成后，由设备办协调组织公司设备管理中心、设备承修单位、使用部门等部门有关人员共同验收。填写设备修理竣工验收单一式四份，送设备办、使用部门、财务站和承修单位各一份。6设备处置程序设备办根据矿设备管理的需要，负责定期或不定期组织相关部门对矿设备进行清查。根据设备清查或日常管理情况，结合设备使用磨损情况以及矿设备需求等情况，