第一部分金钟街道概况

1、 第一部分 金钟街道概况一、主要职能（一）主要职能会泽金钟街道是会泽县23个乡镇、街道之一，下设独立核算3个行政单位、14个事业单。金钟街道办事处的主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。完成县级以上政府部门对街道职能相适应的考核指标，为农民办实事、抓服务、促发展。（二）2017年度重点工作任务介绍2017年，金钟街道在县委、政府的正确领导下，在县人大、政协的监督指导下，争取县直各部门的大力支持，按照县委、政府2017年目标管理责任书，以科学发展观统领全街道工作全局，做好脱贫攻坚工作，以推进新农村建设为抓手，以加强党的建设和提升公信力为保障，不断提升产业水平，做大做强优势产

2、业，各项目标任务进展顺利，实现了社会和谐稳定，经济发展，贫困村按计划出列一个。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入金钟街道2017年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位3个，其他事业单位14个。分别是：党委、政府、纪委、科协、财政所、计生办、文化站、广播站、劳保所、企业办、农科站、经管站、畜牧站、林工站、水务所、村建所、民政办等17个单位。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 金钟街道2017年末实有人员编制83人。其中：行政编制19人，事业编制64人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员49人，事业人员62人（含参公管理事业人员4人）。离退休人员从4月后转入社保基金发

3、入离退休费，当年未反应人数。实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。 第二部分 2017年度部门决算表（详见附件：金钟街道2017年部门决算表）第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明金钟街道2017年度收入合计2906.07万元。其中：财政拨款收入2906.07万元，占总收入的100%；与上年度2332.43万元，增长25%。增长主要原因增加公务员及事业单位绩效工资。二、支出决算情况说明金钟街道2017年度支出合计2906.07万元。均为本街道支出，与上年相比有一定的增长。增长的主要原因是增加公务员及事业单位绩效工资。（一）基本支出情况2017年度用于保障金钟街道17个单位等机

4、构正常运转的日常支出2806.47万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10。（二）项目支出情况2017年度用于保障金钟街道17个单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.6万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明金钟街道2017年度一般公共预算财政拨款支出2906.07万元,占本年支出合计的100%。与上年度2332.43万元，增加573.64万元，增长25%。增长主要原因增加公务员及事业单位绩效工资。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明一般公共预算

5、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况（1）本年度“三公”经费支出42.15万元，其中 ：公务用车购置及运行维护费19.70万元， 公务接待费22.45万元。本年度一般公务用车2辆，其他用车7辆。“三公”经费与上年同期持平，为预算数的87%，车辆运行维护费为1.19万元。公务接待共接待150批3500人次，人均支出64.5元。（2）会议费支出情况：本年度会议费15.87万元，为预算数的100%，人均会议费为31.70元。（3）培训费支出情况：本年度培训费12065元，为预算数的100%，人均培训费为31.00元。（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。本年度增加工资次数多，增加幅度大，故支出压力大。五、资产负债结构情况资产构成为：固定资产为264万元，比上年减少4%，其原因为实行车改、拍卖一辆公车。负债构成：年