ERP整體業務流程管理（PPT44页）(1)

1、ERP整體業務流程ERP整體業務流程系統報告主題2 家電事業群整體業務流程基礎及產品數據模塊銷售訂單管理模塊物料需求計劃模塊倉庫管理模塊採購訂單管理模塊加工單管理模塊車間管理模塊績效管理模塊 溝通與討論 業務流程間介 3燦坤客戶群接單量產市場調查及預測產品生命週期(PLM)檢討及更正客戶專注小組 ( CFT / PM )市場預測經生產流程至成本結算年度銷售預測燦坤供應商群成品/半成品存貨管理採購/付款循環出貨/收款循環總帳管理應付帳款管理應收帳款管理成本管理 銷售訂單管理MPS (主生產計劃 )MRP (物料需求計劃 )車間管理生產管理品質管理出貨管理現金管理採購訂單管理原物料/半成品存貨管理

2、進貨管理外包商托外加工管理產能計劃品質管理稅務核銷管理政府機構( PDM )產品資料管理4圖面發行設計變更單導入量產少量試線工程資料變更通知 (ECN)試產燦坤客戶群變更工程資料Workflow簽核認證接單量產市場調查及預測成本模擬產品報價產品企劃產品生命週期檢討及更正客戶專注小組 ( CFT / PM )系統計劃細部設計工程試作 工程料品主檔( E-ITEM ) 工程產品用料表( E-BOM)AML及文件新產品開發流程( NPI )研發部工程資料( Engineering Data )少量試產生產資料(Production Data )圖面量產生產料品主檔( P-ITEM )量產生產產品用料

3、表( P-BOM)AML及文件產品評估階段“預測至生產”流程技轉生產管理成本管理溝通與協調產品資料管理 ( PDM )試作( Proto Type )新產品開發( NPI & Proto Type )流程產品資料管理 ( PDM )研發產品資料庫( 版本控制 )5ERP整體業務流程系統報告主題6基礎及產品數據報告主題7基礎及產品數據- 系統功能簡介基礎數據建立 基礎數據包括物料工程數据、庫存數据、計划數据、成本數据是產品數據的基礎,是ERP系統運行的基礎。 產品數據建立 產品數据包括產品結构(BOM)、工藝流程，是ERP系統運行的依據和標准。 8基礎及產品數據- 業務流程介紹物料技朮資料 廠部

4、物控維護計划數據廠部IE維護工藝流程 會計部維護成本數據產品結構R&D BOM組建立BOM基本檔基礎數據維護及變更流程產品結構維護及變更流程事業部技轉建立新料號或變更料號 廠部IE建立工藝流程 BOM基本檔客戶訂單資訊事業部技轉建立或修改BOM客戶檔機種安規要求事業部生管維護計划數據工程師發出技朮發行通知單或設變單 RD BOM組建立新料號客戶 包材/物料資料技朮設變廠部工程人員 R&D工程師提供機種爆炸圖新部品部品圖及樣品等資訊9流程差異流程不足與海關電子聯網的新要求新問題新流程。與R&D采購貿易&營業等單位的資訊互動與銜接。基礎及產品數據- 現狀差異分析項目規定實際對策基礎數據各單位信息資

5、訊與R&D信息互通重要安規部件采購及使用有脫節現象推行PDM基礎數據與海關聯網保稅料件與非保稅料件分開采購件做為零件出口時料號須不同料號相同以庫位區分(保稅料庫) 采購件做為零件出口時在核銷系統進行處理(討論中)產品結構廢品率除紙箱和個別物料外自制件廢品率1.5%自制件素材廢品率1%因生產工藝設備模具不同差別很大 制程不穩定依實際狀況重新評估與設定產品結構與海關聯網淨用量用量與廢品率追加淨用量(進行中)10銷售訂單管理報告主題11銷售訂單管理 - 系列功能簡介營業接單審單營業計划排定銷售訂單出貨單証制作驗貨計劃排定銷售訂單出貨處理銷售訂單退貨處理12銷售訂單管理 - 業務流程介紹貿易訂單資訊其

6、他訂單資訊TKL營業下達制令貿易資料維護技朮資料維護技朮確認生管確認營業確認品保確認會計確認營業計划編制船期資訊維護單証制作產品調撥至碼頭倉報檢報關出貨實績回報銷售訂單接收審核流程銷售訂單出貨流程營 業 額MRP13流程差異流程不足零件制令料號建立流程預估訂單作業流程Shipping Order 的無紙化作業銷售訂單管理 - 現狀差異分析項目規定實際對策技轉確認BOM表建立OK包材資料OK未完全執行建立電腦關聯並規範作業流程預估訂單貿易提供客戶某時間段的訂單預估用于訂單備料及營業計劃不規範建立完善的預估體系及暢通的溝通渠道Shipping Order 的無紙化作業通過電腦和網絡完成定倉排載操作

7、尚未實施加快電腦化運作14物料需求計劃報告主題15物料需求計劃 - 系統功能簡介運行MRP產生計劃加工單及計劃採購單每周四22:00次日6:00運行全重排式物料需求計劃每天凌晨1:006:00運行靜改變式物料需求計劃物料需求信息提示物料需求明細及匯總計劃加工單及計劃採購單批準計劃加工單由生管批準計劃採購單由物控批準16營業:訂單資料技術:物料基本資料MRP運行技朮確認生管確認營業確認品保確認會計確認資材:物料庫存資料物料需求計劃流程生管:物料計劃資料計劃加工單計劃采購單計劃外加工單計劃外采購單采購單加工單批?不批?物料需求計劃 - 業務流程介紹17流程差異項目規定實際對策變更資訊維護不及時所有

8、變更資訊(含訂單變更/物料變更), 相關人員應及時維護到系統同時要通知相關人員未完全執行稽核部定期稽核流程完善營業維護的訂單到期日信息不準確日期需準確維護到系統未完全執行總經理室在同營業檢討中制定出合理的規則新物料的基礎數據維護不及時所有新物料確忍後應及時維護入系統未完全執行流程完善物料需求計劃 - 現狀差異分析18采購管理報告主題19 訂單管理 供應商管理采購管理 - 系列功能簡介下訂購單訂單交期管理不良品退料貨物請款供應商開發供應商評估供應商改善供應商資源優化20采購管理 - 業務流程介紹部門經理核准非最低單價采購主管審核采購審單訂單列印采購下單流程采購交料流程IQC檢驗倉庫點收終端作帳訂

9、單交貨聯驗收入庫單產生應付帳款請購物料歸位廠商交料傳訂單21采購管理 - 業務流程介紹退倉庫倉庫點收廠商拉料采購退料流程采購請款流程倉庫點收退貨單驗收入庫單退貨單驗收入庫單會計作帳開發票廠商對帳采購請款僅以我司票期付款為例相關人員確認財務付款交驗清單守衛放行原不良22采購管理 - 業務流程介紹采購扣款流程品質不良采購會簽生產部門控款會計審核新廠商開發流程部品打樣票期商議廠商調查部品確認簽定協議交期延誤采購扣款財務扣款廠商搜尋新增廠商代碼23新廠商開發流程尋找廠商會計會簽圖紙/樣品估價打樣送樣測試技朮確認談票期談交易方式議價新增廠商代碼申請表建廠商代碼2.3.1單價核定表會計維護1.19.1下單

10、購買Remarks:較近廠商(如廈漳泉地區)采購應會同品保及技朮對供應商進行考查填寫廠商調查表得分超過70分以上者才能成為我司合格供應商。本表核准權限為品保部經理。特殊票期核准權限為TKL最商長官。24國內采購流程物控需求5.1.4 5.1.16 23.10 23.11采購審單打印定單5.7.5 5.7.95.10.1 5.7.2廠商備料生產交貨點收打驗收入庫單5.11.5IQC檢驗35.13.1.1入庫5.13.1退廠商OKNG采購列印交驗清單5.17.2廠商對帳開具增值稅發票采購請款會計回報28.8.1.128.8.1.14采購確認生成本支票申請單28.8.13 28.8.14 28.8.

11、15財務按票期付款本支票付款維護28.8.18Remarks:適用于國內開具增值稅發票(RMB)月結廠商交易非月結廠商進口及形式結轉作業方式不同。25加工單管理報告主題26加工單管理 - 系列功能簡介加工單生產計划排定加工单的下达與變更加工單領料超領料退料加工單生產管理(工序交接工時回報)加工單入庫加工單返修加工單結案與分析27加工单管理 - 業務流程介紹加工单生成调整加工单下达与变更加工单领料加工单超领加工单分析加工单结案会计结算加工单的作业流程加工单领料单超领料单列印加工单生产工序交接单列印加工单退料加工单工时回报異常工單?加工單入庫28目前異常加工单主要存在形态加工單管理 - 現狀差異分

12、析目前加工單在執行過程中主要表現為上述七種形態,其中A工單沒有任何問題,而其他六種则为异常加工单。29加工單管理 - 現狀差異分析异常加工单处理对策加强车间管理力度以及人员的教育训练，树立车间加工单管理观念，严格把控批对批生产，杜绝挪用严格管控不合格部品处理时效，减少在制工单鉴于很多异常加工单都是由于该超领而不进行超领，靠挪用工单来维持生产所致，所以应该加强宣导，鼓励合理的加工单超领。流程的不足 跟机物料领料流程制定30托外加工管理報告主題31托外加工管理 - 系列功能簡介生管產能評估并提出托外加工申請采購開發外協廠商與廠商議價托外采購單下達外協廠商供貨時效控制外協廠商處物料管控托工精算請款3

13、2品質OK-入庫特采-扣款入庫品質NG-退貨托外加工管理 - 業務流程介紹生管提出托工申請生管加工單維護及下達采購托工轉采購單托外加工作業流程 采購廠商開發議價IE工藝流程維護廠商領料生產廠商交料/倉庫處點IQC驗收托工結算(請款)發包成本托工精算(退料/扣款)33流程差異流程不足 已托工精算OK(有扣款二次料退料)的采購單無法直接從系統中體現-APS相關人員將予以改善)二次料退料流程制定托外加工管理 - 現狀差異分析項目規定實際對策托工精算批清批結未完全執行稽核部加強稽核力度托工領料先領料后交料先交料后領料(無法批清批結)超領部分加強控制加強進出庫單重管理34車間管理模塊報告主題35車間管理

14、模塊 - 系列功能簡介生管計划排定生產制令下達生產單位領料生產物料管控倉庫發料登記回報終端系統生產單位制造工序間轉移工時回報入庫會計制定工資率成本累加匯總分析36車間管理模塊 - 業務流程介紹生產車間管理流程生管排生產計划生管下達工令生產單位領料生產產品人工成本制造費用在制工單生產單位工序間交接轉移生產日報回報37車間管理模塊 - 現狀差異分析流程差異流程不足工序間交接不明確未徹底執行生產進度難掌控制程不穩定良品率不高導致品質達成率低工單領料未按批作業超領挪用嚴重項目規定實際對策工序交接前后間工序必須按質按量登記交接轉移未執行(或執行不徹底)加強人員執行力制定相應的抽查管理辦法工單入庫作業批量生產完畢須憑對應工單制令入庫有領料未入庫無領料反而有入庫現象嚴重工單電腦化管理入庫嚴格按制令進行工時回報不確實加工完成后必須按對應制令回報工時未按對應制令及時回報交叉錯亂回報現象平凡提高員工成本意識制定相關獎懲制度38倉庫管理報告主題39倉庫管理 - 系列功能簡介原材料半成品成品驗收入庫管理生產物料領用成品出貨出庫管理庫存帳務處理加強“庫存精準度”倉庫物料管理(如先進先出有效期等)庫存盤點40倉庫管理 - 業務流程介紹物料進/出庫流程物料驗收入庫會計終端出庫回報生產檢驗入庫成品進/出庫流程工序交接單入庫回報會計