第一部分西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况

1、PAGE PAGE 12第一部分 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所概况一、主要职能（一）主要职能一、贯彻执行强制隔离戒毒法规、政策和“以人为本、科学戒毒、关怀救助、综合矫治”戒毒原则，组织制定所内制度和措施；编制全州强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划，并组织实施。二、负责戒毒人员的收治和执行，依法办理戒毒人员的所外就医、探访、探视、请假放假、延长或减少戒毒期限等手续的呈报工作和法定权限内的奖惩审批事项。三、全面推行集生理脱毒期关怀救治、康复治疗期全面康复、回归巩固期融入社会于一体的强制隔离戒毒工作模式。根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类及成瘾程度等，对戒毒人员进行有针对性的生理、心理治疗和身体

2、康复训练；根据戒毒的需要，组织戒毒人员参加必要的生产劳动，对戒毒人员进行职业培训；开展戒毒药品和矫治方法的研究工作。四、负责戒毒人员的生活卫生和劳动生产警戒护卫工作，维护戒毒场所安全和稳定；深入开展违法犯罪线索深挖工作，对逃跑戒毒人员进行及时追逃。 五、负责对新收治的戒毒人员进行摸排，协助配合公安机关对“负案”在身人员的调查处理；对解除强戒人员回归社会实施无缝连接，跟踪帮教，提高教育挽救成果和戒断巩固率。六、积极推进强制隔离戒毒场所建设，对所政设施的布局、新建、改扩建、撤销、合并等重大事项进行规划，提出基本建设和固定资产投资建议。七、编制年度经济发展计划并组织实施；组织全所的生产经营、安全、环

3、保，负责对下属的企业进行指导性、政策性管理，提高经济效益。八、负责队伍建设和政治思想工作；负责纪检监察和警务督察工作，监督、检查执法情况，查处各类违纪违法案件。九、加强网络信息安全管理，提高安全防范意识，完善网络信息安全措施。十、承办州委、州人民政府和上级主管部门交办的其他事项。（二）2015年度重点工作任务介绍主要工作及成绩：2015年，我所在上级部门的正确领导下, 认真实践探索“361”工作，严格按照上级业务部门的统一安排，结合我所实际，认真抓好各项工作的落实，努力完成上级交办的各项任务,努力探索大荒坝所区的生产工作，不断总结经验，整合大荒坝土地和学员劳力资源，为提高学员生活标准积极努力，

4、减轻国家财政负担。在硬件设施弱、技防设施低、强戒人员构成复杂情况下，克服困难，顾全大局，圆满完成了即送即接的收治任务。以十八大精神为指导，推动我所工作全面发展，为新一轮禁毒防艾人民战争的全面胜利再立新功，为建设平安和谐美丽的西双版纳作出应有的贡献。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2015年度部门决算编报的行政单位共1个，即为本单位。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2015年度末实有人员编制108人。其中：行政编制108人（含行政工勤编制12人），在职在编实有行政人员105人（含行政工勤人员12人）。退休人员13人。

5、实有车辆编制12辆，在编实有车辆7辆。第二部分 2015年度部门决算表（详见附件）第三部门 2015年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明西双版纳傣族自治州2015年度收入合计2643.52万元。其中：财政拨款收入2563.52万元，占总收入的96.97%；其他收入80万元，占总收入的3.03%。本年收入与上年度对比分析（柱形图）2014年总收入：1606.43万元，2015年总收入：2643.52万元主要原因差异原因分析：1、2040801行政运行人员经费追加（津贴、补贴标准提高）在合理范围内，文件依据西财预发【2015】164、208、348、363号的文件，追加人员经费，与上年相比增加

6、261.55万元。2、2040804强戒人员生活费本年收入312万元，上年收入286.77万元，与上年相比增加25.23万元。3、2040805强制隔离戒毒人员教育增加10万元。（相关文件依据：西财行发【2015】65号中央补助艾滋病防治专项经费10万元）4、2040806所政设施建设本年收入902.22万元，上年收入109.22万元，与上年相比增加793万元。（相关文件依据：西财预发【2015】352号大荒坝所区线路维修改造经费3万元；西财行发【2015】222号2015年监狱和强戒中央补助资金187万元；西财行发【2015】108号2015年中央强制隔离戒毒专项补助经费164万元；西财行发

7、【2015】84号州强戒所改扩建等项目相关经费248万元；西财行发【2015】32号2014年中央强制隔离戒毒专项补助经费191万元。） 二、支出决算情况说明西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2015年度支出合计2682.60万元。其中：基本支出1643.82万元，占总支出的61.28；项目支出1038.78万元，占总支出的38.72。本年支出与上年度对比分析（柱形图）2014年总支出：1680.21万元，2015年总支出：2682.60万元。 主要原因分析1、2040801行政运行人员经费追加（津贴、补贴标准提高）在合理范围内，文件依据西财预发【2015】164、208、348、363号的文件

8、，追加人员经费，与上年相比增加261.55万元。2、2040804强戒人员生活费实际支出：4525086.86元，强戒人员生活费资金缺口：1315086.86元（1、西财预发【2015】30号2015年部门预算的通知中列支：441.51万元，（其中，强制隔离戒毒人员生活费305.46万元，所政设施建设124.16万元，其他强制隔离戒毒支出11.89万元）；2、西财行发【2015】65号中央补助艾滋病防治专项经费在强制隔离戒毒人员教育列支10万元；3、西财社发【2015】189号2015年艾滋病防治项目州级财政补助经费在重大公共卫生专项中列支1万元。）。3、2040806所政设施建设本年支出90

9、2.22万元，上年支出109.22万元，与上年相比增加793万元。（相关文件依据：西财预发【2015】352号大荒坝所区线路维修改造经费3万元；西财行发【2015】222号2015年监狱和强戒中央补助资金187万元；西财行发【2015】108号2015年中央强制隔离戒毒专项补助经费164万元；西财行发【2015】84号州强戒所改扩建等项目相关经费248万元；西财行发【2015】32号2014年中央强制隔离戒毒专项补助经费191万元。）（一）基本支出情况2015年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所正常运转的日常支出1560.08万元。与上年对比，2014年度用于保障西双版纳傣族自治州强制

10、隔离戒毒所正常运转的日常支出1205.5万元，差额：354.58万元，主要原因行政运行人员经费追加（津贴、补贴标准提高）在合理范围内，文件依据西财预发【2015】164、208、348、363号的文件，追加人员经费，与上年相比增加261.55万元。本年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.21；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.79。（二）项目支出情况2015年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所项目支出1038.78万元，主要用于戒毒学员生活费的专项业务经费支出305.46万元，用于所政设施建设的支出710.44万元。2014年项目支出44

11、6.59万元，与上年对比主要是增加了所政设施建设的710.44万元。主要用于大荒坝所区线路维修改造经费3万元；2015年监狱和强戒中央补助资金187万元；2015年中央强制隔离戒毒专项补助经费164万元；州强戒所改扩建等项目相关经费248万元；2014年中央强制隔离戒毒专项补助经费191万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2015年度一般公共预算财政拨款支出2559.79万元,占本年支出合计的95.42%。2014年度一般公共预算财政拨款支出1427.48万元,占本年支出合计的84.96%与上年对比差额1132

12、.31万元。主要原因：1、行政运行人员经费追加与上年相比增加261.55万元，2、项目支出增加2015年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所项目支出1038.78万元，主要用于戒毒学员生活费的专项业务经费支出305.46万元，用于所政设施建设的支出710.44万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.公共安全（类）支出2389.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.37%。主要用于保障正常运转的日常支出1560.08万元；用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所项目支出1038.78万元，主要用于戒毒学员生活费的专项业务经费支出305.46万元，用于所政设施建设的支出7

13、10.44万元。2、社会保障和就业支出97.31万元，主要用于行政人员社会保险的缴纳和退休人员的工资福利支出。3、医疗卫生与计划生育支出103.97万元，主要用于行政人员的医疗保险的缴纳。4、城乡社区支出3.73万元，主要用于职工的住房补贴支出。5、住房保障支出87.61万元，主要用于干警职工的住房公积金的缴纳。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为32.88万元，完成预算的41.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务

14、用车购置及运行费支出决算为26.55万元，完成预算的44.25%；公务接待费支出决算为6.32万元，完成预算的31.6%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、年初我所预算购置公务用车40万，后未支出；2、例行节约7.1万元。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加16.78万元，增长104%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加15.29万元，增长135%。；公务接待费支出决算增加1.48万元，增长30.58%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：上年“三公”经费总额52万元（其中，占财政拨

15、款16.10万元，占其他收入支出35.9万元），本年 “三公”经费总额43.55万元（其中，占财政拨款328804.54元，占其他收入支出10.67万元）， “三公”经费总额上年与本年总体下降84552.42元。主要原因为上年其他收入共计178.95万元，本年其他收入80万元，下降98.95万元，下降幅度大，加之我单位本年进行改扩建工程项目，“三公”经费支出点增加，故占用财政资金比例增加，但我单位一直坚持厉行节约，有效的控制“三公”经费总额， “三公”经费总体还是下降了8.45万元(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元

16、，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.55万元，占80.75%；公务接待费支出6.32万元，占19.25%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。全年安排西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出26.55万元。其中：公务用车购置支出0万元。未购车。公务用车运行支出26.55万元。主要用于西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。3.公务接待费支出6.32万元。其中：外宾接待支出6.32万元。主要用于西双版纳

17、傣族自治州强制隔离戒毒所发生的外宾接待支出。西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2015年共接待国内来访团组37个，来宾429人次，主要包括云南省戒毒局，云南省司法厅，云南省第五监狱，云南省第一监狱等。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所2015年机关运行经费支出1560.08万元。与上年对比，2014年度用于保障西双版纳傣族自治州强制隔离戒毒所正常运转的日常支出1205.5万元，差额：354.58万元，主要原因行政运行人员经费追加（津贴、补贴标准提高）文件依据西财预发【2015】164、208、348、363号的文件，追加人员经费，与上年相比增加261.55万元。部门机关运行经费主要用于干警的被装购置58.65万元，维修（护）费38.95万元，差旅费28.66万元，工会经费29.02万元。（二）其他重要事项情况说明无其他重要事项情况说明（三）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中