5合约采购管理ld-cg lc001战略流程

1、采购管理流程编制审核批准日期日期日期修订日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.流程图采购管理流程行政管理部（法务）成本中心分管城市公司合约管理部采购小组财务中心财务总监总经理知识管理文件制定年度 采购策划审核批准提交 采购小组启动 确定采购小组评审组织 采购供应商的预审评审选定 采购供应商批准采购评审标准组织 合作框架协议洽谈及评审谈判及评审审核审核审核审核批准采购协议签订选择项目合作的战略供应商并组织会议评审参加会议评审参加会议评审审核批准权限外审核批准合同管理制度采购后续项目合作供应商选择采购供应商选择与协议签订编制 采购供应商的入围标准并组织评审2.流程概况3.采购供应商入围条件流

2、程目的明确采购的操作程序及方法。适用范围对项目品质有影响的关键供应商，如施工总承包商、园林景观工程、设计等定义采购：是指同已进行过良好合作、且评估为“优秀“及以上等级的供应商建立长期紧密、稳定的合作关系流程主导部门本部合约管理部部门流程中承担职责总经理1、 批准年度采购策划；2、 确定采购小组成员；3、 批准采购供应商的评审结果；4、 批准合作框架协议的评审结果；5、 批准项目合作供应商选择的评审结果。财务总监1、 审核合作框架协议的评审结果；2、 审核项目合作供应商选择的评审结果。成本中心分管1、 审核年度采购策划；2、 审核合作框架协议的评审时结果；3、 批准项目合作供应商选择的评审结果（

3、权限内）。财务中心1、 审核合作框架协议的评审结果；2、 审核项目合作供应商选择的评审结果。行政管理部（法务）1、 审核合作框架协议的评审结果。采购小组1、 参与采购供应商入围标准、预审的评审；2、 主办选定采购供应商；3、 参与合作框架协议的谈判和评审；4、 参与项目合作供应商选择的会议评审。合约管理部1、 主办年度采购策划、采购小组启动的编制；2、 主办采购供应商入围标准的编制并组织会议评审；3、 组织采购供应商的预审、合作框架协议洽谈并组织会议评审；4、 主办采购协议的签订、项目合作供应商的选择，并组织会议评审。城市公司1、 参与项目合作供应商选择的会议评审。3.1.企业理念与绿都理念相

4、符合，具备质量第一的，切实履行企业社会责任；3.2.重视与绿都的合作，有合作意愿，并与绿都有良性的互动往来；3.3.合作后能给公司带来明显的价值，如品牌、质量、效率或成本降；3.4.具有一流的供应/建造能力、技术能力、供应链整合能力，原则上应为所在区域业中排名前十名的企业；3.5.优先选择与绿都有合作历史并且履约评估达到优秀的企业；4. 工作程序4.1. 年度采购策划编制4.1.1. 合约管理部在公司年度计划管理纲要下发后 15 天内制定年度采购策划，经成本中心分管审核后，报总经理审批；4.1.2. 年度采购策划的内容包括但不限于：4.1.2.1.下一年度采购的范围和发展方向；4.1.2.2.

5、采购评审标准编制完成时间；4.1.2.3.采购供应商入围评审要求；4.1.2.4.采购框架协议签订时间；4.2.采购小组成立4.2.1. 合约管理部根据审批结果，提交采购小组启动，由总经理确定采购小组成员：4.2.1.1.采购小组组长由中心总经理或以别管理担任，副组长由公司中层及以上担任；4.2.1.2.采购小组成员除专业技术外，根据采购业务的不同应有财务、预算、研发等相关。必要应有外聘，评标小组成员数应为奇数，不得少于 5 人；4.2.1.3.采购小组成员在供应商选择时时根据公司规定，独立行使评标的权利，同时承担相应责任；4.2.2.供应商选择4.2.2.1.合约管理部编制采购供应商的入围标

6、准，并经采购小组评审；4.2.2.2.合约管理部根据入围标准，收集供应商，组织供应商前期接洽，；4.2.2.3.合约管理部组织采购供应商的预审，采购小组参与评审，确定入围供应商。4.2.2.4.合约管理部组织采购小组与入围供应商进行次谈判，根据谈判结果选定采购供应商，报公司总经理审批；4.2.3. 合约管理部拟定合作框架协议，并组织会议评审，采购小组参与评审；4.2.4. 根据评审结果，合约管理部修订合作框架协议，并与供应商洽谈，采购小组参与谈判；4.2.5. 根据谈判结果，修正合作框架协议，报律师、财务中心审核、成本中心分管批准，权限外由财务总监审核、由总经理批准；4.2.6. 合约管理部根

7、据审批结果，与供应商签订采购协议，明确双方合作范围、合作期限、双方权益、合作经济条款等内容；4.2.7. 协议批准后，合约管理部在五个工作日内,将合作供应商纳入合作供应商；4.3.供应商实施4.3.1. 城市公司成本部根据年度合作供应商确定项目合作，依据采购协议内容和公司标准合同模板起草实施合同，具体按照合同管理制度执行。4.3.2. 如果存在两家及以上供应商时，城市公司成本部组织公司相关与供应商进行深度沟通，根据项目本身的特点确定合作。5. 知识管理文件5.1. LD-CG-LC001-01采购评审标准附件：采购协议要点1.不同类别的合作框架协议要点如下：1.1. 总包、景观、消防等施工协议

8、应包含：确定明确的计价方式（对于施工总承包工程，前一期采用费率计价的、后一期应采用/模1)拟计价）；2)确定供应商的项目和项目班子主要；按照公司动态成本管理原则及时进行造价审核与成本反馈，无特殊情况时在施工图完成后 3个月内应完成预算审核；3)4)合作伙伴须提前参与上阶段的项目工作，如总包设计的评审并提出合理建议；合作应参与初步设计和施工图5)共同开展四新专题要求及专题名称；6)过程评价标准、总结评价标准和保修阶段评价标准；7)应每年根据其他项目供应商的投标结果，为当年计划合作的新开工项目重新核定合作协议的价格；8)须确定双方推进合作的高级管理，及双方的频次；9)应对质量标准、以及房屋率控制指

9、标给予承诺；10) 施工总部应保证对合作在建项目每月至少一次公司层面的例行检查；11)合作协议应约定维持双方合作关系的条款：a)如合作供应商的过程评估或后评估或年度评估总结情况无法达到“合格”水平且经过高级管理层沟通以及绩效改进计划之后仍无明显变化的，则我合作协议；单方面中止b)c)如合作项目出现安全事故，或引起，则我单方面中止合作协议；如合作供应商组织架构或运营能力等出现变动，则我单方面中止合作协议；d)如双方关于合作协议价格的年度重新核定结果无法达成一致意见，则我单方面中止合作协议；1.2. 材料设备协议应包含：1)合作范围，合作期限，格）、质量标准；采购材料设备目录及价格（出厂价、一级或

10、二级价2)过程评价标准、总结评价标准和保修阶段评价标准、优秀伙伴评价标准；3)在材料选型定板时提供充分的比选材料样板；4)合作伙伴须提前参与上阶段的项目工作，如设计标准制定及质量控制要求的评审并提出合理建议；5)过程评价标准、总结评价标准和保修阶段评价标准；6)应每年根据其他项目供应商的投标结果，为当年计划合作的新开工项目重新核定合作协议的价格；7)须确定双方推进合作的高级管理；8)应对质量标准、率控制指标给予承诺；9)合作协议应约定维持双方合作关系的条款：10) .如合作供应商的过程评估或后评估或年度评估总结情况无法达到“合格”水平且经过高级管理层沟通以及绩效改进计划之后仍无明显变化的，则我

11、单方面中止合作协议；11) 如合作项目出现安全事故，或引起，则我单方面中止合作协议；12) 如合作供应商组织架构或运营能力等出现议；变动，则我单方面中止合作协13) 如双方关于合作协议价格的年度重新核定结果无法达成一致意见，则我单方面中止合作协议；1.3. 设计协议应包含：1)合作范围、合作期限、协议取费方式2)设计团队资质要求3)共同开展设计专题要求及专题名称4)参与产品标准5)过程评价标准、总结评价标准和保修阶段评价标准、优秀伙伴评价标准6)参与土地获取阶段的前期设计相关工作；7)过程评价标准、总结评价标准和保修阶段评价标准；8)应每年根据其他项目供应商的投标结果，为当年计划合作的新开工项目重新核定合作协9)须确定双方推进合作的高级管理；10) 应对设计