大连彩妆项目可行性研究报告

1、泓域咨询/大连彩妆项目可行性研究报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108258471 第一章 项目背景分析 PAGEREF _Toc108258471 h 6 HYPERLINK l _Toc108258472 一、 消费特点：品类众多，流程由简到繁带来需求精细化 PAGEREF _Toc108258472 h 6 HYPERLINK l _Toc108258473 二、 男性彩妆成为蓝海市场 PAGEREF _Toc108258473 h 6 HYPERLINK l _Toc108258474 三、 细分品类：口红和粉底是竞争重点，眼妆和高端套装蕴藏机

2、会 PAGEREF _Toc108258474 h 7 HYPERLINK l _Toc108258475 四、 提升“四个中心”功能，打造对外开放新前沿 PAGEREF _Toc108258475 h 9 HYPERLINK l _Toc108258476 五、 项目实施的必要性 PAGEREF _Toc108258476 h 10 HYPERLINK l _Toc108258477 第二章 行业、市场分析 PAGEREF _Toc108258477 h 11 HYPERLINK l _Toc108258478 一、 驱动因素：人均+渗透率提升共同驱动 PAGEREF _Toc1082584

3、78 h 11 HYPERLINK l _Toc108258479 二、 市场规模：百亿级规模，占比小但保持高速增长 PAGEREF _Toc108258479 h 12 HYPERLINK l _Toc108258480 第三章 项目概述 PAGEREF _Toc108258480 h 14 HYPERLINK l _Toc108258481 一、 项目名称及建设性质 PAGEREF _Toc108258481 h 14 HYPERLINK l _Toc108258482 二、 项目承办单位 PAGEREF _Toc108258482 h 14 HYPERLINK l _Toc1082584

4、83 三、 项目定位及建设理由 PAGEREF _Toc108258483 h 15 HYPERLINK l _Toc108258484 四、 报告编制说明 PAGEREF _Toc108258484 h 17 HYPERLINK l _Toc108258485 五、 项目建设选址 PAGEREF _Toc108258485 h 19 HYPERLINK l _Toc108258486 六、 项目生产规模 PAGEREF _Toc108258486 h 19 HYPERLINK l _Toc108258487 七、 建筑物建设规模 PAGEREF _Toc108258487 h 19 HYPE

5、RLINK l _Toc108258488 八、 环境影响 PAGEREF _Toc108258488 h 20 HYPERLINK l _Toc108258489 九、 项目总投资及资金构成 PAGEREF _Toc108258489 h 20 HYPERLINK l _Toc108258490 十、 资金筹措方案 PAGEREF _Toc108258490 h 20 HYPERLINK l _Toc108258491 十一、 项目预期经济效益规划目标 PAGEREF _Toc108258491 h 21 HYPERLINK l _Toc108258492 十二、 项目建设进度规划 PAGE

6、REF _Toc108258492 h 21 HYPERLINK l _Toc108258493 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108258493 h 22 HYPERLINK l _Toc108258494 第四章 建筑技术方案说明 PAGEREF _Toc108258494 h 24 HYPERLINK l _Toc108258495 一、 项目工程设计总体要求 PAGEREF _Toc108258495 h 24 HYPERLINK l _Toc108258496 二、 建设方案 PAGEREF _Toc108258496 h 25 HYPERLINK l _Toc1082

7、58497 三、 建筑工程建设指标 PAGEREF _Toc108258497 h 28 HYPERLINK l _Toc108258498 建筑工程投资一览表 PAGEREF _Toc108258498 h 29 HYPERLINK l _Toc108258499 第五章 项目选址可行性分析 PAGEREF _Toc108258499 h 31 HYPERLINK l _Toc108258500 一、 项目选址原则 PAGEREF _Toc108258500 h 31 HYPERLINK l _Toc108258501 二、 建设区基本情况 PAGEREF _Toc108258501 h 3

8、1 HYPERLINK l _Toc108258502 三、 加快建设东北亚科技创新创业创投中心 PAGEREF _Toc108258502 h 33 HYPERLINK l _Toc108258503 四、 服务构建国内国际双循环，全方位融入新发展格局 PAGEREF _Toc108258503 h 36 HYPERLINK l _Toc108258504 五、 项目选址综合评价 PAGEREF _Toc108258504 h 38 HYPERLINK l _Toc108258505 第六章 法人治理 PAGEREF _Toc108258505 h 39 HYPERLINK l _Toc10

9、8258506 一、 股东权利及义务 PAGEREF _Toc108258506 h 39 HYPERLINK l _Toc108258507 二、 董事 PAGEREF _Toc108258507 h 41 HYPERLINK l _Toc108258508 三、 高级管理人员 PAGEREF _Toc108258508 h 45 HYPERLINK l _Toc108258509 四、 监事 PAGEREF _Toc108258509 h 47 HYPERLINK l _Toc108258510 第七章 发展规划分析 PAGEREF _Toc108258510 h 50 HYPERLINK

10、 l _Toc108258511 一、 公司发展规划 PAGEREF _Toc108258511 h 50 HYPERLINK l _Toc108258512 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108258512 h 54 HYPERLINK l _Toc108258513 第八章 SWOT分析说明 PAGEREF _Toc108258513 h 58 HYPERLINK l _Toc108258514 一、 优势分析（S） PAGEREF _Toc108258514 h 58 HYPERLINK l _Toc108258515 二、 劣势分析（W） PAGEREF _Toc108258

11、515 h 60 HYPERLINK l _Toc108258516 三、 机会分析（O） PAGEREF _Toc108258516 h 60 HYPERLINK l _Toc108258517 四、 威胁分析（T） PAGEREF _Toc108258517 h 61 HYPERLINK l _Toc108258518 第九章 项目实施进度计划 PAGEREF _Toc108258518 h 67 HYPERLINK l _Toc108258519 一、 项目进度安排 PAGEREF _Toc108258519 h 67 HYPERLINK l _Toc108258520 项目实施进度计划

12、一览表 PAGEREF _Toc108258520 h 67 HYPERLINK l _Toc108258521 二、 项目实施保障措施 PAGEREF _Toc108258521 h 68 HYPERLINK l _Toc108258522 第十章 劳动安全生产分析 PAGEREF _Toc108258522 h 69 HYPERLINK l _Toc108258523 一、 编制依据 PAGEREF _Toc108258523 h 69 HYPERLINK l _Toc108258524 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108258524 h 70 HYPERLINK l _Toc

13、108258525 三、 预期效果评价 PAGEREF _Toc108258525 h 74 HYPERLINK l _Toc108258526 第十一章 投资计划 PAGEREF _Toc108258526 h 76 HYPERLINK l _Toc108258527 一、 投资估算的依据和说明 PAGEREF _Toc108258527 h 76 HYPERLINK l _Toc108258528 二、 建设投资估算 PAGEREF _Toc108258528 h 77 HYPERLINK l _Toc108258529 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108258529 h 81

14、 HYPERLINK l _Toc108258530 三、 建设期利息 PAGEREF _Toc108258530 h 81 HYPERLINK l _Toc108258531 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108258531 h 81 HYPERLINK l _Toc108258532 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108258532 h 83 HYPERLINK l _Toc108258533 四、 流动资金 PAGEREF _Toc108258533 h 83 HYPERLINK l _Toc108258534 流动资金估算表 PAGEREF _Toc10825

15、8534 h 84 HYPERLINK l _Toc108258535 五、 项目总投资 PAGEREF _Toc108258535 h 85 HYPERLINK l _Toc108258536 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108258536 h 85 HYPERLINK l _Toc108258537 六、 资金筹措与投资计划 PAGEREF _Toc108258537 h 86 HYPERLINK l _Toc108258538 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc108258538 h 86 HYPERLINK l _Toc108258539 第十二章

16、项目经济效益分析 PAGEREF _Toc108258539 h 88 HYPERLINK l _Toc108258540 一、 基本假设及基础参数选取 PAGEREF _Toc108258540 h 88 HYPERLINK l _Toc108258541 二、 经济评价财务测算 PAGEREF _Toc108258541 h 88 HYPERLINK l _Toc108258542 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108258542 h 88 HYPERLINK l _Toc108258543 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108258543 h

17、 90 HYPERLINK l _Toc108258544 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108258544 h 92 HYPERLINK l _Toc108258545 三、 项目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108258545 h 93 HYPERLINK l _Toc108258546 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108258546 h 94 HYPERLINK l _Toc108258547 四、 财务生存能力分析 PAGEREF _Toc108258547 h 96 HYPERLINK l _Toc108258548 五、 偿债能力分析 PAGER

18、EF _Toc108258548 h 96 HYPERLINK l _Toc108258549 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108258549 h 97 HYPERLINK l _Toc108258550 六、 经济评价结论 PAGEREF _Toc108258550 h 98 HYPERLINK l _Toc108258551 第十三章 项目风险评估 PAGEREF _Toc108258551 h 99 HYPERLINK l _Toc108258552 一、 项目风险分析 PAGEREF _Toc108258552 h 99 HYPERLINK l _Toc10825855

19、3 二、 项目风险对策 PAGEREF _Toc108258553 h 101 HYPERLINK l _Toc108258554 第十四章 总结分析 PAGEREF _Toc108258554 h 103 HYPERLINK l _Toc108258555 第十五章 补充表格 PAGEREF _Toc108258555 h 105 HYPERLINK l _Toc108258556 主要经济指标一览表 PAGEREF _Toc108258556 h 105 HYPERLINK l _Toc108258557 建设投资估算表 PAGEREF _Toc108258557 h 106 HYPERL

20、INK l _Toc108258558 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc108258558 h 107 HYPERLINK l _Toc108258559 固定资产投资估算表 PAGEREF _Toc108258559 h 108 HYPERLINK l _Toc108258560 流动资金估算表 PAGEREF _Toc108258560 h 109 HYPERLINK l _Toc108258561 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc108258561 h 110 HYPERLINK l _Toc108258562 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc

21、108258562 h 111 HYPERLINK l _Toc108258563 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc108258563 h 112 HYPERLINK l _Toc108258564 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc108258564 h 112 HYPERLINK l _Toc108258565 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc108258565 h 113 HYPERLINK l _Toc108258566 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc108258566 h 114 HYPERLINK l _Toc1082

22、58567 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc108258567 h 116本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。项目背景分析消费特点：品类众多，流程由简到繁带来需求精细化彩妆在消费上呈现出种类繁多、需求升级的特点。通常所说的化妆品主要分为护肤品和彩妆，护肤品主要用于改善肤质，如（水、乳、精华等），通常没有即时效果，而是在使用一段时间后期望获得效果；而彩妆指的是用修饰美化容貌的具有色彩的产品（如口红、粉底等），其通常有即时改变外貌的效果，而对卸妆后则效果消失。彩妆子品类繁多，不同类型产品之间功效区别大

23、，难以相互替代。同时，消费者一旦形成化妆习惯难以摒弃，随着市场教育、审美意识以及化妆技能的提升，在流程上一般由简到繁，因此对彩妆的需求只增不减，且在品类上呈现“精细化”的特点。 男性彩妆成为蓝海市场化妆需求从工作延伸到生活，男性彩妆关注度持续提高。随着颜值经济的爆发和审美意识的崛起，人们逐渐摒弃了刻板印象、跳出传统性别认知，化妆不再局限于女性。除了由于工作性质需要化妆出镜，为了提升气色、掩盖面部瑕疵、追求个人颜值，男性化妆也从工作延伸到生活中。根据美业颜究院数据，快手、抖音、B站三大平台男性美妆博主占比超二成，流量明星、男性美妆博主的走红带动着越来越多男性加入“精致男孩”的队伍。男性彩妆的关注

24、度持续提高，根据巨量算数，2020Q3抖音男性美妆内容播放量占比达到25%，同比增速80%，超过彩妆大盘31%的增速。大牌纷纷入局，“他经济”给彩妆市场带来新增量。2018年香奈儿在韩国首发推出BOYDECHANEL，包含遮瑕膏、指甲油、眼线笔等多个sku；同年，THREE推出日本首个男士彩妆品牌FIVEISMXTHREE，也是全球第一个由主流美妆集团推出的中高端男士美妆品牌；2019年爱茉莉太平洋旗下推出针对Z世代男士的开价彩妆品牌碧乐迪（BeREADY），2020年入驻天猫国际。从国内品牌来看，早在2010年，男士彩妆品牌“尊蓝”创立；2012年，针对男士护肤的“左颜右色”创立，后产品范围

25、扩大到彩妆，其男士BB霜在2021年10月淘宝男士彩妆产品中销量排名第一。根据天猫，在男士彩妆中BB霜、唇膏、眉笔为最热销品类，2020年天猫双十一男性彩妆备货量同比增长30倍，2021年预售1小时，男士彩妆产品同比增长近2倍。考拉海购数据显示，2020年00后男生彩妆消费增速已远超00后女生，其中00后男生购买粉底液的增速是女生的2倍，眼线的增速是女生的4倍。细分品类：口红和粉底是竞争重点，眼妆和高端套装蕴藏机会面部、唇部彩妆占比较高，高端套装发展潜力大。细分一级品类来看，面部、唇部产品为我国彩妆市场主要组成部分，2020年占比分别达到48.3%、32.8%，同时均保持较高增速，2011-2

26、019年CAGR分别为17.9%、20.6%。细分二级品类来看，口红（占比26.9%）、粉底/遮瑕（占比19.0%）、BB霜/CC霜（占比16.4%）为规模最大的品类，除此之外，高端彩妆套装虽然规模不大但实现较快增长，2011-2019年CAGR超过15%。口罩暂时抑制唇妆增长，眼妆赛道迎来机会。疫情影响之下，佩戴口罩成为居民日常，由于口罩遮挡下半张脸，特别是口红易蹭到口罩上,强调眼妆弱化唇妆的“口罩妆”更是一时之间登上微博、抖音等各大平台榜首。因此，我国居民在2020年开始减少对唇部产品的消费，根据欧睿，我国2020年唇部彩妆市场规模同比下降3.8%。取而代之的是，女性为了寻找取悦自己的替代

27、方式，转而增加对眼部产品的消费，2020年眼部彩妆销售额增长5.9%，是表现突出的彩妆一级品类。随着疫情回暖，唇部彩妆消费会得到回升，同时眼部彩妆增长已起势，新型时尚观念和最新消费习惯为眼妆赛道带来机会。底妆品类用户粘性较高，是未来孕育品牌的兵家必争之地。整体来看，护肤品主要聚焦点在于是否能够根本解决肌肤问题、帮助肤质得到改善。由于不同人肤质不同因此使用感受和效果因人而异，所以护肤品需要亲自试用，此过程通常需要长年累月使用方可判断，而无法像口红等彩妆一样通过简单试色、甚至图片即可产生购买意愿，加上单品价格相比彩妆更高，导致用户对护肤品的粘性一般比彩妆更高。然而，彩妆中一些品类，如底妆，由于同样

28、牵扯肤质、肤感等问题，脱妆、浮粉、厚重等问题频出，试错成本高，在彩妆细分品类中用户粘性较高，能够产生较高的复购率，因此底妆是培养品牌力、孕育“常青树”品牌的重点赛道。提升“四个中心”功能，打造对外开放新前沿坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，构建更高水平开放型经济新体制，打造中国北方对外开放大门户。加快自贸区创新发展。充分利用RCEP等多边区域合作机制，提升参与区域经济一体化发展水平。对标新加坡、海南等自由贸易港和上海自贸区临港新片区,开展首创性、差别化改革探索，健全与国际通行规则紧密对接的投资贸易自由化便利化制度体系，加快促进贸易自由、投资自由、资金流动自由、运输自由、人员停留和就

29、业自由以及数据流动便利，推动投资集聚、项目集聚、航线集聚、货源集聚。积极推进中日韩国际贸易“单一窗口”互联互通试点工作。科学规划建设发展海关特殊监管区域。深化自贸区与自创区“双自联动”，努力打造体制创新最深入、要素流动最便捷、科技创新最前沿、高端产业最集聚的先行区和示范区。积极复制推广自贸区制度创新成果。拓展提升对外开放平台优势。提升金普新区及国家级开发区功能，发挥对外开放先导作用。扎实推进中日（大连）地方发展合作示范区建设，扩大对日韩招商引资、贸易促进，积极申办中日博览会，争取国家支持大连建设东北亚现代产业合作示范区，打造东北亚经贸合作先行区的核心区。加快推进太平湾合作创新区建设，打造集“港

30、产城融创”于一体的东北亚“新蛇口”。高水平办好中国国际数字和软件服务交易会、中国国际专利技术与产品交易会、大连夏季达沃斯论坛、大连海外学子创业周等国际性会议，不断提升大连城市的国际影响力。项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。行业、市场分析驱动因素：人均+渗透率提升共同驱动对标其他国家和其他品类，我国彩妆人均消费仍有提升空间。根据欧睿数

31、据，2019年我国人均彩妆消费水平较低，仅为6.1美元，而日、韩、美、英等国家人均消费集中在40-60美元，我国占比仅达到10%-15%，化妆品人均消费占比达到上述主要国家16%-20%、护肤品人均消费占比达到18%-45%。因此，对标化妆品中其他子品类，我国彩妆人均消费水平仍有提升空间，需求潜力未得到充分释放。消费意识崛起，导致彩妆人均消费的提升有其必然性。根据历史记载，早在先秦时期，中国女性便通过“粉白黛黑”为面部增添色彩，可以说对外貌美丽的追求深入我国文化骨髓。到了近代时期，由于中国社会动荡和国民收入低下，中国彩妆市场始终低迷。近年来，随着我国国力提升，社会精神层面逐渐丰富，中国女性意识

32、逐渐崛起，我国女性追求美的天性得以逐渐释放。现代女性对化妆的需求原因不仅限于吸引异性，而是自我取悦的方式和提升自信的工具。未来女性对“变美”的需求进一步增强，作为修饰面部的重要一步，彩妆消费必将受益。我国化妆品消费结构可能迎来转变。根据Euromonitor，中国化妆品市场中护肤品和彩妆市场规模比例约为8：2，而美国化妆品市场中护肤品和彩妆市场规模比例约为6：4。追究背后的原因之一，美国人的妆面有色彩大胆、层次丰富的特点，而中国人的妆面强调素雅清新、日常低调，因此中美对彩妆产品的消耗不同。但是，妆面特点差异不完全是由中美文化背景和面部结构不同造成的，暂时性的社会风气，尚不成熟的化妆理念都发挥着

33、深刻影响。化妆习惯和妆面特点并不是一成不变的。上世纪末受港片影响，内地流行烟熏眼妆和浓艳红唇妆；21世纪初，效仿台湾偶像剧，内地妆面开始追捧珠光眼影和玻璃浅唇。这些都证明了妆面特点易受外来文化冲击。未来全球化进一步发展，我国与外国的文化相互融合，中国化妆特点也会随之改变，甚至变得更加多元。此外，随着化妆步骤更加精细化，以及社交属性促使中国居民化妆品频率向欧美国家靠近，我国化妆品中彩妆消费所占比例或将进一步上升。市场规模：百亿级规模，占比小但保持高速增长彩妆市场百亿级规模，疫情前保持高速增长。根据欧睿数据，2020年我国化妆品（包含护肤品、彩妆、头发护理、洗浴用品等）市场规模达到5199亿元/+

34、7.2%，排除疫情影响，2011-2019年CAGR为9.7%。相比于护肤品，彩妆占比较小，2020年我国彩妆市场规模596亿元/+0.6%，仅占整个化妆品市场的11.5%，但保持高速增长，2017-2019年连续三年增速超过20%，2011-2019年CAGR为17.2%，而护肤品CAGR仅为9.9%。项目概述项目名称及建设性质（一）项目名称大连彩妆项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人叶xx（三）项目建设单位概况公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任

35、意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论

36、证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。项目定位及建设理由消费意识崛起，导致彩妆人均消费的提升有其必然性。根据历史记载，早在先秦时期，中国女性便通过“粉白黛黑”为面部增添色彩，可以说对外貌美丽的追求深入我国文化骨髓。到了近代时期，由于中国社会动荡和

37、国民收入低下，中国彩妆市场始终低迷。近年来，随着我国国力提升，社会精神层面逐渐丰富，中国女性意识逐渐崛起，我国女性追求美的天性得以逐渐释放。现代女性对化妆的需求原因不仅限于吸引异性，而是自我取悦的方式和提升自信的工具。未来女性对“变美”的需求进一步增强，作为修饰面部的重要一步，彩妆消费必将受益。“十三五”时期，面对错综复杂的国际国内环境，经济保持平稳发展，全市地区经济总量、人均地区生产总值、城乡居民人均可支配收入等主要经济指标稳居东北地区领先水平。产业结构逐步优化，优势产业链条不断延伸，新兴产业加速成长，现代服务业蓬勃发展，农业现代化水平有新提高。科技创新引领作用增强，国家自主创新示范区建设系

38、统推进，东北亚科技创新创业创投中心建设取得明显成效,发展新动能不断积蓄。全面深化改革扎实推进，供给侧结构性改革成效突出，营商环境持续优化，党政机构改革、事业单位改革成果显著，国资国企改革、园区改革全面推开，民营经济活力增强。对外开放水平不断提升，外资外贸基本盘保持稳定，“一带一路”经贸合作、国内招商引资成效显著，自贸区改革试验任务全部完成，中日（大连）地方发展合作示范区获批并顺利推进，辽宁沿海经济带开发开放龙头作用进一步发挥，沪连对口合作成果丰硕，对口支援各项任务全面完成。城乡、陆海统筹融合发展，县域经济不断壮大，城乡公共服务均等化取得新进展，海洋中心城市建设步伐加快。三大攻坚战成效显著，低收

39、入村和集体经济“空壳村”全部销号，生态环境质量稳定向好，防范化解重大风险取得重要成果。民生福祉持续改善，居民收入稳步增长，就业保持长期稳定，基本养老保险和医疗保险实现全覆盖，社会事业全面进步，基本公共服务能力不断提高。城市治理效能有效提升，法治大连、平安大连、文明大连、信用大连建设卓有成效，我市连续六次荣获全国文明城市称号，获评“全国社会治安综合治理优秀市”，蝉联平安中国最高荣誉“长安杯”，社会大局和谐稳定。全面从严治党纵深推进，政治生态明显改善。“十三五”规划主要目标任务即将基本完成，全面建成小康社会胜利在望，为“十四五”时期高质量发展奠定了良好基础。报告编制说明（一）报告编制依据1、中国制

40、造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）报告编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极

41、采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。（二） 报告主要内容1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。项目建设选址本期项目选址位于xxx，占地面积约38.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目生产规模项目建成后，形成年产xxx套彩妆的生产能力。建筑物建

42、设规模本期项目建筑面积44306.73，其中：生产工程29773.36，仓储工程8469.32，行政办公及生活服务设施4531.91，公共工程1532.14。环境影响建设项目的建设和投入使用后，其产生的污染源经有效处理后，将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时，切实落实本环境影响报告中的环保措施，并要经环境保护管理部门验收合格后，项目方可投入使用。项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14957.18万元，其中：建设投资11445.2

43、1万元，占项目总投资的76.52%；建设期利息255.85万元，占项目总投资的1.71%；流动资金3256.12万元，占项目总投资的21.77%。（二）建设投资构成本期项目建设投资11445.21万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用10102.53万元，工程建设其他费用1049.73万元，预备费292.95万元。资金筹措方案本期项目总投资14957.18万元，其中申请银行长期贷款5221.62万元，其余部分由企业自筹。项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：29700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：23467.25万元。

44、3、净利润（NP）：4558.59万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.83年。2、财务内部收益率：22.56%。3、财务净现值：4813.04万元。项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。主要经济指标一览表序号项目单位指标

45、备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积44306.731.2基底面积15199.801.3投资强度万元/亩294.012总投资万元14957.182.1建设投资万元11445.212.1.1工程费用万元10102.532.1.2其他费用万元1049.732.1.3预备费万元292.952.2建设期利息万元255.852.3流动资金万元3256.123资金筹措万元14957.183.1自筹资金万元9735.563.2银行贷款万元5221.624营业收入万元29700.00正常运营年份5总成本费用万元23467.256利润总额万元6078.127净利润万元4558.598所得

46、税万元1519.539增值税万元1288.6110税金及附加万元154.6311纳税总额万元2962.7712工业增加值万元9860.5413盈亏平衡点万元11213.89产值14回收期年5.8315内部收益率22.56%所得税后16财务净现值万元4813.04所得税后建筑技术方案说明项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置

47、要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要

48、求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采

49、用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体

50、，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、

51、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对

52、生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。建筑工程建设指标本期项目建筑面积44306.73，其中：生产工程29773.36，仓储工程8469.32，行政办公及生活服务设施4531.91，公共工程1532.14。建筑工程投

53、资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程8967.8829773.364076.301.11#生产车间2690.368932.011222.891.22#生产车间2241.977443.341019.081.33#生产车间2152.297145.61978.311.44#生产车间1883.256252.41856.022仓储工程4255.948469.32982.822.11#仓库1276.782540.80294.852.22#仓库1063.982117.33245.712.33#仓库1021.432032.64235.882.44#仓库893.751778.5

54、6206.393办公生活配套1056.394531.91643.663.1行政办公楼686.652945.74418.383.2宿舍及食堂369.741586.17225.284公共工程911.991532.14142.29辅助用房等5绿化工程4443.4175.93绿化率17.54%6其他工程5689.7927.907合计25333.0044306.735948.90项目选址可行性分析项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则

55、。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。建设区基本情况大连市，辽宁省辖市，别称滨城，是副省级城市、计划单列市，特大城市。确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市；基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12574平方千米，为I型大城市。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，大连市常住人口为7450785人。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。1953

56、年3月，改中央直辖市。1981年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月赋予大连省级经济管理权限。2020年6月，经中央依法治国委入选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。全市地区生产总值增速高于全国平均水平，经济总量在全国城市排名中位次前移。经济结构、产业结构显著改善，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，现代化经济体系更加完善，数字大连、智造强市建设取得重大突破，积极争取国家支持，为未来10-15年内形成万亿级绿色石化产业基地、五千亿级高端装备制造业基地及以数字信息、生物医药、新能源、新材料等为重点的五千亿级战略性新兴产业基地奠定坚实基础。当前和今后一个时期，我国发

57、展仍然处于重要战略机遇期，大连振兴发展面临重大机遇，也面临各种矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。从国际看，世界百年未有之大变局加速演变，新一代科技革命和产业变革深入发展，和平与发展仍然是时代主题，同时国际环境日趋复杂，经济全球化遭遇逆流,新冠疫情影响广泛深远，发展的不稳定性不确定性明显增加。从国内看，我国已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强大，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件，同时发展不平衡不充分问题仍然突出，实现高质量发展还有短板弱项。从大连看，产业、科教、人才、生态、基础设施等方面具有较强支撑能力，内

58、生发展动能持续增强，具备迈向高质量发展的有利条件。我市编制了大连2049城市愿景规划，明确了城市发展目标愿景，凝聚了发展共识，形成了人心思齐、人心思进、人心思上的良好局面。同时，我市经济社会发展也存在一些矛盾和问题，关键领域改革不够深入，新动能培育不足，产业结构调整还不到位，要素成本偏高，资源环境约束趋紧，民营经济发展不充分，人口老龄化程度较重，民生领域还存在短板，防范化解债务风险任重道远，党员干部思想作风和能力水平有待提升。全市上下要胸怀“两个大局”，深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，深刻认识错综复杂的国际环境带来的新矛盾新挑战，深刻认识构建新发展格局带来的新机遇新任务，保持战

59、略定力，遵循发展规律，准确识变、科学应变、主动求变，在危机中育先机、于变局中开新局，不断开创新时代“两先区”建设新局面。加快建设东北亚科技创新创业创投中心坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，提升大连创新策源能力，激活大连创新动力，加速成为创新技术策源地、创新企业培育地、创新人才向往地、创新空间展现地和创新氛围示范地,为强化国家战略科技力量提供支撑。加强创新策源能力建设。高水平规划建设英歌石科学城，打造洁净能源、新一代信息技术、智能制造、生命安全等领域的科学技术发源地和新兴产业策源地。积极推进洁净能源创新研究院、辽宁实验室精

60、细化工与催化研究中心、智能制造研究中心建设，争创国家实验室。加快先进光源大科学装置落地，布局一批国家、省、市级创新平台，形成重大科技创新平台集群。大力发展新型研发机构，支持在连高校、科研院所、企业科研力量优化配置和资源共享，联合开展关键核心技术攻关，提高创新链整体效能。统筹推进自创区“一区、多园、多点”建设，打造自创区升级版。强化企业创新主体地位。加大对企业技术创新支持力度，推动创新要素向企业集聚。鼓励行业领军企业设立高水平研发机构，打造一批具有国际竞争力的科技型企业，形成一批“雏鹰”“瞪羚”和“隐形冠军”“单项冠军”企业,培育催生“独角兽”企业。加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游、大中