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文档简介

1、工贸企业秋冬季安全生产专项检查表企业： 地址 检查时间： 序号项目名称检查内容检查情况检查方法及填表说明1安全生产责任制和岗位操作规程制定、执行情况是否制定安全生产责任制和岗位操作规程；安全生产责任制和岗位操作规程执行情况。制定 执行查看相关档案文件，询问主要负责人和安全管理员是否知晓安全生产工作职责，现场查看岗位操作规程是否张贴。2三级安全生产教育培训情况新员工开展三级安全教育培训情况；三级安全培训教育档案建立情况。厂级 车间 班组查看各级培训记录。培训档案 现场记录是否如实记录教育培训的时间、内容、参加人员和考核结果，现场记录是否有培训照片或视频。3风险辨识管控和隐患排查治理情况企业是否开

2、展安全风险辨识工作；企业是否建立健全安全生产隐患排查治理体系，体系运转情况，是否录入隐患排查信息系统。辨识情况 定期检查 闭环管理 录入系统 隐患通报查看风险辨识结果，检查隐患排查记录表，是否完成隐患整改，隐患是否定期录入昆山智慧安监系统，隐患是否向从业人员定期通报。4是否存在厂房租赁、委外作业情况是 否出租发包方是否审核承租承包方的安全生产条件或者资质；出租发包方是否与承租方、外来承包商、外来施工方签订安全生产管理协议，明确双方职责；出租发包方是否对承租承包方的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。审核情况 签订协议 定期检查查看承租承包单位相关资质文件，查看安全生产管理协议，查看出

3、租发包方对承租承包方定期安全检查记录文件。5是否存在特种作业情况是 否特种作业人员持证上岗情况。持证上岗 查看特种作业人员证件。6是否存在危险作业情况是 否危险作业现场管理情况。票证制定 现场监护 应急救援查看危险作业票证，作业现场是否有专门的监护人员，应急救援物资是否配备。7是否存在自建自用燃气设施是 否特种设备是否定期检测；企业自建自用燃气设施竣工验收后，是否按规定向燃气行政主管部门备案检测报告 备案文件查看相关检测报告，查看备案文件。8是否存在“三合一”场所是 否企业是否存在将人员住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置的情况存在 不存在现场查看。9安全评价报告使用危险化学品从事生产的工贸企业是否开展安全评价，安全评价报告是否在有效期内；完成安全评价报告并备案查看安全评价报告备案证明。10应急疏散通道应急疏散通道是否畅通应急疏散通道畅通，企业定期开展应急疏散演练现场查看和相关资料台账。11危化品储存企业危化品是否储存在专用仓库危化品现场储存量是否超过单班用量危化品储存在专用储存设施内（仓库、储罐、防爆柜）危化品现场储量符合要求现场查看。其他存在的问题：检查人员（签字）： 企业承诺：我已知悉本次检查发现的问题和存在的隐患，并承诺在规定的时限内按照要求完成整改，对因未落实整改措施或整改不

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