【食品安全管理内部审核全套资料】 原创经典ISO22000 2018版本2018年最新体系审核资料汇编

1、食品安全管理体系内部 审核全套资料内部审核管理程序内部管理体系检查表（17-41 页）XXX股份有限公司食品安全管理体系解读之 内部审核管理程序文件文件编号：版本号：生效日期：归口部门：编制：审核：批准：文件履历变更记录表序号制定/修订日期修订内容实施人版本号012018.08.25首汝编制XXXXA0目录 TOC o 1-5 h z 1目的4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 2 范围5 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 3术语和定义5 HYPERLINK l bookmark10 o Curre

2、nt Document 4职责5 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 5工作流程6 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 参考文件10相关记录10附表一：内部审核计划表 11附表二：内部审核报告12附表三：不符合通知单13附表四：纠正和预防措施记录表14附表五：首末次会议签到表15食品安全管理体系解读之内部审核管理程序1目的通过编制内部审核管理程序文件，规范内部审核流程，指引内 部内部审核，通过定期对内部管理体系进行审核来验证管理体系是 否有效运行和保持，是否符合公司内部制定的管理体系要求，并为 管理

3、体系的持续改善提供记录支持。2范围适用于食品安全管理体系覆盖的所有过程和所有区域的内部 审核。3术语和定义内部审核：对食品安全管理体系进行客观评价，以证实管理 体系的符合性和有效性所进行的系统的、独立的、并形成文 件的过程。审核准则：审核员用来判定符合性的依据，如：IS022000:2018 食品安全管理体系、标准法规及其它要求、手册、程序文件 和作业文件等。审核计划：有具体冃的和详细时间安排的一个或多个汁划的 整体。审核发现：对收集的违反审核标准的审核证据进行评价的结 果。审核员：取得审核资格的人员。4职责4.1公司总经理4. 1. 1任命审核组组长。4.1.2批准食品安全管理体系内部审核年

4、度讣划、审核实 施计划和审核报告4.2食品安全小组组长4. 2. 1负责组建审核小组，拟定年度内审计划，组织和协 调内部审核工作。4. 2. 2负责对不符合项的纠正措施进行跟踪验证。4.3审核员4. 3. 1负责编制内部审核检查表，按分工实施现场审核。4. 3.2收集、分析审核证据，编写“不符合项报告”。4.4受审核部门4.4.1负责向审核组提供审核所需的文件、资料、记录和 必要的资源。4.4.2负责对本部门的不符合顶进行原因分析和整改。5工作流程5. 1内审策划：根据公司实际情况，每年进行两次的内部审核，并配合第三 方审核的时间安排，在第三方审核前完成。内审采用集中 审核的方式进行。当出现下

5、列情况时，可以考虑追加临时内审：a公司组织架构发生重大变化；b相关的法律、法规要求发生变化时；c公司食品安全管理体系范圉变更包括覆盖的要素和产品时;d进行第二方、第三方审核前；e市场需求发生变化：f客户严卓投诉时；g发生食品安全事故。5.2内审准备5. 2.1每次内审前，由食品安全小组副组长担任或任命审核 组长，组建审核组。参加审核的内审员必须是熟悉本公司 的生产经营情况，参加正式培训并取得资格的人员。5. 2.2品管部编制内审计划，报审核组长复核，公司总经理 批准后实施。审核计划应涉及以下内容：a审核冃的、性质、范围和依据；b内部审核的工作安排：c审核组人员名单；d审核时间、地点；e受审核部

6、门及审核要点；f预定时间，持续时间，会议时间：g审核报告分发范围及日期；5. 2. 3批准后的审核计划，由品管部负责下发给受审核部门, 受审核部门若对汁划有异议，于内审前三天反馈给审核组 长以便及时调整。5. 2. 4审核组收集并审阅受审部门的质量活动有关的程序文 件、工作文件及以往审核报告编制内审检查表，经审核 组长批准后备用于内审。5. 2.5内审员应经培训考核合格后才能担任。内审员不允许 审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性、独 立性。5.3内审实施5. 3. 1首次会议首次会议由审核组长主持，向与会人员介绍审核目的、范围、 依据、审核组成员、审核分组及审核口程等。与会人员为

7、各受审部门负责人及内审组全体人员。5. 3. 2现场审核a内审组根据内审检查表、内审讣划对自己负责的受 审区域进行客观公正审核，控制审核进度，同时将审核情 况记录于内审检查表中。b受审单位应协助内审员工作，提供必需的资料。c内审员在审核时，要保持公正而乂客观的审核态度。d当天内审结束后，由审核组长组织召开内审组会议，了解 当夭内审情况，核査不合格项，处理当天审核过程中的异 常情况，指导内审组第二天的审核工作。e 一般情况，严禁偏离审核讣划及审核检査表，对于审核 过程中需要更改审核计划或审核检查表，必须征求审核组 长的意见，由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方 可执行。5. 3. 3审核总结

8、现场审核结束，审核组长组织召开内审小组会议，综合全面 分析内审情况，编写不符合项报告，准备内审报告 的编写。5. 3.4末次会议a末次会议曲审核组长主持，向与会人员重申审核1的、范 围、依据等。b各内审员报告各自审核发现一一宣布不符合项报告，山 受审区域负责人确认。c审核组长报告本次内审情况，并山食品安全小组组长作总 结性的发言。d与各受审部门讨论本次内审情况，交流总见。5. 4内审报告编制及发放现场审核结束后5天内，山审核组组长指定审核人员编写内 审报告，内审报告应确定体系运行的有效性、符合性和适 宜性的结论，并报公司总经理签字批准。公司总经理批准后发放至受审部门，内审报告应包括以下 内容：

9、审核目的、范围和依据，b审核组成员，c审核时间，d审核情况总述，包括不合格项的分析情况，C审核结论，f有关的改进注总事项。5. 5落实纠正措施5. 5.1责任部门根据不符合项报告进行原因分析，采取 纠正措施，在预讣期限内实施完毕。5. 5.2食品安全小组组长指定内审员对内审不符合项的整改 情况进行跟踪与齡证，验证结果记录于不符合项报告 追踪项中。5.6本次内审结果提交到公司的年度管理评审会议，作为管 理评审的输入内容之一，同时也可以作为下次内审的策划 输入内容之一。5.7内审结束，所有资料交山品管部整理保存。参考文件6.1管理评审程序6.2纠正和预防措施控制程序相关记录7.1审核检査表7.2不

10、合格项分布表7.3不符合项通知单7.4审核报告7.5内部审核计划7.6首/末次会议签到表附表一：内部审核讣划表审核时间:审核组长：审核人员：A组：B组：审核日程安排日期时间组 别部门要素附表二：内部审核报告审核目的审核范田审核依据审孩时间受审核部门审核组内审综述不符合数量及条款内审结论分发批准：年月曰编制：年月曰附表三：不符合通知单受审核组织受审核部门审核日期不符合事实描述不符合条款不符合 类型 一般不符合严車不符合对纠正行審要求B O 见 遞 909 如JW口 TO 0 日0H606 介 时 洌 实 日日 财 愉 3030枫 硼 口 痣 甌否 正震 曲. 劇JUEO 蹴是 舉%30 HIE

11、戒剛圧结即 附弟刻核核T他 荻 多 / E ” 了了彳g 所 否 证审审审审进歩明 对 是日验 场性说员 核 审员 络 联核表 审代字 受方签期 日丁 .否阳 否日 / 效附表四：纠正和预防措施记录表实际（潜在不合恪/不符合描述：日期:记录人:原冈分析及纠正/预防措施：措施批准人： 实施负责人：FI期年月日纠正/实施记录：实施负责人日期：年月日实施效果验证：验证人;日期：年月日附表五：首末次会议签到表会议时间会议地点组织部门参加会议到场人员签名首次会议末次会议部门姓名部门姓名XXX股份有限公司内部体系审核检査表 XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表表格编

12、号:条款子条款审核内容审核记录评价4组织的 环境4.1理解组织及其环境企业足否编制企业简介井且如实反应企业的内部情况？企业是否识别、收集 分析和评价与企业目标和战略方向相关 的内外部环境因紊并建立活单？企业星否通过对内部和外部环境因紊进行监视和评审以识别 潜在的风捡并消除、降低和缓解风险？企业是否识别与企业目标和战路方向相关的机遇井充分利用 这些机遇来提高企业效益和食品安全管理体系？企业是否定期收奘与食品安全相关的法律法規要求以及具他 与食品安全相关的要求？4.2理解相关方的需求 和期望企业是否定期收集相关方的希求和期呈并编制相关的満单？企业星否对相关方的需求和期望进行沟通和评审？企业是否对相

13、关方的需求和期望进行评审确认剛些是合規义 务的？4. 3确定食品安全管理 体系的范国企业星否畀定食品安全爸理体系的边界和适用性井以文件形 式说明食品安全管理体系的边界和适应性界定是否准确企业足否编制満足食品安全管理体系建立、实施、保持和改逬 所編的文件受审部门审核时间审核人员条款4组织的坏境受审部门子条款XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表审核时间审核人员表格编号:审核内容审核记录评价企业是否确定建立、实施 保持和持续改进食品安全管理体系 所需的过程以及这些过程的顺序和相互作用企业足否编制相关的过程图，包括：这些过程所需的输入和期 里的输出？是否明确过程

14、所爲的准则和方法以确保这些过程 有效的运行和揑制？是否确定这些过程所需的资源并确保具 可用性？是否明确过程的所有部门？星否按照6.1的要求对过 程进行风捡和机遇的分析？企业是否定期对过程逬行评审并保留相关的评审记录以证明 过程在按策划进行企业星否监视内外部环境因紊的佶息并形成相关记录报告是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果井保留相 关的评审和变更记录企业是否定期改逬过程和食品安全管理体系以持续满足顾客食品安全管理体系的边界和适应性界定是否准确企业足否编制満足食品安全管理体系建立、实旋、保持和改逬 所編的文件企业是否保留相关记录证明体系正常运行企业是否编制相关文件支持食品安全管理体系正

15、席运行4.4負品安全管理体系XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表表格编号:条款子条款审核内容审核记录评价5领导作 用5.1领导作用和承诺各层次员工星否充分理解这些要求的玉要性，并在工作中确保 这些要求的实现是否采取必要措施（包括培训会议、垸报宣传、文件昔方式， 确保将有关满足客户、法律 法规 IS022000标准要求的霓要 性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守是否定期进行管理评审，确保食品安全養理体系的适宜性 有 效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源5.2仗品安全方针最高爸理者是否制定、实施和保持以及定期评审食品安全方针企业制定的食品安

16、全方针的内容是否与组织的宗旨和环境相 适应，并支持战略方向是否满足要求和持续改逬食品安全管理体系有效性承诺？是否能提供抬导企业制定和评审食品安全目标的柜架是否传达给员工并可为相关方获取？总经理是否制定并批准书面的食品安全方针目标.并采取搭施 使员工正确理解并贯彻执行受审部门审核时间审核人员XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表表格编号:条款子条款审核内容审核记录评价5领导作 用5.3组织岗位、职责和 权限企业足否明确規定了组织结构、职责、权限？企业足否明确了食品安全小组组长的职责权限？企业足否明确規定了组织结构、职责、权限？企业是否明确了处理问題人员的职责

17、、权限？食品安全小组的构成是否符合本标准要求？企业星如何将人员的相关职责 权限如何传达到位？6策划6.1应对风险和机遇的 措施企业在策划食品安全管理体系时，是否考虑内部和外部因察企业在策划食品安全管理体系肘，是否有理解相关方需求？是否确定需要应对的风险和机遇？有无相应的需要应对风险 和机遇的文件化倍息？企业星否有弟划应对风险和机遇的措施？应对风险和机遇的措施是否得到实施和评价措施的有效性？6.2食品安全目标及其 实现策划公司食品安全目标是否与仑品安全方针保持一致？食品安全目标是否可测豪？受审部门审核时间审核人员XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表表格编号

18、:条款子条款审核内容审核记录评价6黄划6.2食品安全目标及其 实现策划食品安全目标是否适用于企业？食品安全目标是否与产品合格以及增强顾客满怠相关？是否对食品安全目标进行监视？是否将食品安全目标与各相关方进行沟通？食品安全目标是否适时更新？食品安全目标是否形成文件井保存？在策划如何实现食品安全目标时，企业是否有考虑：1、完成的肘限2、由谁去完成目标；3、是否有充足的资源；4、如何评价结果6. 3变更策划如何保证策划能满足食品安全目标及食品安全管理体系总要 求？企业足否保留变更倍息以及变更评审记录？现有食品安全管理体系策划后形成了多少文件？有多少份程 序文件？是否满足要求？受审部门审核时间审核人员

19、XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表表格编号:条款子条款审核内容审核记录评价7支持7.1资源7.1.1.总则企业是否确定为建立 实施 保持和持续改进食品安全管理体 系所編的资源？7.1.2人员是否确定了食品安全小组和其他从車影响食品安全活动的人 员的能力要求？是否建立了确定培训需求和实施培训的程序？组织是否制订了实施培训的具体计划？应接受焙训的人员是否都经过了培训？7.1.3总础设施组织在安全管理体系策划和为实现产品过程第划中是否确建 和提供并雉护为实现产品符合性所需的基础设施基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（砒件 和软件）等是否进行了适

20、当的维护？并能保持实现产品的符合 性？支持性服务如运输或通饥等是否能确定和提供？7.1.4工作环境企业为确保产品满足要求是否提供适当的工作坏境？组织是否制定了管理工作坏境的办法？工作环境星否得到了管理？与工作坏境有关的法徉法规有哪些？受审部门审核时间审核人员IS022000:2018XXXX股份有限公司管理体系内部审核检査舉审核时间条款子条款审核内容审核记录评价7支持7.1.5外部开发食品安 全管理体系雯紊的控制为确保外部开发的食品安全符合食品生产过程和仓品安全要 求，足否对外那开发食品安全管理体系要素进行控制？企业星否保留对外部供方的评价以及针对评价结果所采取的 抬施的相关记录？7.1.6外

21、部提供的产 品、过程和服务的控制企业是否制定对外部供方的控制程序？是否明确对外部供方过程以及以及输出结果的控制方法？企业是否评审外部提供的产品、RR务和过程对企业稔定的提供 满足顾客雯求以及相适应的法律法规要求的的能力的潜在影 响？企业足否针对潜在的影响制定相对应的措施？企业的所有供方焉通过由第三方机构逬行的 ISO/DIS22000:2017认证，除非得到顾客授权免除此认证？企业是否有证協表明外部供方提供的产品、过程和服务满足要 求？表格编号:受审部门审核人员XXXX股份有限公司1S022000:2018食品安全管理体系内部审核检查表表格编号：受日F部门|审核时间|I审核人员条款子条款审核内

22、容审核记录评价7支持7.2能力是否对从事影响食吕安全活动的部门 层次 岗位人员逬行了 识别.对各类人员所需的教育、培训、技能和经骏提出了要求针对需求足否捉出了培训计划（包括彳寺殊工种 工作人员或 采取其他措施井组织实施？通过何种方式宣传/培训确保员工意识到所从字活动的相关性 和生要性.并为实现食品安全目标做出贡献是否适当地保存了教自、培训、技能、经验的记录培训編求是否合理？是否按计划实施？7. 3意识企业员工及各相关方星否知晓公司食品安全方针 食品安全目 标？企业员工及各相关方是否明确“可接受产品和不合格”产 品和服务的知识和理解.以及当产品和服务不满足規范时，该 如何去做？企业星否建立与食品

23、安全管理体系相关的沟通过程7. 4沟通是否就影响食品安全的事项逬行内部沟通？食品安全小组是否及时获得了变更的信息？食品安全小组是否在内部沟通中，扮演右关越的角色？能否确 保食品安全小组得到其所痂要的任何信息？外部信息交流的内容？正面的？负面的（如投诉）？是否及时 给出淸晰回复？星否涉及绩效的改进最高管理者足否将食品安全管理体系的更新情况形成报吿.作 为竇理评审的續入？XXX股份有限公司内部体系审核检査表2S条款7支持受审部门子条款XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表审核时间审核人员表格编号:7.5文件信息审核内容审核记录评价企业是否按标准要求和按企业情况

24、形成食品安全管理体系文 件信息？并保持和保留这些文件信息？企业星否规定了文件的保管办法？企业足否规定了评审文件的有效性？企业足否规定了失效文件的处黃 管理办法？所有文件是否字竝淸楚？标识是否明确？文件发布前是否得到按权人的批准？是否均注明制定或條订 日期？文件的査找足否方便？文件的保管是否有效？文件化佶息内容是否完整？版本足否有效？文件化佶息足否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维 护 查阅 处奮爸理做出了规定？文件化信息的形成与活动是否同步进行？与企业有关的文件化偌息有哪些？与受审核部门有关的记录 有郸些？足否有保存期的规定？文件條改后是否更新批准？识别修改状态的方法是什么？使 用时足否

25、都使用适应文件的有效版本？文件化信息是否按档矣管理规范的要求处置和爸理？XXX股份有限公司内部体系审核检査表 XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表表格编号:条款子条款审核内容审核记录评价8运行8.1运作策划和控制在在确定产品和服务要求时，企业是否考虑如下因滞：帧客和 法律法规雯求、组织战路雯求、利益相关方的相关要求？是否建立过程控制，产品和服务验收的准則，企业是否考虑： 风险和机会、食品安全目标、产品和尿务要求？根摇产品和服务提供过程的性质和复杂度，企业是否确定所需 的资源以及现有资源是否充足？企业星否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了 预期

26、的输出、识别了需要改逬的区域？企业星否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信 门78. 2前提方寰有无建立 实施和保持前提方案？前提方案是否与组织在食品安全方面的籍求相适宜？前提方案是否与组织运行的规模和类型 制造和（或处童的 产品性质相适宜？前提方案是否在整个生产系统中实施？前提方矣是否获得食品安全小组的批准？受审部门审核时间审核人员XXXX股份有限公司1S022000:2018食品安全管理体系内部审核检查表表格编号：蚩审部门审核时间审核人员条款子条款审核内容审核记录评价8运行8. 2前提方矣企业是否识别与其前提方案有关的法律法规和其他要求予以 考虑和利用？是否有文件规定了如何管理前提

27、方案中包括的活动？是否对前提方案的效果逬行了验证？是否根据籍要对前提方 案进行了改正？是否保持了前提方窝验证和更改的记录？前提方案足否包含本标准的所有倍息？8. 3可迫溯性企业星否编制产品标识、追溯和回收管理程序？是否所有产品都有分絹记录？是否在进料按受、生产、交付等阶段对产品进行了标识？可追溯记录保存期是多少？是否符合法律法规、願客的要求？ 是否足以滿足体系体系评价、潜在不安全产品的处置和撤回的 需要?标识的方法 方式是否有明确规定？产品/物料移动后是否能及时移置标识.是否做出了规定？是 否有效实施？XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表表格编号:条款子

28、条款审核内容审核记录评价8运行8. 3可追溯性对标识的管理（如标签、印章等的管理）是否做出了明确的规 定？是否有效实施？是否对每批产品进行了唯一性标识？对于可迫溯性标识是否有规定性记录？是否做了记录，是否能 够达到追溯的目的？哪些记录能够识别产品批次及其与原材 料批次、生产和交付记录的关系？对检验状态标识是否有管理规定？各种物料、过程中产品、成吕的檢验状态标识是否合适 正确？用标签、E卩致或区域表示产品檢验状态标识的管理是否符合要 求？存放的方式是否能区分不同监視和测量状态的产品？标识的方法拦否正确，是否随蒼檢验状态变化而更改标识？是否保护好检验状态标识？8 4应总准备和响应企业活动中可能产生

29、港左字件或紧急情况的设备、场所 活动 是否得到明确？可能发生的巫故或紧急状态是什么？以往是否发生过？ 一旦 发生会产生什么样的食品食品安全危古？是否应急准备和响应管理程序？受审部门审核时间审核人员条款8运行受审部门子条款XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表审核时间审核人员表格编号:审核内容审核记录评价程F?中足否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容？是否针对潜在样急惜况和字故规定了处置对策？针对事故和猱急状态采取的对策能否起作用？对策足怎样确定的。足否经过论证？是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导？是否有明确 的职责和资源保证有无与相关部门联络的规定

30、？如何規定的？是否演练过？演练的效果如何？相关演练记录 是否保存？是否根据演练结果对程序加以修改？是否有对程序进行审评的规定？否明确规定当事故或紧急状态，发生后要对程序进行评审井适 肘进行條订？企业是否编制危茗控制管理程序？企业是否对鶴要控制的危書逬行识别？是否明确危杏可按受 的水平？罡否收集 保持和更新了实施危害分析的所有相关倍息，并将 这些信息形成了文件？8 4应急准备和响应条款8运行受审部门子条款XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表审核时间审核人员表格编号:审核内容审核记录评价企业足否针对识别岀的危害进行评估确认？足否建立显苦危 击滴单？是否明确編

31、控制的危吉？针对识别的猱控制的危杏 是否制定相对应的控制措施？是否保留相关记录？控制措施是否通过0PRP或HACCP计划来管理？计划左实施前 是否对其有效性逬行验证确认？相关的记录是否按记录控制 要求进行保管？在0PRP和HACCP计划实施之前以及变史后.是否对他们逬行 了确认，确保它们(或它们的组合)能将食吕安全危离控制在 预期的水平？当确认络果表明0PRP和HACCP计划不能对食品安全危書逬行 预期的控制时，是否对它们进行了修改 茧粘评价和确认？必 要肘，條改是否包括控制措施的变更，和或)原料、生产技 术终产品预期用遼的变史？食品安全小组是否识别并珑立損作性前提方案0PRP)?方案 是否涵

32、盖本标准所要求的偌息？按作性前提方秦(0PRP)是否得到了确认 批准？是否有作业指 导书、培训、监管來支持？否定期对操作性前提方案(0PRP)逬 行验证？XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表表格编号:条款子条款审核内容审核记录评价8运行8. 5危書控制是否对鶴要确认的过程逬行确认或再确认食品安全小组是否建立HACCP方矣？方矣是否涵盖本标准所要 求的信息？是否根据已确定的控制措施确定了关健控制点？关键控制点(CCP)的确定方法是否科学、合理？是否对CCP判 衙树的使用方法逬行了培训所核审的生产过程共有几个CCP?控制什么危击？企业足否明确关越限值的要求？

33、是否对关键限值实施的情况 进行验证确认？8. 6前提方察和危畫控 制计划信息更新编制操作性前提方案和(或HACCP计划后，是否根据需要， 适时对下列信总逬行了更新，史新信息是否包括本标准要求？必要时，是否对HACCP计划以及描述前提方察的程序和抬导书 进行了修改？受审部门审核时间审核人员条款8运行受审部门子条款XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表审核时间审核人员表格编号:审核内容审核记录评价是否对测和确保产品符合规定要求所需的监視和测豪装査 进行了识别？是否配笛了必要的监視和测量装置？监視和测量装置的浏鬣能力是否满足规定要求？是否在使用前或按规定的周期对

34、监视和测量装置逬行校准和 檢定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否 有可依据的文件？是否保存了检定、校准的记录？校准人员有无上岗证”有无校准状态标签？狡准标志是否在有效期内？不适合贴标签？如何识别校准状态？是否明确了设备管理的责任部门和责任人？是否规定了防止校准失效的调整方法？是否有必要的调整设备的使用说明书/作业他导书？如何按规定训整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效测试人员无上谒证当发现监视和浏装責備韶校准状态时，足否恢复以前测结 果的有效性.如何评定。8. 7监视和浏的控制XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表表格编号:条款子条款审

35、核内容审核记录评价8运行8. 7监视和测的控制是否根据评定结果，采取了纠正措施？有无防止在崛运、维护和储存期间损坏或失效的措施（包括工 作环境 储存条件等？播施是否得到贯彻？用于监视和测的软件，使用前是否予以确认并在必要时逬行 再确认？8.8前提方案和危害 控制计划验证8.8 1验证是否实施了下列验证：，前提方案与操作性前提方案的验证HACCP计划的脸证CCP的验证，食品安全管理体系内部审核最终产品的徽主物檢测8. 8. 2验证结果的分析食品安全小组星否对验证活动的结果包括内部审核和外部审 核的结果）进行了分析？分析的纟咅果和由此产生的活动是否予以记录.并以适宜的形式 向垠高管理者报告.作为管

36、理评审的输入？分析的结果是否作为食品安全管理体系更新的输入？受审部门审核时间审核人员XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表表格编号:条款子条款审核内容审核记录评价8运行8.9不符合产品和过程 的控制8.9. 1总则是否按不合格品处理的要求隔漓 评估和处理在偽离期间生产 的产品？能否确保关谜控制点超岀或操作性前提方案失控时，受影响的 终产品得到识别和控制？对于在操作性前提方秦失控条件下生产的产品.是否根据不符 合原因及具对食品安全适成的后杲对其进行了处理？评价结 果是否予以记录？& 9. 2纠正措施是否授权有能力的人员评价操作性前提方矣和关键控制点监 视的结

37、果.以使启动纠正措施？在关縫限值、操作性前提方案失控时，是否采取了纠正措施？是否51立并保持了纠正措施的文件化程序？是否对任何不符合都逬行了紧总处理，以使相应的过趕或体系 恢复受控状态？是否将纠正措施的惜况提交到管理评审？是否对纠正措施的效果逬行了跟嫁以及验证确认？相关记录 结果星否保存？受审部门审核时间审核人员XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表表格编号:条款子条款审核内容审核记录评价8运行8. 9. 3纠正是否建立和保持了形成文件的程序对纠正进行管理纠正是否得到了相关负责人的批准？是否做好了纠正记录，记 录包括不符合的性质及具产生原因和后果.以及不合

38、格批次的 可迫溯佑息？当发生失控时.是否及时进行了纠正，以使偏离的參数贡新回 到关璇限值的范国内？组织是否对纠正的有效性逬行了评 审？当发生失控时.是否及时进行了纠正，以使失控的操作性前握 方案重新恢宜受控？组织是否对纠正的有效性进行了评审？8. 9.4潜在不安全的产 品的处理是否有对不合格品控制的文件化程序，是否符合标准要求和手 册规定？程序文件对不合格吕的标识 记录、评价 隔离、处童及通知 有关部门星否做出了明确规定？不合格品评审工作是如何进行的。進负责？谁冬加？哪一级处 理？不合格品处置的方法有哪些？不合格品标识、记录 隔离等情况是否符合要求？不合格品处理记录是否注明不合格品发生时间、地

39、点、有关责 任人/班组？受审部门审核时间审核人员XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表表格编号:条款子条款审核内容审核记录评价8运行8. 9.4潜在不安全的产 品的处理不合格处理记录中是否有巒加评审和处置人员的签字，是否按 评审后的决定进行处32?不合格品纠正是否重新验证？让步是否经一定审批程序，是否经过审批？在什么情况下，应 将让步处理的结果向顾客报告？让步处理时向顾客或有关部门报告的形成是否符合规定要交付和开始食用后发现产品不合格时，组织足否采取召回措 施？是否有效实施？& 9. 5撤回/召回是否建立了产品召回程序，程序中应规定如何通知相关方 如 何处

40、置受影响的产品以及召回工作各项措施的顺序？是否抬定了有权启动撤回的人员和负责执行橄回的人员？是否通过模拟撤回或实际撤回等手段验证并记录撤回方矣？是否做好了撤回记录，记录的内容包括橄回的原因、范围和处 理的络果？是否将撤回的原因 范国和处理的结果向嚴高管理 者报告，作为管理评审的愉入？被嫩回产品在处置（销毁、改变预期用途、确定按原有（或其 他）预期用途、使用是安全的或贡新加工以确保安全）之前， 是否械监督保留？受审部门审核时间审核人员条款受审部门子条款9.1监視 测.、 和评价9.1.1总则XXXX股份有限公司IS022000:2018食品安全管理体系内部审核检査表审核时间审核人员表格编号:9食

41、品安全養理体系绩效评价9 1.2分析和评价审檢内容审核记录评价组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定对产品的监视和测虽是否进行了策划/计划？在产品实理过程 的适当阶段进行哪些监视和测，并形成文件指导文件）何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成 文的佶息食品安全小组是否对各项验证结果进彳万平价，以确定验证结果 的正确与完整？当验证表明不符合时，相关验证人员星否要求有关部门采取纠 正和预防措施？采取纠正和预防措施肘，否考虑了对下列方面 进行评审.看看是否这些方面出现问题：现有的程序和沟通渠道危啻分析的结论、已建立的操作性苗提方案和HACCP计划 PRP人力资源爸理和培训活动有效性食品安全小组是否对验证活动的结果包括内部审核和外部审 核的结果）进行了分析？分析的结果和由此产生的活动是否予以记录，井以适宜的形式 向最高借理者报吿.作为管理评审的输入？分析的结果星否作为食品安全管理体系更新的输入？分析条款受审部门子条款XXXX股份有限公司IS022000