生产车间外审不符合项整改措施

1、第 PAGE21 页 共 NUMPAGES21 页生产车间外审不符合项整改措施生产车间外审不符合项整改措施篇1：不符合项整改指南不符合项整改指南一、目的统一不符合项上报材料要求，避免材料不能有效证明纠正措施有效。二、适用范围为企业提供不符合验证材料提供指南。三、不符合项整改程序1、不符合项整改应包括:1）纠正发现的不符合问题避免产生更大影响；2）分析p 产生问题的原因是什么；3）针对产品问题的原因制定纠正措施举一反三消除所有隐患；4）对制定的纠正措施是否能达到预期的效果进行的验证，不能解决问 题要再次进行分析p 整改。2、组织应特别关注纠正措施的制定与落实，重点是消除产品不符合的原因避免再次发

2、生同样的问题。避免只针对消除发现的不符合的单纯的就事论事的纠正行为。3、当只是孤立偶然发生的问题，无系统原因时只需要进行纠正也是可以接受的，如单纯的。4、不符合报告单上“原因分析p ”与“制定纠正措施” 栏受审核方填写，填写的日期就是外审结束后组织开会进 行原因分析p 和制定纠正措施的日子，可以是同一天进行的。“纠正措施跟踪情况”栏由外审组填写不符合项整改举例：四、不符合项整改资料要求1、整改材料根据实际情况可以是工作计划、文件、检查记录、照片等。2、所有书面材料均使用A4纸，照片应经复印或贴在A4纸上提供；3、当受审核方有几个不符合项的整改均需要培训时，可一次性组织几个相关部门共同培训，向C

3、QC报整改资料时培训记录放于编号最靠前的需要培训的不符合项的整改资料内，后面的不符合项需要时作出说明既可。4、当不符合项的纠正或预防需要在一个较长时间段才能验证时，可提供工作计划，或其它证明资料（如为缩减整改时间，可提交、），在下一次的外审时外审组进行验证。举例如下： 五、严重不符合项的整改1、采用现场跟踪审核方式，由审核组长负责实施现场验证。2、现场验证必要时要追溯到纠正预防措施涉及部门，审核组长除查看相关不符合、纠正预防措施报告编码：_JTG/HSEC_-19/JL/01单位：篇2：外审不合格项报告蜡笔小新（福建）食品工业有限公司Q/LB_-JL-T_-003不合格项报告版本：A/0制表人

4、：品管部 保存期限：长期（三年/必要时更新）篇3：不符合项整改指南文件名称： 不符合项整改指南 文件编号： MS5100W10不符合项整改指南一、目的统一不符合项上报材料要求，避免材料不能有效证明纠正措施有效。二、适用范围为企业提供不符合验证材料提供指南。三、不符合项整改程序1、不符合项整改应包括:1）纠正发现的不符合问题避免产生更大影响；2）分析p 产生问题的原因是什么；3）针对产品问题的原因制定纠正措施举一反三消除所有隐患；4）对制定的纠正措施是否能达到预期的效果进行的验证，不能解决问 题要再次进行分析p 整改。2、组织应特别关注纠正措施的制定与落实，重点是消除产品不符合的原因避免再次发生

5、同样的问题。避免只针对消除发现的不符合的单纯的就事论事的纠正行为。3、当只是孤立偶然发生的问题，无系统原因时只需要进行纠正也是可以接受的，如单纯的。4、不符合报告单上“原因分析p ”与“制定纠正措施” 栏受审核方填写，填写的日期就是外审结束后组织开会进行原因分析p 和制定纠正措施的日子，可以是同一天进行的。“纠正措施跟踪情况”栏由外审组填写 不符合项整改举例： 四、不符合项整改资料要求1、整改材料根据实际情况可以是工作计划、文件、检查记录、照片等。2、所有书面材料均使用A4纸，照片应经复印或贴在A4纸上提供；3、当受审核方有几个不符合项的整改均需要培训时，可一次性组织几个相关部门共同培训，向C

6、QC报整改资料时培训记录放于编号最靠前的需要培训的不符合项的整改资料内，后面的不符合项需要时作出说明既可。 4、当不符合项的纠正或预防需要在一个较长时间段才能验证时，可提供工作计划，或其它证明资料（如为缩减整改时间，可提交、），在下一次的外审时外审组进行验证。举例如下： 五、严重不符合项的整改1、采用现场跟踪审核方式，由审核组长负责实施现场验证。2、现场验证必要时要追溯到纠正预防措施涉及部门，审核组长除查看相关的见证材料外，要评价纠正预防实施的有效性。外审不符合整改反馈安调室：9月12日中国船级社质量认证公司对我部进行了三体系外审检查，检查过程中发现两项不符合，不符合描述如下问题1、对外包方服

7、务能力的评价与该企业实际维修服务过程不符。2、维修厂电焊机外壳未进行接地保护处理。 不符合原因分析p ：1、日照市东港区金盛汽车配件商行无电气焊作业资质，我部对委外维修管理办法相关管理规定落实不到位，外修方评价监管上存在疏漏。2、对维修方维修作业现场电器设备安全监督检查不到位，未按照机械维修安全操作规程中的相关要求进行作业。我部对发现的问题进行系统性梳理，现将整改情况汇报如下：1、停用日照市东港区金盛汽车配件商行维修方，针对发现的问题进行全员学习，对照部室职责及三层次文件进行查摆整改，全员学习委外维修管理办法，加强内部管理，加强对相关维修方服务能力评价的检查。附：培训学习记录2、排查所有电焊设

8、备及用电设备，发现另有一台也未接地，对未接地的电焊设备进行接地处理，针对发现的问题组织学习机械维修安全操作规程，按照要求严格落实电器设备接地工作，做好维修作业现场电器设备的安全管理，防止安全事故发生，确保维修作业达到合法合规。附：整改后照片和培训照片 电焊机整改后外壳接地：培训照片：20_年9月19日ISO（9001+14001）20_年度监督审核不符合项1.生产技术部：一项标准要求7.5.3标识和可追溯性，适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。不符合事实：目前公司生产过程中使用的催化剂未按要求进行批次的记录。 2.安环部：两项 不符合1：标准要求 4.5.1 监测和测量

9、组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。不符合事实：目前公司对污水监测缺乏SS，氨氮及总磷的结果。 不符合2：标准要求 4.5.2合规性评价为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用的法律法规的遵守情况。不符合事实：20_年合规性评价没有对污水排放标准GB8978-1996，南京市化学工业园区污水接管标准，废气排放标准GB16297-1996等法规的评价。 3.采购部：一项4.4.3信息交流 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：a).组织内部各层次和职能间的

10、信息交流；b).与外部相关方联络的接收、形成文件和响应。 组织应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外界交流，则应规定交流的方式并予以实施。不符合事实： 不能提供与液氯供应商江苏省化建贸易有限公司联络的接收、形成文件和响应的证据。 整改措施：根据7258-20_标准中8.5.3条例光束照射位置要求，对检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011，进行修改，明确前照近光灯照射在10M的屏幕上，光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H，确保在检测时满足国家标准要求；并对相关工作人员进行标准培训，加以了解熟悉相关标准，杜绝再次发生此类情况。 原

11、因分析p ：由于对7258-20_标准认识程度不够，使得编写检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011时，没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。 安全生产中不符合项原因分析p 及整改措施一、对安全相关的法律法规部分条款掌握不到位，其实就是公司各级领导和员工的安全生产意识有待提高，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产是我们公司下一步的安全工作重点。二、安全生产管理工作不规范，缺乏有效的安全运行机制规范安全管理工作。把严格落实安全生产责任制是我们公司安全生产工作的核心，生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，规范安全生产

12、管理工作，提高安全管理力度，切实保障安全生产。三、公司管理人员及车间人员巡检不到位。加强管理人员和车间人员的日常安全生产管理，这是消除安全隐患、预防事故发生的有力保障。四、安全教育培训不严格，有空白。安全教育培训不严格是导致“人失误”等各种不安全行为的主要原因。加强员工培训，提高员工的自身素质和安全意识是我们后期工作的重中之重。五、安全生产措施费用投入不足或不及时。安全事故的发生是由于人的不安全行为和物的不安全状态导致能量的意外释放。其中物的不安全状态是发生事故的主要原因之一。加强安全生产投入，在保障员工生命和财产安全的同事，切实保障安全生产。当前的安全生产工作形势十分严峻，重特大安全事故仍时

13、有发生。我们公司清醒地认识到了安全生产工作还存在着诸多不足之处，我们解决安全问题的对策如下：一、坚持安全工作“有法可依，有法必依，执法必严，违法必究”的法制原则。以安全生产法等法律法规作为我们开展安全工作的行动指南，对公司的安全生产保障、从业人员的权利和义务、安全生产的监督管理、生产安全事故的应急救援与调查处理、法律责任等方面认真学习。二、进一步加强安全措施费用的投入，不断加大设备更新、安全设施维护、劳动者个体防护等的资金投入，为生产中的关健安全设施配备安全保障系统。三、加强员工的安全教育培训，加速对安全专业人才的培养，切实提高员工的安全意识和安全防范技能。只有大力培养安全人才，具有丰富的安全

14、技术队伍和人才贮备，才会使我们的安全工作的被动局面得到改善。我们接下来的安全管理工作一定严格落实安全生产责任制，建立健全安全生产管理制度，加快加强风险分级管控体系和隐患排查体系建设，切实保障员工的生命和财产安全，保障公司的安全、健康生产。_工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施_工程爆破公司事故/事件/不符合项预防和整改措施_工程爆破公司二O_年1 _工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施_工程爆破公司事故、事件、不符合项预防和整改措施 _BPGS-1 一、严格遵守各项规章制度、法律法规爆破作业应依据爆破安全规程要求，遵守有关的职业健康安全法律法规和标准，提供有效的职业健康

15、安全组织领导，设置专职安全管理人员，明确各管理层和岗位的职责；为每个员工提供一个健康安全的作业环境，应使所有员工避免接触或暴露于那些可能引起疾病、身体伤害和死亡的危险环境中。二、认真开展安全生产大检查公司开展定期、不定期的安全大检查，隐患排查及专项隐患治理活动，对查出的事故隐患要及时整改，重在防范，把安全重点落实到预防事故上。同时建立由公司经理或项目负责带队的安全自检、自查活动，在生产大忙季节，每月不少于一次；安全检查依据公司安全检查表和日常安全检查表向职工进行安全交底。按照职业健康管理体系方案的内容，告知施工现场存在的危险、危害因素和预防措施，提高员工预防和抗击事故的能力。三、加强事故隐患排

16、查与整改建立事故、事件、不符合的登记整改制度，各班组的安全自检、自查活动发现的事故、事件、不符合及整改情况应有据可查。公司对较大事故隐患不能立即整改的，要制定管理方案并列计划，投入资金，较大事故隐患在采取必要的安全防范措施后，报公司予以解决处理。四、事故应急措施1、事故发生后，发现人应立即报警；2、公司在接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制定的应急方案立即自救；若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向相关部门求救，并密切配合救援队伍；3、疏通事故发生现场道路，保证救援工作顺利进行；疏散人员到安全地2 _工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施带；4、在急救过程中，遇到威

17、胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施；5、采取安全防范措施，防止事态扩大；6、公司设紧急联络员一名，负责紧急事物的联络工作，明确联络地址和电话；7、紧急事故处理结束后，项目负责人应填写事故记录，并召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。3 _工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施_工程爆破公司爆炸伤害预防和整改措施 _BPGS-2 一、爆炸伤害预防1、首先对职工、临时工、季节工、新员工进行安全教育和培训，保证所有从业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，熟练掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训不

18、合格并没有取得特殊作业证的从业人员不得上岗作业。2、在工地施工作业时，爆破器材必须严格按照国家有关规定使用和管理。3、在爆破作业中严格按爆破安全规程执行。4、作业人员必须佩戴合格的防护用品，并有安全防护措施才能进行施工。5、现场落实专人进行现场管理和监督，做到责任到人，落实到位，各负其责，不留死角，不留隐患。二、整改措施1、爆破事故发生后，发现人应立即报警。2、公司在接到报警后，应立即组织自救队伍，按事先制订的应急方案立即自救，若事态情况严重，难以控制和处理，应立即在自救的同时向相关部门救援，并密切配合救援队伍。3、疏通事故发生现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人员到安全地带。4、在急救过程

19、中，遇到威胁人身安全情况时，应该首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域，再采取急救措施。5、采取安全防范措施，防止事态扩大。6、公司设紧急联络员一名，负责紧急事物的联络工作，明确联络电话和地址。7、紧急事故处理结束后，公司负责人应填写记录，并召集相关人员研究事故再次发生的对策。4 _工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施_工程爆破公司物体打击事故预防和整改措施 _BPGS-3一、预防措施1、在爆破作业时严格按照爆破安全规程的规定加强警戒，严格控制产生飞石。2、对职工、临时工、季节工、新员工进行安全教育培训，保证从业人员具有必要的安全生产知识。熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，

20、能熟练掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。3、在爆破作业时杜绝思想麻痹大意，使用合格的爆破器材，遵守各项爆破安全规定等措施。4、工作人员在作业现场作业时必须要有合格的防护用品和防护措施。5、现场由专人进行现场监督指挥，爆破作业现场一切听从总指挥调度。二、整改措施1、在装药过程中，严格按照孔深、控制装药量，保证堵塞长度与质量。2、爆破工作开始前，必须规定安全警戒界线，制定统一的爆破时间和信号，并在指定地点设立安全哨，执勤人员应有红色袖章、红旗、口哨、对讲机，由总指挥和各岗哨确认警界区安全无任何危险，隐患时，方可进行起爆，炮响20分钟后检查人员方可进行现场

21、检查，由爆破人员通知警报房发出解除信号。3、在爆破过程中，只有严格控制飞石，才能保证爆破工作的安全。5 _工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施_工程爆破公司机械伤害事故预防和整改措施 _BPGS-41、对职工进行安全教育和培训，保证从业人员具有必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训的不得上岗作业。2、工作前必须穿戴好防护用品，检查使用的工具是否符合。3、机械转动时，禁止抚摸、擦洗转动部位，严禁维修、保养、打黄油。4、指定专人进行现场管理监督。5、员工必须经过岗前安全教育培训，特殊工种做到持证上岗。6、操作机械时

22、，严格按照程序操作，严禁违章操作。6 _工程爆破公司 事故/事件/不符合项预防和整改措施_工程爆破公司车辆伤害事故的预防和整改措施_BPGS-5 一、车辆违章行为1、车辆拉运废渣时，车辆不让人，主要表现在车速快，不鸣号；可造成的危害有：车辆上石块坠落伤人，造成重伤或死亡事故安全预防措施：减速、鸣号、避让行人2、倒渣：不听从倒渣人员指挥，随意、擅自倒车、倒渣 可造成的危害有：车辆倾覆、翻车，车毁人亡安全预防措施：打开车窗玻璃，积极和倒渣指挥人员配合，听从指挥。车辆在顶起车厢卸渣时，车辆严禁前后行驶。3、车辆机件不符合规定（转向、制动、灯光、雨刷器、喇叭） 可造成的危害有：由于车辆机件发生故障，严重影响安全行车) 安全预防措施：加强车辆自检自查，发现问题及时进行整改。4、疲劳驾车：可造成的危害有：由于睡眠不足，在驾驶过程中导致精力不集中，瞌睡， 极易发生交通事故。安全预防措施：保证充足的睡眠和休息，每天睡眠不少于8小时。始终保持充沛的精力，安全