项目材料设备采购制度

1、第14页 共14页工程材料设备采购制度工程材料设备采购制度通过对物资采购管理过程的控制，确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业平安安康管理的要求。根据安装工程物资管理手册、安装工程物资设备集中采购管理方法，特制定本规定。适用于分公司承包的工程所采购的物资和顾客提供的物资的管理。3.1 物资供给商为本公司提供物资的组织。3.2 顾客提供的产品根据工程合同要求顾客向本公司提供工程所需的物资设备。3.3 物资员分公司指定的负责物资采购和负责对顾客提供产品进展控制的人员。3.4 产品标识物资名称、型号、规格、材质、出厂日期、保质期限、环保要求等识别和记录的唯一标识。3.5 检验和试验状态物资经检

2、验和试验合格与否的一种标志。4.组织机构与职责 4.1 公司合约部 4.1.1 公司物资管理工作由合约部负责，是公司建筑材料、构配件和机械设备采购管理的职能部门，是公司总部直营工程物资供给和管理的详细执行者，其他有关部门，按照职责分工，参与价格、质量监视和招投标的评审工作。4.1.2 负责物资管理方法和程序文件的编制、修改及施行，对各分公司事业部、工程部的执行情况进展监视、检查和指导。4.1.3 负责对合格供给商名录的搜集、整理发布。定期对合格供给商进展质量跟踪和年度评审。4.2 分公司工程部 4.2.1分公司工程部是分公司建筑材料、构配件和机械设备集中采购管理的职能部门，其他有关部门，按照职

3、责分工，参与价格、质量监视和招投标的评审工作。4.2.2监视本部门顾客提供产品的控制，物资的搬运、贮存和标识的施行和控制。4.2.3负责对分公司合格供给商名录的搜集、整理。定期对合格供给商进展质量跟踪和年度评审。4.2.4岗位人员实行分公司统一管理，业务受公司合约部指导。4.3 工程经理部 负责本工程部物资采购及进货检验和试验的管理，组织并施行本部门顾客提供产品的控制，物资的搬运、贮存和标识的施行和控制。应根据工程的类型和工程实际情况组建所需要的岗位人员，业务受分公司工程部指导。5.1 物资供给商的选择与评价 5.1.1 物资供给商的选择准那么 a) 有一定规模的消费才能； b)有充足的货和供

4、货才能； c)供货方便及时交付； d)有良好供货历史的供给商优先。5.1.2 对物资供给商的评价准那么 5.1.2.1 合格物资供给商必须满足 a) 具有国家或行业颁发的资质 b) 拥有地方政府颁发的消费答应证 c) 具有经过年检的有效营业执照 d) 产品有合格证，满足法律法规要求的售后效劳内容 e) 环境保护有要求的产品，物资供给商应具有国家有关环保部门颁发的环保证书。5.1.2.2 如本组织需要，合格物资供给商应提供 a)企业的年检记录 b)所需物资或类似产品的历史情况记录 c)产品以往的供货业绩。5.1.2.3 对合格供给商评价还应不限于如下一种方式 a) 比照物资供给商提供的产品的试验

5、结果 b) 评价物资供给商提供的产品样品 c) 比照其他使用者的使用经历(其他使用者的书面使用意见) 5.1.3 评价本公司评价的对象是拟采购产品的消费厂家(公司)和物资经销的单位。评价可由公司、分公司工程部、工程经理部组织进展，参加评价的人员由评价组织者确定。5.1.3.1 评 价 组 织 者 应 准 备 评 价 所 需 文 件 供 方 登 记 表 详 见Cscec2b-AZ/GC/001/20_-01、资料和/或产品样品； 5.1.3.2 参加评价的人员应审阅评价组织者提供的文件和资料和/或评价产品样品(必要时由评价组织者委托做样品试验)，并在供方资格预审表详见Cscec2b-AZ/GC/

6、001/20_-02上签署评价意见； 5.1.3.3 评价组织者应提出是否作为合格物资供给商的建议意见，分公司评价的由分公司主管领导批准，工程经理部评价的由工程工程经理部将资料报给分公司物资主管部门，主管领导批准后可作为合格物资供给商； 5.1.3.4 通过质量管理体系认证或环境管理体系认证的物资供给商可优先选择，但还应履行正常评价手续； 5.1.3.5 分公司工程部应将已确定为本单位合格物资供给商的供方资格预审表和认证证书于每年 12 月 25 日前上报公司合约部一份； 5.1.3.6 评价组织者应建立合格供方台账详见 Cscec2b-AZ/GC/001/20_-03,档案中应包括物资供给商

7、提供的和执行本程序形成的文件资料； 5.1.4 重新评价 5.1.4.1 评价组织者每年至少应组织一次对合格物资供给商的重新评价，同级工程部门人员参加，以此作为对物资供给商控制的一种方式。未供货的合格物资供给商可不进展重新评价，工程经理部在施工中发现物资供给商提供的物资存在质量问题时，可在任何时候或提请公司分公司重新评价，并提供该物资的书面使用意见。5.1.4.2 重新评价组织者应提供如下文件资料a) 与该物资供给商签订的合同b) 由工程经理部组织重新评价的还应提供该物资供给商的“进货检验和试验记录”c) 该物资供给商所提供物资的“物资使用意见表”(如有)d) 一年来该物资供给商的供货记录。5

8、.1.4.3 参加重新评价的人员应对该物资供给商提供的产品在工程使用中的质量情况、效劳态度、合同履约情况、供货才能、环保情况进展评价，并在合格供给商年度评审表详见 Cscec2b-AZ/GC/001/20_-04上签署意见，重新评价组织者应提出是否继续作为合格物资供给商的意见。分公司组织的，经分公司主管领导批准。工程经理部组织的，报其上级主管领导批准。5.1.4.4 重新评价准那么 a) 供货的及时性，每出现一次供货不及时扣 2 分 b) 产品的稳定性，进货检验每出现一次不合格扣 2 分 c) 每出现一次效劳质量不好扣 2 分 d) 全年扣分超过 12 分取消合格供给商资格 e供给商转产或破产

9、或与本组织发生纠纷取消供给商资格。5.1.5 公司合约部应分析p 搜集到的“供方资格预审表”，于次年元月十五日前发布公司合格供给商名录详见 Cscec2b-AZ/GC/001/20_-05。合格物资供给商名册为采购者选择物资供给商的根据。公司合约部收到不能继续作为合格物资供给商的“合格供给商年度评审表”时，应及时通报全公司，各级物资部门应在“合格物资供给商”名册上注明。5.1.6 本公司根据 PDCA 循环方法PDCA: P-筹划、D-施行、C-检查、A-改良，即PDCA 循环的方法将随时改良对合格物资供给商的评价方法，改良的详细内容将表达在物资设备管理文件上或修改后的程序文件上。重 新评 价

10、物 资供 应评价物资选 择物 资供 应商 合 格 物资 供 应商 必要措施 候选新物评价、选择、重新评价准那么 物资方案物 资 计 划 包 括 ： 主 要 物 资 设 备 需 求 计 划 表 详 见Cscec2b-AZ/GC/001/20_-06 和 采 购 任 务 审 批 表 详 见Cscec2b-AZ/GC/001/20_-07。工程部根据工程部专业工程师提供的，并按照受权制度由工程经理进展审批的需用方案，方案包括：名称、规格、型号、计量单位、数量、质量标准、需用时间、环保标准、候选供给商及其它要求等，编制出准确的物资采购方案，并严格按照采购方案组织采购和供给，严禁无方案的盲目采购。方案必

11、须经过编制人、审批人签字批准，并进展连续编号。物资采购 5.3.1 物资采购必须从公司发布的合格供给商名录中择优选择供给商，如采购范围超出合格供给商名录，由工程部负责搜集资料，组织对供给商评价，评价包括物资质量、价格、交货及时性、付款条件、供给商的资质、经营状况、信誉等级及相关部门对新增供给商的考察意见等进展综合评价，评价合格前方可采购。并上报公司补充到合格供给商名录中。各工程需要建立本工程的合格供方台账。5.3.2分公司及工程部成立物资集中采购工作小组，分公司物资集中采购工作小组由：分公司总经理、总经济师、工程部、市场合约部、财务部、综合办等有关部门的人员组成。5.3.3物资集中采购工作小组

12、负责分公司及工程部集中采购的供方引进、采购方案搜集整理、招标文件编制评审、招标、合同签订、数据统计等工作。5.3.4物资采购方式主要分为：招标、简易招标及快速采购。对大宗物资的采购，超过10万元的单笔物资设备，具备招标条件的一律实行集中招标采购，招标形式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性会谈、单一来采购、询价采购。5.3.4.1 公开招标 定义:公开招标采购，是指招标单位或代理单位以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织参与投标的采购方式。范围：主要适用于有国家法律、法规要求的采购情况。流程：(见附件 2:公开招标采购流程图) 拟订招标公告和招标文件 组长：任福容 副组长：杨建军 工程部

13、市场合约部 财务部 综合办 杨晖 李秀丽 李金燕 高润玲 发布招标公告 承受报名 发放招标文件 招标答疑 确定和通知评标小组成员 接收投标文件和收取投标保证金 宣布采购招投标纪律验证投标文件密封性 唱标 宣读评标纪律 评定标 公示和退还投标保证金 发放中标通知书 签定合同 合同执行5.3.4.2 邀请招标 定义: 招标单位以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。范围： 工程具有特殊性，只能从有限范围的供方处采购的； 采用公开招标费用占采购工程总价值的比例过大的； 具有专门技术要求和行业垄断的物资设备。 为保证集中采购的标的物的单价、质量、效劳效果等，对供方选择存在的范围要求

14、。流程：(见附件 3:邀请招标采购流程图) 确定邀请招标范围 拟订投标邀请书 接收报名 发投标邀请书 5.3.4.3 竞争性会谈 定义: 竞争性会谈，是指采购人或者采购代理机构直接邀请三家以上供方就采购事宜进展会谈的方式。范围： 战略采购； 招标后没有供方投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的； 技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者详细要求的； 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； 不能事先计算出价格总额的。流程：(见附件 4:竞争性会谈采购流程图) 确定采购方式 成立会谈小组 制定会谈文件 确定邀请参加会谈的供方 会谈 供方最后报价 确定供方 发中标通知书 5.3.4.4 单

15、一来采购 定义: 单一来采购，是没有竞争的会谈采购方式，采购人与单一的供方会谈，确定报价及相关条款的采购方式。范围： 只能从唯一供方处采购的； 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供方处采购的； 必须保证原有采购工程一致性或者效劳配套的要求，需要继续从原供方处添购，且添购资金总额不超过一定比例原合同采购金额的； 经采购招标工作小组审定的其他情况。流程：(见附件 5:单一来采购流程图) 成立会谈组 谈断定价 签订合同 合同执行 5.3.4.5 询价采购 定义: 询价采购，指通过询价方式确定供方及采购价格的采购方式。范围：招标限额以下、货物规格和标准统一、现货货充足且价格变化幅度小的物资设备合适采用

16、询价方式采购。流程：(见附件 6:询价采购流程图) 成立询价小组 询价通知书 确定被询价的供方 询价 确定成交供方 5.3.5招标工作组确定采购方式后，按照相应方式组织集中采购行为，工程部编制招 标 文 件 ， 招 标 工 作 组 填 写 招 标 文 件 审 批 单 详 见Cscec2b-AZ/GC/001/20_-08。工程部发放标书，填写标书发放记录表详见 Cscec2b-AZ/GC/001/20_-09 、 投 标 文 件 接 收 记 录 表 详 见Cscec2b-AZ/GC/001/20_-10。5.3.6每次招标根据详细情况组成评标小组，从上述人员中抽取5人以上必须为奇数。招标资料应

17、由招标评审小组全体成员到场或采取简易招标方式2人以上人员开标、评标、采购人员填写开标记录表详见Cscec2b-AZ/GC/001/20_-11、拟选供方详见Cscec2b-AZ/GC/001/20_-12、评标报告审批单详见Cscec2b-AZ/GC/001/20_-13、物资设备采购比价会审表详见Cscec2b-AZ/GC/001/20_-14。按照合理低价原那么，在确定合格供给商后，发布中标通知书详见Cscec2b-AZ/GC/001/20_-15。5.3.7快速采购为采购人员采用书面或 方式市场询价，填写物资设备采购比价会审表，经领导批准后施行采购。对不具备招标采购的物资，要坚持货比三家，加大采购的透明度。5.3.8 用于工程上的重要和技术性要求较强的物资采购，先组织分公司相关技术人员以及总工程师进展会审，并编制会审记录，经各专家集体决策和讨论分析p 并审批前方可进展采购。5.3.9 辅助物资供给商确定 辅助物资采购前或工程开工前，采购员应在工程就近原那么，对当地资进展调查比照摸底，选出价格低、效劳及时、结算条件好的供给商，由主管部门或主管经理按程序要求比照确定，签订供给协议； 采购员