（217-11）环境职业健康安全绩效监控测量程序

1、.;环境/职业健康安全绩效监控测量程序目的和适用范围为了保证公司环境和职业健康安全目标及相关指标的实现，使环境、职业健康管理持续有效并寻找改进的机会，对公司本部以及项目部可能产生重大影响的活动的绩效进行监督、检查和测量，特制定本程序。本程序适用于公司本部以及项目部的相关活动。职责经营管理部负责组织对各部门进行目标、指标和重大环境/职业健康安全措施的落实等情况的检查，编写检查报告，并进行公布。项目部负责对本项目的目标、运行、绩效进行检查、考核，并填写有关记录。职能部门及业务部门的主任（总经理）负责对本部门的目标、运行、绩效进行检查、考核并填写有关记录。工作程序和相关要求公司级检查公司将依据有关的

2、法律法规、标准、规范规程、公司管理体系文件、本部门管理目标、合同、相关计划（策划）等，定期或不定期地对各部门及项目部进行检查。检查的主要内容包括：环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的实施情况及实际结果；相关法律法规与其他强制性要求遵守情况；内部管理制度的完善程度、执行是否到位、内部协作情况；“危险源/环境因素”、“重大危险源/重要环境因素”识别、控制及达标情况；危险源辨识能力和自我保护意识的教育培训情况；对相关方“施加影响”的实施结果记录；对项目供方的监控结果记录；对事故、事件及不符合项的处理、整改和纠正措施的验证记录及应急方案控制情况。资料整理的及时性、内容的准确性及保管完善、归档入库情

3、况；食堂及办公区卫生情况，安全用电情况；垃圾处理情况；纸张及水、电消耗情况；项目监控执行情况及结果；项目部对施工供方的施工组织设计方案审查情况；对施工供方对其人员健康的监护和人身保险等项检查记录；项目部对施工、调试运行供方产生的生活污水排放，施工现场废水、废液排放，噪声、粉尘排放等达标控制检查情况。检查时机定期检查由经营管理部组织，一般为一年一次。春节、“五一”、“十一”长假前的抽查。季节性检查：防暑、保暖、雨季、飓风等。其他不定期检查（如，技术性专项检查）由经营管理部根据公司或项目具体情况组织检查。检查程序公司检查人员由经营管理部、人力资源部、计划财务部和员工代表组成。经营管理部根据年初计划

4、，组织检查组到各部门或项目现场，通过实地考察、记录抽查、顾客访问等方式，对各部门及项目部的环境、职业健康安全目标、指标运行控制和绩效进行检查。 检查中发现的不符合，按不符合及纠正与预防措施控制程序处理。定期检查结束后，经营管理部汇总检查考核情况，形成检查报告；非定期检查情况，由各部门将检查结果填入附录运行控制检查记录；顾客访问方式的检查执行顾客满意监控程序。检查报告，递交管理评审相关内容报告人，为管理评审的输入内容之一。部门总经理（项目经理）对本部门（本项目）的检查部门总经理（项目经理）应依据合同、策划、有关法规、标准、规范规程、工程项目实施管理计划、本部门目标指标、管理方案、运行准则及公司管

5、理体系相关文件，对部门（项目部）进行检查。检查的主要内容包括：执行公司管理体系文件情况；各级人员岗位职责执行情况；执行、落实策划等情况；污染预防结果，节能降耗、风险降级、员工健康和安全意识的提高等所取得的成效；项目环境/职业健康安全目标、指标、管理方案实施情况及结果；对环境、职业健康安全运行控制程序的执行及结果；对施工、调试供方产生的生产/生活污水、废油、废液排放，噪声、粉尘排放等达标情况。检查时机由部门总经理（项目经理）视具体情况确定检查时机。春节、“五一”、“十一”长假前的检查，夏季、冬季的检查，雨季、风季的检查。日常巡视检查，技术性专项检查。其他不定期抽查。检查程序部门总经理通过项目月报

6、、记录抽查、提问或现场考察等方式对本部门各项运行控制和绩效情况进行检查。项目经理对项目部成员执行管理文件规定的情况进行检查，发现不符合按不符合及纠正与预防措施实施程序处理。检查后，项目经理将检查情况填入运行控制检查记录，并报告部门总经理；部门总经理汇总过程检查的有关信息，此信息可作为管理评审输入的信息之一。部门总经理在对本部门进行上述检查后，同时对员工能力进行考核，结果报人力资源部。相关文件和记录相关文件：不符合及纠正与预防措施实施程序、项目月报、顾客满意监控程序。经营管理部组织的绩效检查活动记录，包括运行控制检查记录、检查报告由经营管理部保存3年。员工考核记录由人力资源部保存。涉及项目的检查记录，如运行控制检查记录由项目所在的业务部保存3年。其他检查记录由项目部保存至项目结束后与项目其他文件一起归档。附加说明本程序由公司管理体系领导小组和文件编写小组共同提出；本程序由经营管理部起草并负责解释；本程序发布实施时间2011年6月15日。附录运行控制检查