双重预防体系安全隐患排查治理体系制度

1、A生产平安隐患排查治理体系管理制度编制: 编制单位：A2018年6月10日经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评 估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、 治理期限的建议等内容。6. 4. 4. 2治理方案企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案,并将治理方案报告给当地县（市、区）人民 政府负有平安生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括以下主要内容：a）治理的目标和任务；b）采取的方法和措施；c）经费和物资的落实；d）负责治理的机构和人员；e）治理的时限和要求；f）防止整改期间发生事故的平安措施。6

2、. 4. 4. 3治理实施企业应当按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从平安费用支出， 治理时,应当采取严密的防范、监控措施,防止事故发生。重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法 保证生产平安的，工贸企业应当暂时停产、停业或者停止使用。6. 4. 5隐患治理验收6. 4. 5. 1隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意 见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账，参见附录C、附录D。6. 4. 5. 2重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果 向当地县（市、区）人民政府负有平安生产监督管理职责的部门报告。对

3、政府督办的重大隐患，按 有关规定执行。6. 4. 6隐患排查统计与分析公司每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于下一季度15日前和下 一年1月31日前向平安监管监察部门和有关部门报送公司主要负责人签字的书面统计分析表；季度统计分析表内容应当包括：（1）上月事故隐患排查开展情况；（2）上月发现的事故隐患 数量；（3） 一般事故隐患和较大事故隐患的排除情况；（4）重大事故隐患治理情况；（5）现存重 大隐患情况；（6）其他需要说明的问题.年度事故隐患排查治理汇总情况表内容应当包括：（1）事故隐患排查治理制度建立和责任制落实情况；（2）本年度开展事故隐患排查总体情况（包括开展次数

4、、参加人员等）；（3）年度 累计排查事故隐患数量；（4）排除治理情况及整改资金投入情况；（5）尚未治理完毕的重大事故 隐患情况；（6）未治理完毕的原因；（7）存在的问题及改进措施；（8）其他需要说明的问题.4. 7平安生产隐患预警系统平安生产管理员应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方 法等，建立平安预警指数系统，平安生产管理部门定期进行一次平安生产风险分析，预警指数可以 是平安生产目标指标、火灾隐患、员工违章次数等，将隐患排查治理情况纳入平安预警系统，发现 预警指数出现异常时认真分析及时采取针对性措施。七、文件管理企业在隐患排查治理体系筹划、实施及持续改进过程中

5、，应完整保存表达隐患排查全过程 的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查工程清单等内容的文件成果。2重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保存纸质记录，单独建档管理。八、隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产平安事故明显减少；职业健康管理水平进一步提升。九、持续改进评审：企业应适时和定期对隐患排查治理体系

6、运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更 新时应及时组织评审。应保存评审记录。Mfr：企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等 级和类别、隐患信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及平安管理机制发生变化；企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；企业自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反应的需求；其它情形出现应当进行评审。沟通：企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方

7、的外部沟通机制，及时有效传递隐患 信息，提高隐患排查治理的效果和效率。企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培 训。企业应不断增强从业人员的平安意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患， 有效控制岗位风险，减少和杜绝平安生产事故发生，保证平安生产。10附件一：平安检查计划年度平安检查计划检查形式检查时间检查目的检查要求检查范围负责人备注岗位作业人员交接班及日常巡检每班一次综合检 查公司级综合检查季度一次车间级综合检查每月一次专项检 查电气设备6月、12月防火防爆6月、12月季节性 检查春季平安检查3月夏季平安检查6月秋季平安检杳ion冬季

8、平安检查12月法定节 假日检 查春节1月或2月“五一”节4月底国庆节9月底专家诊断性检查依据实际需要事故类比隐患排查依据实际需要II附件二：隐患整改通知单平安隐患整改通知单编号:车间 或岗位检查部位检查人员检查隐患整改时间年 月 日前整改完毕 在此之前立即采取有效措施 确保平安。负责人：年 月 日整改单位整改单位负责人：年 月 日复查情况负责人：年 月 日第一二联 检查部门第一联第二联同时填写，下发给受检部门签收。12平安隐患整改信息表受检单位检查部位平安隐患整改 通知单编号（）隐患第号.(）隐患第号隐患整改通知单所列整改工程：已于年月 日整改完毕，请验收。单位（盖章） *单位负责人（签字）

9、年 月日整改措施（包括预防措施、教育）整改单位（签字）：年 月 日第三联 整改完后返回平安部门填写人:填写日期： 年 月日13附件三：A现场类隐患排查工程清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项 目）管控措施交接班巡检 设备电气 车间级公司级 序号名称排查周期 /组织级 别排查周期/ 组织级别 排查周 期/组织 级别排查 周期/ 组织 级别 排查周期/ 组织级别排查周期/ 组织级别 排查周 期/组织 级别排查 周期/ 组织 级别作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2注：1.排查类型主要包括口常隐患排查、综合性

10、陷患排查、专业或专项隐.患排杳、季节性隐患排查等。.组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。.根据排杏类型、排瓷周期、组织级别对排行内容与排瓷标准进行勾选。14附件三：B基础管理类隐患排查清单注：1.排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。序号排查工程排行内容与排行标准专业性检查综合性检查设备电气 车间级公司级 排查周 期/组织 级别排查周 期/组织 级别 排查周 期/组织 级别排查周 期/组织 级别 排查周 期/组织 级别排查周 期/组织 级别 1生产经营单位资质证照2平安生产管理机构及人员3平安生产责任制4

11、562.组织级别一般包括公司级、部门级、车间级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。3.根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。15附件三：C现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标 准计划过程排查过程整改过程验收过程编 号类型名 称风险点等级责任单位作业步 骤 （检查 工程）控施 管措排查类型排 查 周 期责任单位责任人排查结果隐患描述隐 患 级 别排 查 人排 查 时 间形成原因分析整改措施整改责任单位整改资任人整改期限资金额验收时间臆 收 人验收情况序号名 称作业活动或设备设施1管理 措施培训 教育El应急 处置216附件三：D基础管理类隐患排查治

12、理台帐计划过程排查过程整改过程验收过程序号查目 排项查容排标作 排内与查指排查类型排查周期责任单位货 任 人排查结果隐患描述隐 患 级 别排 查 人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资 金 额验收时间验收人验收情况E1城员产营位质照 生经单资证 17 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 一、适用范围1 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 二、编制依据1 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 三、总体要求

13、、目标与原那么2四、职责分工3 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 五、术语和定义4 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 六、隐患排查工作程序4 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 七、文件管理9 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 八、隐患排查治9 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 九、持续改进9附件一：平安检11附件二：事故隐患治理台账14附件三：隐患整蝇知

14、单16附件四：A现场类隐患排查工程清单18附录A18附件四：B基础管理类隐患排查清单19附录B19附件四：C现场管理类隐患排查治理台账20附录C20附件四：D基础管理类隐患排查治理台帐21A生产平安隐患排查治理体系管理制度一、适用范围本指南适用于公司各类平安生产隐患排查治理工作。二、编制依据国务院安委会办公室关于建立平安隐患排查治理体系的通知（安委办（2012） 1号）国务院安委会办公室关于印发工贸行业企业平安生产标准化建设和平安生产事故隐患排查治理体 系建设实施指南的通知（安委办（2012） 28号）关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知（安监总管四 （201

15、6） 31 号）关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字（2016） 36号）生产平安事故隐患排查治理暂行规定（安监总局2007年第16号令）山东省生产经营单位平安生产主体责任规定（山东省人民政府令第303号）第27条山东省重大生产平安事故隐患排查治理方法（山东省人民政府令第298号）国家平安监管总局办公厅关于印发工贸行业事故隐患排查上报通用标准（试行）的通知（安监 总厅管四（2013） 149号）生产平安事故隐患排查治理体系通那么DB37/T2883-2016工贸企业生产平安事故隐患排查治理体系细那么（DB37/T 3011-2017）生产平安事故隐患（以下简称事故隐患

16、），是指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、 标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生 的物的危险状态、人的不平安行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现 后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当 全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产 经营单位自身难以排除的隐患。以下情形为重大事故隐患：违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；涉及具

17、有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排 除整改的隐患；危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；涉及火灾爆炸、有限空间等危害和整改难度大，无法立即整改排除的隐患；设区的市级以上负有平安生产监督管理职责的部门认定的。平安生产检查：是指上级机关或者生产单位对平安状况进行实地查看、检测、分析、评估等活 动。其目的是为了催促各项平安生产规章制度的贯彻落实，揭露和排除事故隐患，防止从业人员伤 亡事故和职业病的发生，防止公司生产设施、设备的损失和财产损失，保证公司平安生产的顺利进 行。隐患分类包括基础管理类隐患和生产现场

18、类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题和缺陷：生产经营单位资质证照、平安生产管理机构 及人员、平安生产责任制、平安生产管理制度、平安操作规程、教育培训、平安生产管理档案、安 全生产投入、应急管理、职业卫生基础管理、相关方平安管理、基础管理其他方面。生产现场类隐患主要表现为企业生产现场各类风险管控措施未健全、未落实或者落实不到位。 包括以下方面存在的问题和缺陷：设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防及应急设施、供 配电设施、职业卫生防护设施、辅助动力系统、相关方现场作业、现场其他方面。三、总体要求、目标与原那么目标 建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员

19、参与、 全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发 现、及时消除各类平安生产隐患，保证企业平安生产。原那么：按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原那么，全面排查企业 事故隐患。事故隐患的排查要和日常平安检查、危险源辨识结果等相结合。总体要求：以危险源为关注点，按照风险等级进行分级管控，建立以危险源为核心的隐患分级 排查和分级治理的平安管控模式，形成全员、全过程、全方位的立体综合隐患排查治理体系，从而 到达控制企业平安风险特别是重大平安风险的目的。创立隐患排查体系遵循的要求：(1)全员落实隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在

20、落实的原那么。从企业基层操作人员到最高管理 层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人， 应保证隐患排查治理的资源投入，其他人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作，以确保隐患得 至I治理。（2）平安管理一体化隐患排查治理体系应与企业现行平安管理体系紧密结合。工贸企业应在平安生产标准化等平安 管理体系的基础上，进一步改进隐患排查治理体系，形成一体化的平安管理体系，使隐患排查治理 贯彻于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成局部。（3）激励约束建立和不断完善激励约束机制。工贸企业应建立隐患排查治理目标责任考核机制，明确每一个 岗位都

21、有排查隐患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。（4）完善制度工贸企业应建立事故隐患排查治理制度，制定隐患排查计划，编制隐患排查清单（包括生产现 场类和基础管理类）、隐患整改通知单、隐患排查治理台账等记录文件。公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围 内的事故隐患排查治理工作负责。公司主要负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前 催促有关部门制定有效的防范措施。. 2公司分管负责人负责催促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解 决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决

22、的重大隐 患，及时向上级有关部门提出报告。公司平安或生产调度部门在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各单位发出预警通知。 发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员平安的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加 强监测等平安措施。4. 3公司平安科负责公司级平安检查的组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治 理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责各单 位上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术委员会或人员 评审、修订平安检查（隐患排查治理）制度和平安检查表，不断提高平安检查深度和广度。4.4公司各专业职能和行政管

23、理部门负责本专业（单位）系统内平安检查及事故隐患的排查、 评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作；同时应当如实记录 事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。五、术语和定义以下术语和定义适用于本指南。5.1事故隐患是指生产经营单位违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定， 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不平安行为和管理 上的缺陷。5. 2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。5. 3 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5. 4重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当

24、全部或者局部停产停业，并经过一定时间整 改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。六、隐患排查工作程序6.1编制排查工程清单6.1. 1基本要求企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础平安管理要求，编制排查工程清单。隐患 排查工程清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1. 2生产现场类隐患排查工程清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编 制，至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信 息，参见附录A。6.1. 3基础管理类隐患排查工程清单以各类基础

25、管理工程为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括： 排查工程、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录B。6. 2制定排查计划企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、 排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。6. 3隐患排查6. 3.1排查类型排查类型主要包括：a.日常隐患排查是指岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设 备、电气、仪表、平安管理等专业技术人员的经常性检查。b.综合性隐患排查是指以保障平安生产为目的，以平安责任制、各项专业管理制度和平安生产 管理制度落实情况为重点

26、，各有关专业和部门共同参与的全面排查；c.专业或专项隐患排查主要是指：对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等 分别进行的专业排查；d.季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。e.节假日隐患排查主要是指节前对平安、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行 排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和

27、平安措施、原辅料、备品备件、应急 预案及物资的落实情况等进行重点排查；f.专家诊断性检查是指技术力量缺乏或平安生产管理经验欠缺的企业委托平安生产专家排查隐 患；g.事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的平安排查。6. 3. 2排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结 合，一般排查与重点排查相结合。6. 3. 3组织级别工贸企业根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别一般包括公 司级、车间级、岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。企业根据本企业类型确定排查组织级别为公司级、部门级。日常隐

28、患排查的组织级别为岗位级；一综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；一专业性隐患排查的组织级别为车间级，按照专业类别划分；连续运行装置开停车、涉氨制冷、粉尘防爆、有限空间作业、冶金行业高温熔融金属吊运 作业、煤气作业等专项排查的组织级别为公司级、车间级，按照专业类别及职责划分；一新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、车间级，按照职 责分工；季节性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间级。6. 3. 4排查周期3. 4.1工贸企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专 项、季节、节假日等隐患排查类型的周

29、期。具体包括：日常隐患排查周期每班一次；一综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查， 每月组织一次；一专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每半年 组织一次；一季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；一节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。3. 4. 2当发生以下情形之一，工贸企业应及时组织进行相关专项隐患排查：一公布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；组织机构和人员发生重大调整的；装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；外部平安生产环境发生重大变化；发生事故或对事故、事件有新的认识；一气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。6. 3. 5确定排查工程实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别及排查周期，在排查工程清单中确定具体排查项 目。结合工