半年总结报告-供应链(总)

1、3 3一、系统及基础建设一、系统及基础建设 1-1-建立了建立了TCCQSTCCQS系统系统, ,并于上半年通过了多次差距分析并于上半年通过了多次差距分析 2-2-运费用结算系统正式运行运费用结算系统正式运行 3 3-D&OP-D&OP软件试运行软件试运行 4-GPRS4-GPRS定位系统试运行定位系统试运行 5-5-生产岗位技能培训生产岗位技能培训 6-6-延吉仓库新址选择、配送与合作延吉仓库新址选择、配送与合作二、工程项目二、工程项目 1-1-完成了完成了CANCAN混比机改造混比机改造 2-TCCQS2-TCCQS符合性工程项目符合性工程项目 - -化学品库改造、生产区卫

2、生间改造、现调间改造、安全标识等化学品库改造、生产区卫生间改造、现调间改造、安全标识等 3-3-环境项目环境项目- -首批获得首批获得“吉林省环境友好企业吉林省环境友好企业”4 5 789CCC Region Product QI75808590951003850438534385653859638626Nov-2005Dec-2005Jan-2006Feb-2006Mar-2006Apr-2006May-2006M onthQuality IndexCCC CurrentChangchunHaikouChangshaTianjinCCC Goal2006CCC Region Package

3、QI75808590951003850438534385653859638626Nov-2005Dec-2005Jan-2006Feb-2006Mar-2006Apr-2006May-2006M onthQuality IndexCCC CurrentHaikouChangchunChangshaTianjinCCC Goal2006 海南湛江湖南天津吉林甘肃中可预算0.190.410.460.510.450.580.50实际达成0.200.370.490.490.410.460.45比较0.01-0.040.03-0.02-0.04-0.12-0.05预算000.390.30.430.420

4、.33实际达成- - 0.30 0.31 0.40 0.32 0.32 比较- - -0.09 0.01 -0.03 -0.10 -0.01 预算0.520.520.580.410.560.610.48实际达成0.35 0.55 0.60 0.44 0.49 0.57 0.48 比较-0.17 0.03 0.02 0.03 -0.07 -0.04 0.00 2006年累计达成情况与预算比较（6月）2006年每标箱外租车调拨运费预算及达成(cost/per uc)项目2006年每标箱总调拨运费预算及达成(cost/peruc)2006年每标箱自有车调拨运费预算及达成(cost/per uc) 备

5、注：备注：1 1、1 1月份当月销量完成预算月份当月销量完成预算128%128%，3 3月份当月销量完成预算月份当月销量完成预算101%101%； 1 1月份当月费用超出预算月份当月费用超出预算125%125%，3 3月份当月费用超出预算月份当月费用超出预算104%;104%; 1-6 1-6月份完成销量月份完成销量99%99%，1-61-6月费用为预算的月费用为预算的97%97%。2 2、6 6月固定费用超过预算月固定费用超过预算 6 6月份报损纸箱，费用为月份报损纸箱，费用为14.1314.13千元千元13J系统建设系统建设 1-1-配合人力资源部通过配合人力资源部通过CSCCCSCC审核

6、审核 2-2-加快推进加快推进TCCQSTCCQS建设，并通过第三方审核建设，并通过第三方审核 3-3-通过通过eKOeKO SLP SLP符合性审核符合性审核 4-4-配送手册实施配送手册实施 5-5-人力资源管理人力资源管理J工程项目工程项目 1-1-完成果糖设备安装及调试完成果糖设备安装及调试 2-2-完成完成TCCQSTCCQS符合性工程项目（地面、一楼门禁、前厅等）符合性工程项目（地面、一楼门禁、前厅等） 3-CO23-CO2贮罐项目贮罐项目 J成本控制成本控制 1-1-关注糖价变化，把握时机购入白砂糖关注糖价变化，把握时机购入白砂糖 2-2-同哈尔滨滔达签订水森活代加工合同，有效控

7、制价格上涨同哈尔滨滔达签订水森活代加工合同，有效控制价格上涨 3-3-延吉采取部分火车运输，弱化运价上涨延吉采取部分火车运输，弱化运价上涨J其它其它 1-1-加快加快CO2CO2充装证的办理充装证的办理 2-2-完成完成20072007年预算编制年预算编制 3-3-节日期间各项工作节日期间各项工作-下半年工作重点下半年工作重点 D&OP D&OP部部 20062006年年1-61-6月总结月总结及下半年工作重点及下半年工作重点1、上半年主要KPI指标完成情况一、上半年工作完成情况一、上半年工作完成情况2、 上半年其他主要工作& TCCQS第三阶段工作进展（新产品投放）

8、- 审核（内审、外审）发现，改正部分全部结束； - 文件记录部分，前期整理完毕； - 文件部分，现在处于关闭状态。& 各促销包装过度和转换平稳& D&OP基本达到预期目标断货统计中可各厂断货统计.xls二、下半年达成预算目标面临的风险二、下半年达成预算目标面临的风险CAN产品罐体供应的不确定性，可能会对CAN产品的供应和断货的控制指标，造成不利影响；吉林RB代加工厂的设备老化，已进入到高故障期，在RB产品的生产方面可能会造成间歇断货或部分品种断货现象，影响到RB产品供应和断货比例控制；促销产品众多，这对包装类型转换以及对转型期间产品长货龄的控制，提出了更好的要求（截至目

9、前共有30个SKU的主体促销包装) ;中富公司配合问题，现已影响到我司PET的线效率，对生产计划的达成有很大的风险。三、下半年工作重点三、下半年工作重点加强CAN产品需求预测，定期对销售计划的执行情况和原材料的供货情况及时进行跟踪，必要时，提前调整原材的采购计划；加大对RB厂生产供应方面的风险控制：一是瓶箱回收跟踪到位；二是督促RB厂加大维修投入；三是加强部门和单位间沟通和协调，消除人为障碍;四是加大RB厂内的RB成品存储数量。加强科学预测，利用系统优势，加强部门的沟通和协调，保证各促销包装的合理转换和过渡 ;在10月份前，完成D&OP软件系统在全公司的推广，并为在集团内推广做好准备。

10、 采购部采购部 20062006年年1-61-6月总结月总结及下半年工作重点及下半年工作重点20062006年绩效管理表年绩效管理表(P2W)(P2W)摘要摘要20062006年目标完成情况及下半年重点年目标完成情况及下半年重点20062006年考核指标年考核指标 采购部采购部部门费用部门费用 生产部生产部 20062006年年1-61-6月总结月总结及下半年工作重点及下半年工作重点一、一、1-61-6月份产量完成情况月份产量完成情况 二、二、1-61-6月份主要关键指标完成情况月份主要关键指标完成情况 主要原辅材料收获率主要原辅材料收获率 净生产线效率净生产线效率 人员生产效率人员生产效率三

11、、费用三、费用五、下半年工作重点五、下半年工作重点 TCCQS TCCQS 第三阶段正式审核；第三阶段正式审核； 20072007年预算；年预算； 继续岗位技能培训（寻找提高砂糖收获率的方法）。继续岗位技能培训（寻找提高砂糖收获率的方法）。四、上半年其它主要工作四、上半年其它主要工作 TCCQS TCCQS 第三阶段审核前的工作；第三阶段审核前的工作； 通过对各关键控制点的控制，通过对各关键控制点的控制，使原辅材料收获率一直优于预算使原辅材料收获率一直优于预算； 通过岗位技能、操作技能培训通过岗位技能、操作技能培训使使人均生产效率与去年同期比有大幅提高。人均生产效率与去年同期比有大幅提高。 品

12、控部品控部 20062006年年1-61-6月总结月总结及下半年工作重点及下半年工作重点一、主要一、主要KPIKPI指标指标二、二、TCCQSTCCQS质量系统质量系统2 2月进行差距分析月进行差距分析5 5月进行集团预审月进行集团预审6 6月通过可口可乐预审月通过可口可乐预审共计发现不符合项共计发现不符合项219219项项目前已经改正目前已经改正187187项项三、部门费用三、部门费用实实 际际预预 算算 固固 定定 费费 用用 差 旅 费1 4 . 7 6 1 3 . 2 0 交 际 应 酬 费6 . 7 9 2 . 8 8 办 公 费8 . 7 9 8 . 0 4 邮 寄 费1 . 4

13、2 3 . 3 5 外 事 赠 品4 . 2 7 4 . 6 8 交 通 费0 . 5 1 0 . 2 9 其 他 3 . 5 0 - 固固 定定 费费 用用 合合 计计 : :2 0 4 . 4 8 2 4 1 . 9 9 变变 动动 费费 用用 物 料 消 耗2 . 9 4 3 2 . 1 0 检 验 费3 9 . 0 0 9 0 . 2 9 变变 动动 费费 用用 合合 计计 : :1 1 0 . 0 6 1 9 9 . 8 9 品品 控控 部部 部部 门门 费费 用用3 1 4 . 5 4 4 4 1 . 8 8 累累 计计 项项 目目四、下半年工作重点（一）四、下半年工作重点（一）保

14、证产品质量，提高质量、包装分数。保证产品质量，提高质量、包装分数。A. 提供员工及客户的质量意识提供员工及客户的质量意识B. 缩短产品货龄缩短产品货龄C. 加强加强SPC在生产中的应用在生产中的应用四、下半年工作重点四、下半年工作重点( (二二) )完善体系建设完善体系建设A. 通过通过CSCC审核审核B. 通过通过TCCQS审核审核C. 通过通过eKO、SLP符合性审核符合性审核 工程部工程部 20062006年年1-61-6月总结月总结及下半年工作重点及下半年工作重点1-61-6月份水、电、汽月份水、电、汽 实际节约实际节约242261242261元元项目05年06年水电汽总值1,586,

15、386.581,226,936.38产量7,446,527.356,525,132费用（元/标箱)0.2130 0.18806年上半年 （节节约）约）163,128产量低90万标箱15天左右非生产运行非生产运行2500度/天2,1713 7,446,527.35标箱分担18万元采暖费每标箱分得0.0241元6,525,132标箱分担18万元采暖费，每标箱0.0275元差额0.0034元/标箱22,185电费涨价涨价0.029元/度每标箱耗电0.18度35,235 产量低和电费涨价冲减合计79,13379,133部门变动费用（元）：部门变动费用（元）：预算预算 实际实际 节约节约2,238,03

16、0 1,478,660 2,238,030 1,478,660 759,370759,370（节约（节约蒸汽没涨价蒸汽没涨价+ +人员比预算少人员比预算少+ +水、电、蒸汽节约）水、电、蒸汽节约）CANCAN线混比机改造，新设备将年节约线混比机改造，新设备将年节约CO2 10CO2 10万元以万元以上上完成的其他工程：1、注入机电器系统改造2、CIP热水回收3、TCCQS方面工程4、环保工作获得“吉林省环境友好企业”5、为天津提供KRONES设备注意事项，为将来改造作铺垫项目2005年2006年产量7,565,9156,525,132维修费263,491214,583标箱维修费0.035 0.

17、033 厂房维修厂房维修已付约3.5万元，结算中和正在发生7万元左右项目05年06年依维柯依维柯3094260568.5大修10690可比较3094249878.5增加61%1、新的维修单已经完成，维修在没有调度、维修管理员签字不给维修，司机维修前申请，维修后确认发生项目并签字，维修管理员确认签字。2、维修费与奖金挂钩。 生产设备维修费生产设备维修费依维柯维修费依维柯维修费项目05年06年解放解放367715218742%1、共4辆大车，每辆每月维修费2000元，年2万多元。建议购买新车16.6万元/台，旧车可卖3-4万元。2、维修费与奖金挂钩。解放维修费解放维修费现在的车况不好，超载引起的换

18、弓片等直接费用1.35万元。今年所有大车的梁都压断过。行政车辆行政车辆06年：41,503.4元05年：50,461.96元团队工作团队工作工程部今年团队工作的主题是工程部今年团队工作的主题是“团结团结”问题（需要支持）1、机损险的赔付工作进展缓慢，价值高的备件有2个，无备件，周期长。2、最近一年工程维修人员流失严重。3、配送部二次分配司机奖金将车辆维修作为奖金考核的一部分。KPI04实际实际05实际实际06预算预算1-61-6月月1.Energy Effi.(M.J./Lbev) 能源效率(兆焦耳/升饮料)0.51 0.43 0.58 0.40 -45%-45%2.Water Usage(L

19、water/Lbev) 水消耗(升水/升饮料)2.70 2.49 2.50 2.03 -23%-23%3.NLU(%) 净生产线利用率92.00 91.50 92.00 92.30 0%0%4.CO2 Yield(%) 二氧化碳收获率56.00 51.15 50.00 62.84 20%20%5.Maintenance Cost(￥/uc) 维修费用0.03 0.04 0.056 0.033-56%-56%6.Spare parts utilization(%) 备件使用率23 35 100.00 86.2 -21%-21%42 完成果糖设备安装及调试。完成果糖设备安装及调试。 CO2CO2贮

20、罐项目、汽化器节能。贮罐项目、汽化器节能。 尽快培训新入职员工、基础工作轮岗培训。尽快培训新入职员工、基础工作轮岗培训。 易拉罐链道改造、水暖循环水变频、太阳能路灯项目易拉罐链道改造、水暖循环水变频、太阳能路灯项目 完成完成TCCQSTCCQS符合性工程项目（地面、一楼门禁、前厅等）符合性工程项目（地面、一楼门禁、前厅等） PETPET包装机全面改造做准备。包装机全面改造做准备。下半年工作重点下半年工作重点 仓储部仓储部 20062006年年1-61-6月总结月总结及下半年工作重点及下半年工作重点一、主要工作1.1. 整顿仓库人员（整顿仓库人员（4 4月份不续签合同月份不续签合同3 3人），补

21、充新鲜血液，逐渐扭转人），补充新鲜血液，逐渐扭转仓库不良风气；仓库不良风气；2.2. 确定仓库管理与监控机制：成品分库管理、严控确定仓库管理与监控机制：成品分库管理、严控UTCUTC奖盖与业务破奖盖与业务破损回收；损回收；3.3. 加强员工的岗位培训，增强仓库服务意识，提高对配送部的服务质加强员工的岗位培训，增强仓库服务意识，提高对配送部的服务质量（提前备货实现货对车门服务）；量（提前备货实现货对车门服务）；4.4. 进行进行TCCQSTCCQS预审前的各项整改；预审前的各项整改；5.5. 以以TCCQSTCCQS为标准，原材料、成品、备件、市场物资管理规范有序；为标准，原材料、成品、备件、市

22、场物资管理规范有序；6.6. 调整员工作息时间，尽量不产生加班；调整员工作息时间，尽量不产生加班；7.7. 为为延吉延吉新仓库选址并规划仓库管理。新仓库选址并规划仓库管理。二、仓储部1-6月主要工作量化明细 06年累计出库总量比05年同期增加9.1%（UC） 06年累计倒库总量比05年同期增加29.8%（PC） 06年平均人员效率比05年同期减少3.4% （UC/人*天)三、费用控制06年仓储整体费用比预算节约16%06年仓储可控费用比预算节约26%序序项目项目序序绩效目标绩效目标权重权重200520062006-1-6备注备注号号Item号号KPIActualTargetActualA中央仓

23、库管理1破损率0.01%；50%0.008%0.01%0.0096%2重大安全事故为零0 03仓库利用率185UC/平米1721852254100%按照先产先出的原则出库，产成品周转天数9天；9天天2次10%2 2次次3 五、工作难点六、下半年工作重点 TCCQS工作的推进 07年预算工作 营业所指导性管理 库容资源越来越成为供应链的瓶颈仓储后备人才的培养与薪酬的矛盾周转包装物的管理 配送部配送部 20062006年年1-61-6月总结月总结及下半年工作重点及下半年工作重点 1. 配送司机标准服务手册2. 装卸费外包谈判3. 延吉配送合作伙伴的选择与合作4. 运费结算系统的应用5. GPRS定

24、位系统的应用6. TCCQS51 项目项目 累计累计 实际 预算 百分比 工资 182.42 189.50 -3.74% 员工社会保险 31.78 38.00 -16.36% 员工福利费 38.59 63.00 -38.75% 住房公积金 7.65 9.00 -14.96% 工会经费 3.72 3.50 6.24% 奖金 137.81 132.46 4.04% 差旅费 13.68 8.40 62.80% 车辆维护保养 111.98 118.04 -5.13% 车辆耗油费 216.97 198.00 9.58% 停车、过路、过桥费 41.69 33.00 26.33% 年检及养路费 58.03

25、63.26 -8.27% 公路运输费 2,958.97 2,965.14 -0.21% 装卸费 19.96 9.00 121.83% 折旧（变动） 211.73 216.75 -2.32% 变动费用合计变动费用合计 4,034.98 4,034.98 4,047.05 4,047.05 -0.30%科目代码科目名称 2005年年1-6月月 2006年年1-6月月 对比（%）550501工资及奖金 344.12 320.23 -6.94%550502员工社会保险 33.66 31.78 -5.59%550503员工福利费 34.61 38.59 11.47%550504住房公积金 8.90 7.

26、66 -13.91%550505劳动保护费 37.61 -0.00 -100.01%550506工会经费 4.30 3.72 -13.40%550516差旅费 9.32 13.68 46.79%550550车辆维护保养 87.92 111.98 27.37%550551车辆耗油费 174.72 216.97 24.18%550552停车、过路、过桥费 29.73 41.69 40.21%550553年检及养路费 49.71 58.03 16.74%550555自有车货运险 4.20 4.20 0.00%550573折旧费 223.49 211.73 -5.26%自有车调拨费用合计 1,042.

27、29 1,060.26 1.72%550568公路运输费 2,063.06 2,958.96 43.43%550569铁路运输费 274.12 - -100.00%550570装卸费 5.45 19.96 266.24%外租车调拨费用合计 2,342.63 2,978.92 27.16%总调拨费用合计总调拨费用合计 3,384.92 4,039.18 19.33%自有车运量(uc) 2,804.88 2,669.22 -4.84%每标箱自有车调拨运费 0.37 0.40 6.89%外租车运量(uc) 4,995.87 6,034.74 20.79%每标箱外租车调拨运费 0.47 0.49 5.27%总标箱销量(uc) 7,789.99 9,888.99 26.94%总自然箱销量(pc) 3,898.61 4,658.94 19.50%每标箱总调拨运费 0.43 0.41 -6.00%每自然箱总