加油站风险分级管控

1、风险评价结果和风险控制效果目录一、评价目的 1二、评价范围 1三、评价组成员 1四、评价方法 1五、评价过程 2六、风险信息的更新 2七、评价准则 2附件 6一、评价目的为规范加油站风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消 除或减少 事故危害，降低安全风险。由加油站风险评价领导小组负责进行危害 因素识别和风险评 估工作。二、评价范围 评价小组从加油站经营的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进 行 了工作危害分析(JHA)和安全检查表分析(SCL)，将加油站部分作业过程及 设备 设施存在的风险进行逐一排查、识别。三、评价组成员组长： XXX组员： XXX四、评价方法 加油站站长发

2、动全体员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险 评 估过程，采用了工作危害分析(JHA)和安全检查表(SCL)两种基本方法，进 行风险评估时的程序如下：1、 作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA)，由加油站的评价小组中 管理人 员和加油员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析(JHA)，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行 会审， 对不合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报加油站 风险评价组进行 会审和确定。2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析，由加油站的评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表 (

3、SCL)分析进行，做完成后先经安全员审查修改，修改完成后，上报加油站评价组进行会 审，对不 合格者提出修改意见返回基层单位再进行修改，通过后上报公司风险 评价组进行会审和确定。五、评价过程详见加油站的工作危害分析(JHA)表和安全检查(SCL)分析表425310六、风险信息的更新1、在下列情况下安全检查表(SCL)分析记录和工作危害分析(JHA )记 录进行 更新：-工艺指标或操作规程变更时；-新的或变更的法律、法规或其他要求；-有新项目；-有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；-其他变更。2、如果没有上述变化时，加油站一年进行一次评审或检查风险识别的结 果。七、评价准则使用推荐的风险评价方

4、法，加油站开展风险评价工作，按照以下方法开展 风险等级划分；风险(R) 二可能性(L ) x 后果严重性(S)1)危害发生的可能性 L 判定准则：表 1:危害发生可能性 L 判定等级5标准在现场没有米取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统)， 或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施， 但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害 的发生容易被3 发现(现场有监测系统)，或曾经作过监测，或过

5、去曾经发生类似事故或事件，或在 异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去 偶尔发生事故 或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规 程。极不可能发生事故或事件。2)危害后果严重性 S 判定准则：表 2:危害后果严重性 S 判定等级法律、法规及其他要求违反法律、法规和标准潜在违反法规和标准不符合上级公司或行业的安针、制度、规定等人员死亡丧失劳动能力全方 截肢、骨折、听力丧失、慢性病停工部分装置(2套) 或设备停工公司形象重大国际国 内影响行业内、省内影响地区影响财产损失/力兀5

6、502套装置停工、或设 备停 工1套装置停工或设备受影响不大，几乎不 停工形象没有受没有停工损3)风险等级 R 判定准则及控制措施：表 3:风险等级判定准则及控制措施 R轻微受伤、间歇不 舒服无伤亡不符合公司的安全操作程 序、规定公司及周边范围完全符合无损失1021应采取的行动/控制措施在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进 措施进 行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定 期检 查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟 通可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查无需采用控制措施实施期限立刻立即或近期整改2 年内治理有条件、有经费时治 理需保存记录风险度20 25

7、15 169 124 84等级巨大风险重大风险中等可接受可忽略1级2级3级4级5级注： R=D S 危险性或风险度(危险性分值)L 发生事故的可能性大小(发生事故的频率)S 旦发生事故会造成的损失后果。4)风险评估表、 严重性 可能性、 、 1 2 3 4 51 1 2 3 4 52 2 4 6 8 103 3 6 9 12 154 4 8 12 16 205 5 10 15 20 25依据安全检查表(SCL)和工作危害分析(JHA)为工具，以两个过程中的 危害发生 的可能性 L 及危害后果严重性 S 的综合评定结果 R，按风险等级判定 准则及控制措施评出加油站经营管理过程中的风险控制清单。S

8、RL123455510152025448121620336912152246810112345风险分级管控原则A 级5 级：蓝色风险 稍有危险，需要注意(或可忽略的)。员工应引起注意， 各工 段、班组负责 A 级危害因素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需 要来确定是否 制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝色风险监控。B 级4 级：蓝色风险 轻度(一般)危险，可以接受(或可容许的)。车间、科 室应引 起关注，负责 B 级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不 需要另外的控制 措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改 进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，

9、保留记录。C 级3 级：黄色风险中度(显着)危险，需要控制整改。公司、部室(车间上 级单位) 应引起关注，负责 C 级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落 实；应制定管理制 度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防 成本，在规定期限内实施降 低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进 一步进行评价，确定伤害的可能性和 是否需要改进的控制措施。D 级2 级：橙色风险高度危险(重大风险)，必须制定措施进行控制管理。公 司对重大 及以上风险危害因素应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目

10、标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直 至风险降 低后才能开始工作。E 级1 级：红色风险 不可容许的(巨大风险)，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投 入也不能 降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。附件一：工作危害分析( JHA )记录表(样表) 附件二：安全检查表表法 ( SCL )记录表(样表) 附件三：作业活动清单附件四：设备设施清单附件一：工作危害分析(JHA )记录表(样表)单位：作业活动： LNG卸车No:序 号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制 措 施1234567检查 LNG槽车证件指挥 LNG

11、槽车按指定位置停好，安装好固 定车 墩，对槽车压力、液位进行检查连接好静电连接线，连接好卸车软管确定接收 LNG储罐；确认槽车岀口及接收 LNG储 罐的紧急切断阀呈正常开启状态用槽车气相管，对卸车软管进行吹扫至合 格指挥槽车司机将槽车压力升至 0.5-0.6MPa，开启槽车岀口液相阀门；再开启对应管线 及储罐上 的阀门，开始卸车观察槽车液位证件不全、错误、过期等停错位置，未安车墩，未检查 槽车 压力、液位未静电连接，卸车软管泄漏接错储罐、紧急切断阀为开启违反法律法规火灾、爆炸、人员伤亡火灾爆炸火灾爆炸火灾爆炸火灾爆炸火灾爆炸设置检杳人 员；拆静电连接线火灾爆炸卸车完成，检查 LNG储罐压力、液

12、位；做 好记录 火灾爆炸消防器材、个体防护器材人员伤亡、财 产损失L:风险度 S:可能性 R:后果严重性风险度单位:作业活动：卸油No :危害或潜在事件序 号 工作步骤L S主要后果 现有安全控制措施设置人员引导指挥；加油站无人员引导、指挥；停错位置112 2油罐车进出 加油站火灾、人员伤 亡2防静电接地 3卸油过程 4防静电接地5422油罐车未熄火拉手刹、车头未 向外火灾爆炸326油罐车排气管未带防火帽、未 接静电接地火灾爆炸236卸油过程中，卸油人员、油罐 车驾驶员离开作业现场火灾爆炸236卸油速度过快卸油位置上风处未摆放灭火器火灾爆炸236消防器材配 备6未静置；未清理现场火灾爆炸236

13、卸油完毕7L:风险度 S:可能性 R:后果严重性附件二：安全检查表表法( SCL )记录表(样表)单位：设备设施： LNG 储罐No：序号12345678910111213检查项目储罐温度储罐压力储气范围放散压力设定值安全阀静电接地液位计压力表罐体支柱(基础)低温检测报警装置和相关联锁消防设施可燃气体报警标准-140 C0.5MPa20m3V90 m30.55MPa起跳、定期检测定期检测、接地良好测量准确、无泄漏测量准确、定期检测无裂纹、壁厚符合要求、 定期检测坚固、无沉降失效水量、压力完好，设定值正常、定期检测不符合标准情况及 后 果罐体超温、压力升高、罐体伤害超压一定值，安全 阀 起跳泄漏

14、；火灾爆炸泄漏；火灾爆炸泄漏；火灾爆炸火灾爆炸泄漏；火灾爆炸、中毒压力过高；火灾爆 炸破裂、泄漏；火灾爆炸倾倒、泄漏；火灾爆炸火灾爆炸火灾爆炸火灾爆炸现有安全控制扌日 施L2222222222222S4444445444444单位：设备设施：汽油罐No ：序号12345678检查项目油罐罐体和封头厚度罐顶覆土厚度油罐接合器防满溢措施高液位报警油罐操作井油罐量油孔油罐防渗池标准钢制油罐的罐体和封头所 用钢板的公称厚度，不应 小于汽车加 油气站设计与 施工规范(GB50156 )中表 6.1.4 的规定。不符合标准情况及 后 现有女全控制措 施果泄漏，火灾爆炸L2S3序号123456789作业区域 油罐卸油区加油机油罐爆炸区域 通用 通用 通用附件三：作业活动清单作业活动量油卸油加油清罐动火作业应急演练消防