港口危险货物码头企业安全管理完整性评分表

1、港口危险货物码头企业安全管理完整性评分表检查企业名称： 检查人: 日期：检查内容要 点标准分值办法说明得分一、安全目标35分1、安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；1、未制定文件化的、公众易于获知的安全生产方针目标扣5分;2、安全控制年度量化指标低于上级下达的相关控制指标扣3分;3、从业人员不清楚安全生产目标1人次扣1分。5查企业发布文件。问随机询问从业人员本企业安全生产目标。制定实现安全工作方针与目标的措施。1、 未制定实现安全工作方针与目标的措施扣5分；2、 措施操作性不强扣2分。5查企业制定的实现安全工作方针、目标措施的文件，2、中长期规划制订和实

2、施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。1、未制定中长期规划或跨年度专项工作方案的扣5分；2、只制定其中之一的扣2分；3、中长期规划或跨年度方案科学性、操作性不强扣2分。5查中长期规划和跨年度专项工作方案。3、年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。1、未制定年度计划或年度专项活动方案扣5分；2、制定了年度计划但没有活动方案的扣2分；3、年度计划或活动方案不详细扣1-2分；4、未严格执行扣1-2分。5查年度计划和年度专项活动方案4、目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；1、未将安全生产管理指标进行细化和分解，扣2分；2、未制定

3、阶段性的安全生产控制指标，扣2分；3各级组织负责人，不了解本职安全生产目标，1人次扣0.5分。5查1、各级安全生产指标责任书或有关文件。2、阶段性（月、季、半年、年）控制指标。问 各级组织负责人对安全生产目标的了解情况。制定安全生产目标考核与奖惩办法；1、 未制定安全生产目标考核与奖惩办法扣5分；2、 办法太简单扣1-3分。5查安全生产目标考核与奖惩办法定期考核年度安全生产目标完成情况，并兑现奖惩。1、 未定期考核年度安全生产目标完成情况扣5分；2、 定期考核年度安全生产目标，但未及时兑现奖惩扣2分。5查1、安全生产指标考核与奖惩记录或文件；2、财务台帐。二 、管理机构和人员40分1、安全管理

4、机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；1、未成立安全生产委员会（或领导小组）扣10分，2、下属各分支机构未分别成立相应的领导机构扣2分；3、安委会职责不明确扣3分，未实行主要领导负责制扣2分。10查1、企业安委会（领导小组）发布文件；2、安全生产管理体系图；3、安委会成员职责、工作制度等。按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；1、 未设置安全生产管理机构，扣15分；2、 安全生产管理机构设置与企业生产经营规模不符的，扣5分；3、 安全生产管理机构的管理制度及职责不明确的，扣8分。15查1、组织机构及成员，安

5、全生产管理职责、制度。2、公司安全生产管理机构的设置文件。问随机询问安全生产管理人员是否了解安全机构及有关制度和职责。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。1、年度未召开安委会会议扣5分；未定期（季度）召开的每缺一次口1分；2、安全生产管理机构或下属各分支机构未按规定召开例会的扣4分，未定期召开安全例会每缺一次扣1分；5查 安委会会议（安全例会）记录、纪要。问 随机询问1名安委会成员有关安全会议内容。2、管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。1、未配备专职安全管理人员和应急管理人员的扣10分；2、专职安全管理人员和应急管理人员

6、配备不符合要求的扣6分；（专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%，不足50人的企业至少配备1人）；3、企业的各职能部门、各装卸作业泊位未配有主管安全负责人和安全员的扣5分；4、未制定安全管理和应急管理人员安全管理制度的扣5分；5、专（兼）职安全管理人员未取得上岗合格证书的扣5分。10查1、企业安委会（领导小组）关于安全管理人员任职的文件；2、企业安全管理人员和应急管理人员的安全管理制度；3、安全管理人员岗位培训合格证书。三、安全责任体系45分1、健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；1、未制定安全生产责任

7、制，企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责不明确，扣10分；2、未层层签定安全生产目标责任书，并进行考核，扣5分。10查 1、安全生产责任制度；2、安全生产目标责任书。问 随机询问安委会（小组）成员1名、安全生产管理部门成员1名、其他部门成员1名、从业人员2名各自的安全生产责任主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；1、主要负责人对其安全职责、危险品安全管理和应急等基本情况不清楚，扣3-5分；2、主要负责人未经过与所从事的生产经营活动相应的安全知识和技能培训，扣3分。5查1、安全生

8、产责任制度；2、企业负责人年终述职总结或其他可体现其全面负责安全生产工作、履行安全生产义务的文件；问企业负责人安全生产法赋予的职责分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；1、分管安全生产负责人对其安全职责不清楚，扣3-5分；2、分管安全生产的负责人未经过与所从事的生产经营活动相应的安全知识和技能培训，扣3分。5查 1、安全生产责任制度；2、安全培训合格证书或岗位资格证书问 分管安全生产负责人的安全生产职责。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；1、其他负责人和全体员工未实行“一岗双责”，扣3分；

9、2、其他负责人和全体员工虽实行“一岗双责”，但对其安全职责不了解，1人次扣0.5分。5查 1、安全生产责任制度；2、企业安全考核规定及对职工考核情况；问 随机询问安委会成员1名、从业人员2名各自的安全生产职责。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。1、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责不明确，一项扣1分；2、各部门负责人，对其安全职责不了解，1人次扣1分。10查 1、企业安全生产责任制度；2、企业安全考核规定及对职工考核情况；问 随机询问2名部门负责人各自安全生产职责。2、责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。1、未制

10、定安全生产责任考评制度，扣10分；2、未落实安全生产目标考核奖惩，扣6分；3、未按规定公告，扣2分。10查1、企业安全考核规定；2、考核、奖惩文件、公告、记录；3、财务台帐。四、法规和安全管理制度70分四、法规和安全管理制度70分1、资质港口经营许可证、企业法人营业执照、港口危险货物作业附证合法有效，经营范围符合要求。无证经营，或证照过期，或超范围经营，扣5分。5查 营业执照、 港口经营许可证及危险货物港口作业附证。2、法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；1、未能及时获取适用的安全法律法规、标准规范，一项扣1分，最多扣5分。5查1、现行安全生产法律法规、标准及制度的目录；2、提

11、供现行的安全生产法律法规、标准及制度；2、安全员现场查找某项法律或法规。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；1、未将法律法规的有关规定转化为企业安全生产规章制度的具体内容，一项不符合扣1分。2、当法律法规有变更时，未及时修订制度，一项不符合扣1分。3、规章制度与法律法规相背、抵触或要求低于相关法律法规的基本要求一项扣1分。5查 企业安全生产规章制度。问 随机抽查询问现场作业人员是否了解标准规范等。执行并落实安全生产法律法规、标准规范；未将安全生产法律法规、标准规范贯彻到日常的安全管理工作中，一项不符合，扣1分。5查 企业考核、处罚记录中关于违规的记录是否闭合。问

12、随机抽查询问作业人员是否了解标准规范等。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。1、未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向从业人员进行宣传培训的扣5分。2、虽经宣传培训但未实施考核，扣2分5查宣传、培训、考核记录。问 随机询问从业人员是否及时接收到企业传达的相关信息3、安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产监督检查制度；7）事故统计报告制度；8）安全生产奖惩制度；1、安全管理制度不健全，缺一项扣1分；2、

13、安全生产责任制度和操作规程内容不完善的，扣2分；3、企业安全生产规章制度未适时进行评审修订，一项扣1分。10查 1、安全管理制度评审、修订记录2、随机抽查不少于制度总数1/3以上的管理制度的可操作性情况；3、企业安全生产管理制度签发记录对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。1、未开展安全管理制度的学习、培训、考核扣5分；2、有关人员，对安全管理制度不了解，1人次扣0.5分。5查 相关培训记录和考核记录。问 随机询问作业人员对企业安全生产管理制度的了解、掌握情况4、岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；1、无安全生产操作规程，扣10分；2、操作规程内

14、容不全或不符合实际，扣8分；3、采用新技术、新工艺、新设备，投入使用前未制订操作规程扣10分； 4、操作规程未在相应岗位张贴，扣2分。10查 1、岗位安全生产操作规程；2、岗位张贴的规程。对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。1、未开展安全操作规程的学习和培训扣5分，未进行考核或考核未评分扣2分；2、有关人员，对安全操作规程不了解一人次扣1分。3、未对员工违反操作规程进行处罚的扣2分。5查 1、相关培训记录和考核记录；2、处罚记录。问 随机询问作业人员对安全操作规程的了解、掌握情况5、制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管

15、理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；1、存在未执行和落实法律法规和标准、企业安全生产管理制度、操作规程的现象，一项不符合扣2分；2、有关人员，不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣1分。5查1、现场检查是否存在违规现象；2、检查企业安全生产检查记录。问 随机询问作业人员对相关法律、法规和标准的了解情况。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；1、未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查的，扣5分；2、检查不全面扣1分；3、未根据实际情况对企业安全生产管理制度、操作规程进行修订，保持其有效和适用的，

16、扣2分。5查企业安全生产检查记录。问 随机询问相关部门主要人员对相关法律、法规和标准的了解情况。建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。1、未建立各类台帐和档案，扣5分；2、未按上级或主管部门要求及时报送有关资料和信息，扣3分。2、台帐不全，扣2分。5查 1、档案管理制度和管理情况；2、资料和信息报送记录。五、安全投入45分1、资金投入按规定足额提取安全生产费用；1、未按规定足额提取安全生产费用，扣10分。2、未建立安全投入保障制度的扣5分。10查1、财务台帐；2、保障制度。安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；1、安全生产经费未实行专户存储的，扣5分；2、安全生

17、产经费未专款专用，扣10分；3、安全生产投入的台账不完整，扣2分。15查1、安全生产经费存储专用账户；2、安全生产费用支出台帐。及时投入满足安全生产条件的所需资金。1、未制定安全生产费用使用计划的，扣5分2、投入不及时的，一次不符合扣2分；3、因投入不及时导致安全隐患未消除致事故发生的，扣10分。10查 1、安全生产费用支出计划；2、安全事故处理台账及财务台帐。问 随机询问主产作业管理人员2、费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；1、安全生产专项经费使用不规范的，扣2分；2、安全生产专项经费使用未跟踪进行监督的，扣2分；3、未按企业安全生产费用使用管理办法规定的范围使用安全经费的扣5分。

18、5查1、企业安全生产经费使用台账；2、使用安全经费采购的设备使用效果。建立安全费用使用台账。1、未建立安全生产费用使用台账扣5分；2、台账资料不齐全扣1-3分。5查企业安全生产经费使用台账。六、装备设施130分六、装备设施130分六、装备设施130分1、设施具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；1、码头建设项目（水工建筑物、陆上建筑物、装卸工艺、辅助设施、供电、通信等）未执行建设程序的，扣10分；2、码头建设项目部分执行建设程序的，扣5分；3、老码头设施未经技术检测评估合格使用的，扣10分；4、装卸、辅助设施设备因管理不善部分失去功能仍然使用的，扣5分；5、

19、设施设备明细表与现场检查不一致的，有1处扣2分，有2处扣10分。10查1、安全评价报告、2、专项安全验收报告；3、竣工验收报告；4、技术检测评估资料；5、建筑、场地和设施设备汇总表；6、设备设施明细表；7、现场随机抽取30%-100%检查按国家有关规定配足有效的安全防护、消防、救生设备及器材；1、安全防护、消防、救生、环境保护设备及器材配置不符合设计要求的，每一项扣5分；2、安全防护、消防、救生设备及器材未定期检验，不能保持完好的，每一项扣3分；3、消防设施、重要防火部位没有明显的消防安全标志的，每一处扣3分；4、消防通道和应急疏散通道不畅通的，扣5分。15查 1、安全设施设计、验收文件；2、

20、现场随机抽取1/3检测、试运行，检查安全设施的完好性。设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；1、重点部位未设置监控设备，扣5分；2、重点部位监控设备不能保持实时监控的，扣3分；3、设备未按要求设置，一处扣1分；3、未建立监控设备管理制度并保持正常运转的，扣1分。5查1、视频监控设备配备图及有关文件；2、设备维护记录、值班记录。装卸管线配有扫线装置及系统，扫线介质的选用应保证物料质量和作业安全；1、未设置扫线装置及系统扣5分；2、介质不符扣2分。5查 装卸管线的扫线装置及系统配备情况设置紧急疏散通道；1、未设置紧急疏散通道扣10分；2、通道被侵占不畅通的扣6分。10查 紧急疏散通道问

21、 随机询问从业人员紧急撤离路线。按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。1、未设置标志扣5分；2、标志使用不符合要求，一处扣1分。5查 安全标识、标牌设置情况。2、设备趸船、港作船舶、起重装卸设备、车辆、通讯设备、压力容器等符合相关安全规范和技术要求，设备及操作人员证书齐全有效；1、趸船、港作船舶、起重装卸设备、车辆、通讯设备、压力容器等不符合安全规范和技术要求的，每一项扣3分；2、特种作业人员无有效证书的，每人扣5分。10查 1、设备清单；2、设施设备的安全合格证书，如：船舶检验报告、装卸设备技术鉴定和验收资料、车辆检查维修和检验、压力容器检定资料等；3、趸船、装卸机械等作业人员岗位证

22、书及配员数量。按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；未对设施设备定期检验的，每项扣2分。10查 设施设备清单及检验证书。码头应配备易燃易爆气体、有毒气体检测报警装置或便携式易燃易爆气体、有毒气体检测仪；1、作业易燃易爆或有毒货物，未按规定配备检测报警装置或便携式检测仪扣5分；2、配备检测报警装置不符标准的，每一处扣2分。5查1、 安全监控防护设施布置图；2、 各种安全防护设施的配备清单等台帐。按规定定期对设施设备维护保养，设备技术状况良好；1、未按规定定期对设施设备维护保养，保持设备技术状况良好的，扣10分；2、无设施设备维护保养检查记录的，扣5分；3、设施设备因管理不善部分失去功能

23、仍然使用的，扣5分；4、设施设备明细表与现场检查不一致的，有1处扣2分，有2处扣10分。10查 1、设施设备检查记录、维护台帐。2、设施设备运行情况3、企业固定资产一览表。指定专人对特种设备进行管理；1、无专人负责管理特种设备，一项扣10分；2、未按规定对特种设备进行检查维护保养的，一项扣2分；10查 1、设施设备检查记录、维护台帐。2、 设施设备完好情况。建立并规范设备管理台账。1、未建立设备管理台账，扣5分；2、设备管理台账内容不符合要求，一项扣2分。5查 设备管理台账3、环境保护按规定配置足够的防污应急器材，如：围油栏，收油机等，并保持完好状态；1、未按规定配置足够的防污应急器材，扣10

24、分；2、防污应急器材不足，少一项扣2分3、防污应急器材不能满足要求的，每一项扣2分。10查 防污应急器材清单和完好情况。配置装载危险化学品气相回流装置。1、 未按要求配置扣5分；2、 发现一处不符扣2分。5查危险化学品气相回流装置。4、电气安全管理按照国家相关法律法规规范码头电气安全管理，满足一、二级配电标准。1、用电负荷达不到二级标准的（码头仅装卸、存储丙类除外），扣15分；2、照明等用电设施安装不符合标准的，每一处扣3分。15查 1、电气设备管理制度；2、 供配电及电气设备配备情况；3、现场。七、科技创新与信息化55分1、科技创新及应用使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材

25、料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；有使用新技术、新工艺、新设备和新材料，提高了设备安全性能、工作效率，减少能耗的，每一项得2分。10查 1、设备台帐2、安全、高效、节能设备配备情况。组织开展安全生产科技攻关或课题研究；1、未开展安全生产科技攻关或课题研究的，不得分，开展该工作得6分；2、获得上级奖励或推广得10分。10查 奖励证书或课题资料。设有安全生产管理系统或平台；1、未建立了安全生产管理信息系统或平台，扣10分；2、建立了安全生产管理信息系统或平台，并能充分利用系统或平台进行安全管理的，得10分；3、虽然建立了系统或平台，但不能有效使用、管理的，扣5分10查安全生产管理系统或平台。

26、应用现代科技手段，提升安全管理水平。1、应用现代科技手段，提升安全管理水平效果显著得10分，效果一般得6分。10查 1、数字化管理系统或平台；2、砬介绍。2、科技信息化设有电子显示设备；1、危险关键部位设有电子监控检测设备，能够及时监控、记录险情的，得5分；2、基本满足监控要求的，得3分；3、没有不得分。5查电子显示设备配备情况； 设有其它的安全监管信息系统。1、建有其它的安全监管信息系统，如安全监管信息系统，且可靠有效的，有一项得4分；没有不得分。 10查 视频监控系统、重大危险源安全管理信息系统、可燃、有毒气体监控系统等。八、队伍建设90分八、队伍建设90分1、培训计划制定并实施年度及长期

27、的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。1、未制定教育培训计划扣10分；2、培训内容不全面的，少一项扣1分；3、计划未落实的，一项扣2分。10查 培训计划及培训记录。问 随机询问有关人员参加教育培训的情况。2、宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。1、未落实人员、资金、设施等资源，组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育的，扣10分；2、开展了宣传、教育，但未形成常态化，扣5分。10查 安全宣传教育计划、活动记录。问 随机询问有关人员参加教育培训的落实情况。3、管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格

28、证；1、企业主要负责人和安全管理人员未取得行业主管部门培训合格证，扣10分。2、企业主要负责人和安全管理人员年度再培训时间少于16学时，扣2分。10查1、资格证书；2、培训记录。专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。1专（兼）职安全管理人员，对相关专业的安全生产知识、各岗位安全生产业务操作规程、规章制度不掌握，一人次扣5分；2、专（兼）职安全管理人员队伍不稳定的，扣5分。15查 1、 专（兼）职安全管理人员培训教育证明文件；2、人员任职文件。问 专（兼）职安全管理人员

29、对相关专业安全知识、安全生产业务操作规程、规章制度的了解、掌握情况。4、从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；1未开展新员工上岗前培训教育和老员工接受再教育的扣10分；2、未按计划学时教育，新员工上岗前培训教育时间少于72学时的，职工接受再培训未达到20学时/年人，扣5分。 10查 1、新员工岗前教育培训记录；2、资格证书。转岗人员及时进行岗前培训；1、转岗人员（含离岗一年以上重新上岗人员）未参加转岗培训，每人次扣2分；2、参加培训未达到24学时，每人次扣0.5分。10查 教育培训、考核记录问

30、 转岗人员。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。1、未对管理和操作人员进行专项培训和考核的扣10分；2、未参加培训或经考核不合格上岗的，每人次扣2分；10查 1、教育培训制度；2、教育培训记录。问 随机抽取部分管理和操作人员询问5、规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；1、未建立健全所有人员的安全教育培训档案的，扣10分；2、安全宣传教育培训考评档案不能完整、准确记录培训考核情况，发现一处扣1分。10查 安全宣传教育培训考评档案对培训效果进行评审，改进提高培训质量。未对培训效果进行评审扣3分，未改进提高培训质量扣2分。5查 培训考核试卷评审记

31、录九、作业管理145分九、作业管理145分九、作业管理145分1、现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；1、发现“三违”现象一处扣5分。2、无覆盖所有岗位的安全生产操作规程的，扣5分。10查1、现场作业人员对管理制度的遵守情况；2“三违”记录台账。具有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员，按规定持证上岗;1、专业技术人员、管理人员、操作人员配置不符合港口劳动定员（JT/T331-2006）人员配备标准的，或不能满足安全生产需要的，扣10分。2、应持证人员（企业主要负责人、安全管理人员、现场作业人员、船员及特种设备操作人员等）无

32、证上岗的，有一个扣3分。10查 1、资格证书；2、岗位人员花名册。在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；下达生产任务的同时，未布置安全生产工作要求，每次扣1分。5查 生产任务计划单。问具体作业人员作业前向港口主管机关进行申报；1、未经许可擅自进行危货作业的，扣5分；2、作业申报记录与实际不符的扣5分。5查 1、港口危险货物申报单。2、作业记录内部及外来从事危险作业人员须具备相应资质，并取得相关资格证书；1、从事港口危险作业人员、现场管理人员不具备相应资质上岗的，一人次扣5分；5查 现场作业人员、管理人员资格证书。制定至少包括下列危险作业的安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审

33、批程序、许可签发人员等：危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、装卸危险品货物作业，其他危险生产作业。1、未制定危险作业等相关安全作业的安全监督管理制度的扣10分；2、未按制度落实的，一项扣2分。10查 危险作业相关安全监督管理制度问 管理和操作人员管理制度了解情况。制定码头建筑、设备设施、电气线路、消防设施维护保养制度，按规定定期进行维护保养，特种设备定期进行检测检验；1、未制定码头建筑、设备设施、电气线路、消防设施维护保养制度的，扣5分；2、未按规定定期进行维护保养，或未对特种设备定期进行检测检验，扣5分；3、即未制定维护保养制度，也没有实施定期维护保养、特种设备定期检测检验的，扣1

34、0分。10查 1、设施设备维护保养制度；2、设施设备维护保养记录；3、特种设备检验证书。严格执行船岸检查制度，认真落实船岸安全检查表的要求，并按协商好的装卸程序进行作业；1、未严格执行船岸检查制度，未落实船岸安全检查表的要求，扣5分。2、船岸安全检查表填写不规范的每处扣1分。5查 1、船岸检查制度；2、船岸安全检查表。作业场所及设施设备应采用可靠的防雷和防静电接地措施；1、作业场所及设施设备未设置可靠的防雷和防静电接地设施的，扣5分；2、防雷和防静电接地设施不符合规范标准要求的，每处扣3分5查 1、防雷和防静电设备检测记录。2、 防雷和防静电接地措施的设置情况。指定专人对危险作业进行现场管理，

35、严格执行巡回检查制度。1、未指定专人对危险作业进行现场管理扣5分；2、未执行巡回检查制度扣5分。10查 1、危险作业现场作业记录；2、值班人员记录表；3、作业现场巡回检查台帐。2、安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。1、未制定安全生产值班制度扣10分；2、重要时期领导未到岗带班一次扣2分；3、值班记录不全扣2分。10查 1、值班制度；2、值班记录。3、相关方管理两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；1、相关方未签订安全协议扣3分；2、相关方未落实安全措施扣2分。5查 1、相关安全协议。2、 安全措施

36、落实情况。对外发包或出租生产经营项目、场所、设备，对承包承租方进行资质审查；1、承包承租方相关资质不符要求一项扣2分；2、未制定对外来施工单位和外来人员的安全管理制度和措施的扣2分。5查 1、承包承租方资质证书；2、有关制度。与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；1、未签订安全协议扣5分；2、协议职责不明确扣2分。5查 相关安全协议对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。1、未制定相应制度和措施的，扣5分，2、制度未落实的，扣3分。5查 1、相关安全管理制度和措施。2、人员、车辆进出记录。4、装卸作业管理按装卸货

37、物种类，制定作业指导书，作业指导书包含安全操作规程；1、未按装卸货物种类制定作业指导书扣5分；2、作业指导书未包含安全操作规程扣2分。5查 作业指导书。现场作业各工种按作业指导书进行作业，严格遵守岗位操作规程；1、违反作业指导书，不遵守岗位操作规程的，一次扣2分。10查 现场作业人员执行作业指导书情况。问询问作业人员岗位操作规程。货物堆放和存储符合相关安全规范和技术要求；1、堆放和储存场所未设置货物品名、数量、使用标准等标识的，每项扣2分。2、堆放和储存不符合相关安全规范和技术要求一项扣5分。10查 按安全规范和技术要求核对货物堆放和存储情况。建立并规范填写装卸工作台账。1、未建立装卸工作台账

38、扣5分；2、台账整理、填写不规范，一处扣1分。5查 装卸工作台账5、警示标志设置安全警示标志/识，采取措施，严禁无关人员进入作业场所；1、 未设置安全警示标志/识的，扣10分。2、 安全警示标志/识设置不符合规范的，每处扣2分。10查 1、安全警示标志/识设置情况。2、限制区域的限制措施。十、危险源辩识与风险控制45分1、危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；1、未建立风险管理制度的扣5分；2、未开展本单位危险源的辨识和确定工作扣10分；10查 1、危险源辨识、评估、登记建档、备案文件；2、风险管理制度。辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。1、未参照危险

39、化学品重大危险源辨识（GB18218）标准开展重大危险源辨识并开展风险评估的，扣15分；2、存在重大危险源，但未对重大危险源采取安全监控、防护措施的，扣15分；3、未向相关部门备案扣5分。15查1、重大危险源辨识、评估记录或报告；2、安全监控、防护设备设施配置清单及定期检查记录；3、备案文件。2、风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；1、未及时对本单位作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别，开展风险评价的，扣10分；2、未对本单位作业活动和设备设施存在的风险采取控制措施的，每一处扣3分。10查1、安全监控、防护设备设施配置清单及定期检查记录；2、安全风险评价报告。向从业人员

40、如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。1、未对从业人员开展该项内容宣传、培训的，扣5分；5查 培训记录；问 从业人员对防范措施及应急措施了解情况。对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。1、对辨识出的危险源未建立档案的，扣5分；2、重大危险源未单独建立档案管理的，扣5分；2、档案资料不齐全，每遗漏一项扣1分。5查 重大危险源档案；问 随机询问相关人员是否了解危险源、重大危险源有关内容及防范措施。十一、隐患排查与治理70分1、隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;1、未制定隐患排查工作方案，扣10分；2、排查的目的、范围，不明确扣

41、5分；3、排查方法不适合扣5分。10查 事故隐患排查工作方案；每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;1、 每月未进行安全自查自纠工作，扣15分。2、 检查及处理情况未记录的扣5分。15查1、隐患排查记录；2、隐患治理台帐3、财务台帐。对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。1、未对查出的隐患进行原因分析的，扣5分；2、未制定针对性控制对策的，扣5分。10查1、隐患治理台帐；2、会议记录。2、隐患治理制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；1、未制定隐患治理方案，扣5分

42、；2、目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求缺一项扣1分。5查 隐患治理方案；对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;1、未落实防范和整改措施，一项扣2分；2、对上级检查出的隐患未进行书面反馈的一次扣2分。5查 1、隐患治理台帐；2、向港口和有关部门报送记录或相关文件重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;1、重大安全隐患未及时向相关部门备案，扣5分； 2、针对重大安全隐患，没有整改措施、责任、资金、时限和预案的，扣10分。10查1、最近的季度、年度事故隐患排查治理情况统计分析表；2、向港口和有

43、关部门报送记录或相关文件建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录;1、未建立隐患治理台帐和档案，扣5分；2、记录不全1处扣0.5分。5查 隐患治理台帐。按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。1、未对隐患排查和治理情况进行统计分析扣5分；2、未及时向有关部门报送的每次扣1分10查 1、隐患排查治理台帐；2、向港口和有关部门报送记录或相关文件十二、职业健 康25分1、健康管理设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；1、未设置或指定职业健康管理机构，扣5分；2、未配备专（兼）职管理人员，扣5分。5查相关委托或申报文件。按规定对员工进行职业健康检查。1、员工未进行职业健康检

44、查，一人次扣1分。5查 企业员工职业健康档案2、工伤保险为从事危险作业人员参加工伤保险；1、从事危险作业人员未参加工伤保险，一人次扣1分。5查 查阅企业工伤保险缴费凭证。3、危害告知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。1、 未进行职业健康宣传培训的，扣5分；2、 从业人员宣传培训不到位的1人次扣1分。5查相关宣传培训资料、文件、记录；问随机询问从业人员对作业过程中可能产生的职业危害预防和应急处理措施的了解情况。4、环境与条件为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应

45、的设施、工具。1、 未给从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件的，扣5分；2、 未配备与职业健康保护相适应的防护设施、工具的，一项扣1分。5查1、职业危害防治计划和实施方案；2、体检统计分析记录；3、企业职业卫生档案；4、从业人员健康监护档案。十三、安全文 化35分十三、安全文 化35分1、安全环境设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容；1、未设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，扣5分；2、每月未及时更换内容的1次扣0.5分.5查1、安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地。公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电

46、子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。1、未向员工公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱，扣5分。2、对接到的安全生产举报和投诉未及时予以调查和处理，1次扣2分。5查 1、是否设置有效报警电话等联系方式；2、报警电话是否畅通；3、安全投诉电话处理情况。2、安全行为开展安全承诺活动；1、未开展安全承诺活动，并签订承诺责任书的，扣5分；2、主要负责人、分管安全负责人、安全及有关重要岗位责任人未签订承诺责任书的，扣3分；从业人员参加不全，每缺少10%扣1分。5查 安全承诺责任书（或表格）；问主要负责人、分管安全负责人和从业人员承诺内容。编制安全知识手册，并发放到职工；

47、1、未编制安全知识手册，扣5分；2、发放不到位扣2分。5查 安全知识手册及签发记录。组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；1、未组织开展安全生产月活动或其它安全生产活动的，扣5分；2、安全活动缺少方案、总结，扣3分；5查 安全活动方案、总结等台帐。对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；1、未建立安全工作激励机制的，扣5分；2、激励机制未与其经济利益挂钩的，扣2分。5查 1、表彰或奖励记录、文件；2、财务台帐。对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。1、未开展安全生产检查、评比、考评工作扣5分；2、未总结和

48、推广安全生产先进管理经验的，扣2分。5查 安全生产检查、评比、考评、总结和交流等相关记录。十四、应急救 援85分十四、应急救 援85分1、预案制定制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；1、未制定相应的突发事件应急预案，扣10分；2、应急预案内容不全面，没有相应的应急保障措施及应急物资的，扣8分；10查 突发事件应急预案。结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；未将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案,一项扣1分。5查 综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；1、应急预案未与

49、当地政府预案进行衔接的，扣2分；2、未报当地有关部门备案，扣2分；3、未通报有关协作单位扣1分。5查 1、备案有关文件资料及回执；2、应急协作单位名录；3、通报应急协作单位记录及回执。定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。1、未根据实际情况的变化，及时对应急预案进行评审、修订工作的，扣10分；10查 应急救援预案评审、修订记录。2、预案实施开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；1、未开展应急预案的宣传教育扣2分；2、未开展生产安全事故预防、避险、自救和互救知识普及宣传的，一项扣1分。5查 应急预案的宣传教育记录；问 从业人员人员是否了解事

50、故预防、避险、自救和互救知识。开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；1、未开展应急预案培训活动，扣5分；2、有关人员不熟悉应急预案内容、不熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案，扣3分。5查 应急预案培训活动记录；问 有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。1、发生事故后，未及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，扣10分；2、未按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门扣3分。10查1、事故调查处理报告关于应急处置的部分；2、向港口和有关部门报告的相关文件。3、应急队伍建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；1、未建立与本单位规模相适应的专兼职应急救援队伍，或未指定专兼职应急救援人员的，扣5分。2、应急队伍不适用本单位应急任务，扣3分。5查预案中应急救援队伍或人员的组成，相关文件； 问了解应急救援队伍的组成。组织应急救援人员日常训练。1、未组织应急救援人员日常训练，扣5分；2、应急训练无字纸或影像资料