机械制造公司质量办法文件

1、盐都市勤能机械制造有限公司受控受控类不： 文件编号：YCQN/QM-01质 量 手 册（A版）编 制： 晏进芳 审 核： 张 凯 批 准： 于 健 分发号： 003 2007年9月8日公布 2007年9月18日实施 盐都市勤能机械制造有限公司0.1 目录章节号0.1版 次A/0页 码1/1章节号 标题1.1 颁布令1.2 任命书2.1 公司概况2.2 质量手册前言2.3 组织机构和质量治理体系图3.1 质量方针与质量目标4.1 质量体系总要求4.2 文件要求5.1 治理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 治理评审6.1 资源的提供6.2 人力

2、资源6.3 基础设施和工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发（删减）7.4 采购7.5 生产和服务的提供7.6 监视和测量装置的操纵8.1 测量、分析和改进8.2 监视和测量8.3 不合格品的操纵8.4 数据分析8.5 改进附录 质量治理体系程序文件目录质量治理体系过程职责分配表工艺流程图质量手册修改操纵盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/颁布令章节号1.1版 次A/0页 码1/1颁布令为了实现科学治理，不断改进产品质量，本公司依据GB/T19001-2000质量治理体系 要求编制完成了A版质量手册，现予以批准颁布实施。本手册阐述了公司的质量方针和质量目标，规

3、定了质量治理体系的总要求，是公司质量治理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量治理体系的纲领和行动准则。公司全体职员必须遵照执行。总经理： 于 健2007年9月8日盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/任命书章节号1.2版 次A/0页 码1/1任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000质量治理体系 要求的要求，加强对公司质量治理体系运作的领导，特任命 于 健 同志为我公司的治理者代表。治理者代表的职责是：1. 确保质量治理体系的过程得到建立和保持；2. 向总经理报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；3. 在整个组织中促进顾客要求意识形成；4. 就质量治理体系有关事宜对外联络。总经理：于

4、 健2007年9月8日盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/公司概况章节号2.1版 次A/0页 码1/1盐都市勤能机械制造有限公司。是专业生产飞轮、调节泵、起动操纵盒、充电线圈等内燃机配件产品的企业。公司占地800平方米，建筑面积600平方米，固定资产100万元。主产品为内燃机配件。年销售额500万元。本公司加工设施齐全，加工产品质量有保证。随着质量治理工作的不断深化，GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000标准的推行，我们期望通过建立和保持ISO9001:2000质量治理体系，全面提高企业的人员素养，提高产品质量信誉，提高产品竞争能力。 地址：盐都市亭湖区东河新村八区51

5、-3号 邮编： 224001 电话：真：都市勤能机械制造有限公司质量手册/前言章节号2.2版 次A/0页 码1/11手册内容本手册依据GB/T19001-2000质量治理体系 要求和公司的实际相结合编制而成，包括：1) 公司质量治理体系的范围为：内燃机配件的生产与服务。它包括了GB/T19001-2000标准中除“7.3设计和开发”以外的全部要求；2) 质量治理标准和公司质量治理体系要求的相关程序文件；3) 对质量治理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2删减讲明本公司生产的内燃机配件产品，严格按顾客要求组织生产，工艺成熟，产品能满

6、足顾客的要求。故公司质量治理体系对标准“7.3设计和开发”要求予以删减。删减不阻碍组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。3术语和定义采纳GB/T19000-2000质量治理体系 基础和术语的术语和定义。4质量手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。质量手册治理的所有相关事宜均由综合部统一负责，未经治理者代表批准，任何人不得将质量手册提供给公司以外的人员。5手册持有者调离岗位，应将手册交还综合部，办理核收登记。6手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。7手册使用期间如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部，综合部应定期对手册的适用性、有效性进行评审

7、；必要时应对手册予以修改，执行文件操纵程序的有关规定。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/质量治理体系过程模式章节号2.3版 次A/0页 码1/2质量治理体系过程模式持 续 改 进 质 量 管 理 体 系治理职责测量、分析及改进资源治理产品实现产品顾客客户 顾客中意质量、价格、要求、交期等要求盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/公司质量治理图章节号2.3版 次A/0页 码2/2总经理治理者代表生技部综合部质检部仓库经营文件车间盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/质量方针与目标章节号3.1版 次A/0页 码1/11目的制定公司的质量方针，明确对质量的追求和对顾客的承诺。2职责2.1总经理应规定公

8、司的质量方针和质量目标和对顾客的承诺。2.2相关部门制定并落实本部门的质量目标。2.3各级人员都应该理解质量方针，并坚持贯彻执行。3质量方针依法经营、信守合同、力创精品、持续改进公司用现代化科学的治理方法和不断更新工艺为手段，以人为本，严格工作，确保提供满足顾客要求的产品，为实现质量方针，公司应采取以下措施：a) 广泛学习和贯彻质量方针，通过各种宣传手段，使职员人人皆知 ，了解质量方针的深刻内涵；b) 遵守和履行质量手册的内容，通过教育培训使职员领会手册内容和相关文件，并严格要求，各级人员都必须以质量手册为各人的行为准则；c) 明确质量目标，落实责任，系统地治理和操纵产品实现的各个过程，确保向

9、顾客提供优质、可靠、安全、中意的产品；d) 通过群众性质量活动、内部质量审核及治理评审等方式，使质量方针得以坚持，使产品质量不断提高，向顾客提供安全可靠的产品，不断让顾客中意。4质量目标a） 产品一次交检合格率达96%。三年内年增长0.5%。b） 顾客中意率达86%。 三年内年增长0.5%。c） 合同履行率达到100 %。5质量承诺：保证质量、优质服务、顾客中意。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/质量治理体系章节号4.1版 次A/1页 码1/31目的为了满足顾客的要求，生产符合规定要求的产品，公司按GB/T19001-2000标准，结合公司的特点，建立健全质量治理体系，加以实施并予以持续改进

10、。2范围适用于本公司质量治理体系的建立、实施、保持和持续改进。3职责3.1总经理负责本公司质量治理体系的策划和为质量治理体系有效运行提供充分的资源。3.2治理者代表负责质量治理体系的建立、实施、保持和持续改进活动的组织工作。3.3相关职能部门负责实施和治理质量治理体系的各个过程。4要求和方法4.1 体系的策划与建立4.1.1 依照质量治理体系所覆盖的产品性质及质量活动和过程的特点，本手册按GB/T19001-2000标准策划和建立的质量治理体系应包含治理职责、资源治理、产品实现、测量、分析及改进过程，通过对这些过程的操纵确保提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品。盐都市勤能机械制造有限公司质量

11、手册/质量治理体系章节号4.1版 次A/0页 码2/34.1.2 公司的质量治理体系的策划与建立工作由总经理决策后，托付治理者代表组织实施。各部门按质量治理体系所需的全部过程操纵要求和方法予以运行和治理。4.1.3 按照策划的要求，公司统一安排和使用现有的生产场所，工艺装备，服务设施，检测仪器等资源，同时规定相应岗位，包括从事关键、专门工作人员的资格，经验和必要的培训要求。4.2体系的实施、保持和改进4.2.1 治理者代表负责按GB/T19001-2000标准的要求组织建立本公司质量治理体系，并形成文件，这些文件确定了质量治理体系过程的顺序和相互作用，确定了这些过程有效运作的准则和方法，按这些

12、准则和方法治理和操纵这些过程，将会实现这些过程所策划的结果和持续改进这些过程。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/质量治理体系章节号4.1版 次A/1页 码3/34.2.2 为了实施质量治理体系，公司应：a) 识不质量治理体系所需的过程及其在组织的应用；b) 确定过程之间的接口和联系，达到策划的结果，确定过程有效运作和操纵所需的准则和方法；c) 确保过程的有效运作、监控、测量分析过程；d) 确保能够获得必要的资源和信息，以支持过程有效运作和监视，通过过程监视的信息判定事实上现过程是否达到规定要求；e) 确保对测量监视结果的分析，采取改进措施予以持续改进；f) 本公司已识不了质量治理体系中无外包

13、过程。今后发生外包过程，按合格供方要求进行考核评价。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/文件要求章节号4.2版 次A/0页 码1/41目的为了实现顾客和法规规定要求，对质量治理体系建立的文件化的体系加以操纵，确保质量活动场所使用有效文件。2适用范围适用于确立的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件及策划、运行和操纵过程所要求的文件与质量记录的操纵。3职责3.1总经理针对顾客、社会、法规需要制订本企业的质量方针和质量目标。3.2治理者代表依照GB/T19001:2000标准，针对本企业产品实现和质量治理需要的质量体系文件进行策划，组织编制本企业质量治理体系文件：质量手册、程序文件和其他支持性文件

14、及记录。3.3公司综合部对质量治理体系文件、质量记录进行操纵。4.程序4.1质量治理体系文件盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/文件要求章节号4.2版 次A/0页 码2/44.1.1公司质量治理体系文件由下列文件组成a) 质量方针和质量目标；b) 质量手册：描述质量治理体系符合GB/T19001-2000标准要求的文件，规定了质量治理体系的范围，包括了质量方针和质量目标，它提供公司质量治理体系整体信息，是公司质量治理活动的纲领性文件.其删减理由详见2.2章节；c) 程序文件：是为进行某项质量治理活动或运行质量治理体系的过程所规定的文件形式的方法和准则，是质量治理体系过程运行的实施性、指导性文件

15、； d) 作业文件：规定质量治理活动途径的操作性文件，有：质量打算、标准、作业指导书、规范等；e) 记录：对完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，其形式或类型可采纳任何媒体，如报告、记录等形式。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/文件要求章节号4.2版 次A/0页 码3/44.1.2 公司应编制文件操纵程序规定如下要求：a) 文件在公布前应经授权人审批其充分性；b) 文件公布实施后，必要时应重新评审，更新的文件公布前应再次审批；c) 规定并实施文件更改的标识和文件现行修订状态的标识；d) 文件使用场所都能得到相应文件的有效版本；e) 体系所涉及的文件进行统一编号，并确保文件清晰、正确，便于

16、识不和检索；f) 外来文件应确定其有效性，并操纵其分发；g) 从所有分发或使用场所及时撤出失效作废的文件，防止误用。4.1.3需保留的作废文件进行适当标识。4.1.4随着质量治理体系的持续改进及质量方针和质量目标的变化，应及时修订质量治理体系文件、定期评审、确保其有效性、充分性和适宜性。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/文件要求章节号4.2版 次A/0页 码4/44.2公司应形成并保持文件化记录操纵程序以实施对记录的操纵。4.2.1 记录应遵循必要性、真实性、可追溯性、规范性原则，记录应保持清晰，易于识不和检索，并能提供产品、过程和体系运行的有效证据，记录应便于查阅，合同要求时，可向顾客及其

17、代表提供查阅，但不同意携带出公司。5相关文件5.1文件操纵程序5.2记录操纵程序5.3内部质量治理体系审核操纵程序5.4纠正和预防措施操纵程序盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/治理承诺章节号5.1版 次A/0页 码1/11 目的强调总经理在质量治理体系建立、实施和改进中的领导作用。2 总经理应通过以下活动证实对建立、实施质量治理体系并持续改进其有效性所做出的承诺。a) 向全体职员传达满足顾客和法律法规要求的重要性，树立质量意识，顾客至上，质量的好坏最终由顾客认可，每一位职员都应确立为顾客服务的意识，坚强法制意识，提供适合公司的产品的法律、法规的重要性，明了违反规定所带来的后果；b) 总经理应

18、确立和改进质量治理体系有关的必需的资源的可获得性，不管是人力资源依旧物质资源都要求获得；c) 制定反映本公司质量宗旨和方向的质量方针；d) 确保质量目标的制定；e) 对质量治理体系的适宜性、充分性、有效性进行治理评审。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/以顾客为关注焦点章节号5.2版 次A/0页 码1/21目的公司的生存和进展依存于顾客，因此总经理必须以实现顾客中意，作为本公司永恒的追求。2 范围适用于对顾客要求的确认和予以满足的活动。3 职责3.1 总经理负责树立“以顾客为关注焦点”的意识传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性；3.2 治理者代表负责确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；3

19、.3 各相关部门负责识不顾客的需求并予以实施；3.4 全体职员树立顾客意识，履行好自己的职责，致力于让顾客中意。4 要求和方法4.1 总经理应以各种宣传手段（如会议、宣传栏、培训等）向职员宣贯“顾客意识”，并向职员传达满足顾客要求和与质量有关的法律法规的重要性，教育全体职工牢固树立以顾客为关注焦点的质量意识；盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/以顾客为关注焦点章节号5.2版 次A/0页 码2/24.2 通过市场调研、预测和顾客走访等活动，理解顾客现在和以后的需求，同时收集法律法规的规定，识不与本公司产品质量有关的法律法规的要求，还应注意考虑顾客未明示但从产品预期或规定用途方面所必须的要求；4.

20、3 将确定的要求转化为生产、服务的要求，并予以有效地实施；4.4 通过质量治理体系的有效运行，确保满足顾客的要求，并注重解决顾客的期望，以求顾客的持续中意。5 相关文件5.1文件操纵程序5.2生产和服务运作操纵程序5.3纠正和预防措施操纵操纵程序盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/质量方针章节号5.3版 次A/0页 码1/21目的制定和公布公司的质量方针，作为公司总的质量方向和宗旨，推动质量治理体系的实施和改进。2 范围适用于质量方针的制定、批准、公布与操纵。3 职责3.1 总经理负责组织制定本公司质量方针，并予以批准和公布；3.2 总经理负责对质量方针的持续适宜性进行评价。4 要求和方法4.

21、1 为明确公司的质量宗旨和方向，推动质量治理体系的实施和持续改进，总经理主持制定本公司的质量方针，形成文件并予以批准。4.2 总经理应将质量方针作为公司进行业绩改进的一种手段。4.3 在制定质量方针时，应考虑：a) 预期或期望的顾客中意程度；b) 公司内人员的进展；c) 其他相关方的需求和期望；d) 公司的环境与资源配置状况；e) 今后所需进展的规模和战略。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/质量方针章节号5.3版 次A/0页 码2/24.4 质量方针的内容应确保：a) 与公司的总宗旨相一致；b) 包含对满足要求和持续改进质量治理体系有效性的承诺；c) 为质量目标的制定和评审提供框架。4.5

22、治理者代表组织，向全体职员宣贯质量方针及其内涵，使他们能理解，并深刻自己在质量治理体系运行中的责任和作用，从而确保在实施中自觉贯彻执行质量方针。4.6 总经理在治理评审时，应对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时更新质量方针，以适应公司内外部环境的变化。4.7 综合部保持质量方针在持续适宜性方面的评审记录。5 相关文件5.1 文件操纵程序5.2 记录操纵程序5.3 内部质量治理体系审核操纵程序盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/策划章节号5.4版 次A/0页 码1/31 目的建立质量目标，对质量治理体系进行策划，以实现质量目标及满足质量治理体系的总要求。2 范围适用于质量目标的建立和质量治理体

23、系的策划。3 职责3.1 总经理负责：a) 组织制定质量目标，并予以批准和公布；b) 策划质量治理体系的过程，资源和操纵的要求；c) 组织对质量目标和质量治理体系的有效性予以评审和审核，以实现不断的改进；3.2 治理者代表负责：a) 在公司内宣传质量目标，并将其在各职能和层次上予以展开；b) 组织实施质量治理体系，确保其符合性、有效性。4 要求和方法4.1 质量目标的要求4.1.1为了满足顾客的需要，达到顾客中意，在质量方针所给定的框架内，总经理应组织制定公司的质量目标，并予以批准和公布；盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/策划章节号5.4版 次A/0页 码2/34.1.2 质量目标的内容应确

24、保：a) 与质量方针内容保持一致；b) 包括满足产品要求所需的内容；c) 质量目标应能够导致公司业绩改进；d) 是可测量的。4.1.3 每一职员应当都能为实现质量目标做出贡献，并能有效沟通；4.1.4 为了落实质量目标，治理者代表负责组织将质量目标展开到公司的各相关部门和层次上，并得到总经理的批准，展开的质量目标应是定量的，以便于对事实上现程序予以考核。4.1.5 展开的质量目标每季度由治理者代表组织对事实上现情况进行考核，并依照考核情况予以修订，从而制定下一年度新的质量目标，以实现持续改进。4.1.6 修订的质量目标必须通过总经理的批准。4.2 质量治理体系的策划4.2.1 为了实现质量目标

25、，公司总经理应对质量治理体系进行如下策划，并形成文件加以实施和保持；盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/策划章节号5.4版 次A/0页 码3/3a) 识不质量治理体系的过程，并做出明确的规定和操纵；b) 确定为实现全部质量目标所需要的资源并加以治理；c) 对差不多确定的质量治理体系进行持续的改进。4.2.2 公司应对策划的输出进行评审，确保过程的有效性。4.2.3 当公司为适应内外部环境变化而调整质量治理体系结构时，应确保质量治理体系在调整期间仍在受控状态下保持有效运行。4.2.4 在对质量治理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量治理体系的完整性。5 相关文件5.1文件操纵程序5.2记录操纵

26、程序5.3治理评审报告盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/职责、权限和沟通章节号5.5版 次A/0页 码1/41目的对各级职能及其相互关系予以规定和沟通，促进有效的质量治理。2 范围适用于公司对质量治理体系有关的治理层及各职能部门和有关人员的职责，权限的规定。3 职责和权限3.1 总经理a) 负责公司全面工作，传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 制定公司的质量方针和质量目标；c) 主持治理评审；d) 确保质量治理体系运行所必需的资源配备；e) 任命治理者代表及各级治理人员并明确各自的职责。3.2 治理者代表a) 确保质量治理体系的过程得到建立和保持；b) 领导公司的内审，向总经理报告质量

27、治理体系的业绩，包括改进的需求；c) 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d) 负责与质量治理体系有关事宜的外部联络。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/职责、权限和沟通章节号5.5版 次A/0页 码2/43.3 生技部a) 负责产品实现的策划；b) 组织实施按打算完成生产任务，对制造过程的产品质量负责；c) 负责按工艺文件，操纵生产过程；d) 负责生产过程中产品标识的实施和监督；e) 负责公司的设备治理及对设备的维护保养；f) 负责改善公司环境，提高现场治理水平；g) 进行数据分析，向治理者代表及总经理汇报；h) 协助综合部做好售后服务及对供方进行评价。3.4 质检部a) 负责组织协调、

28、督促各项质量活动的开展，组织召开质量分析会，检查分析处理质量问题，并进行分析向治理者代表及总经理汇报；b) 做好原料、过程和产成品的质量检验，同时判定是否合格并做好记录；c) 负责信息的治理，及时收集整理、分析、反馈处理质量信息；d) 负责不合格品的判定、标识、记录和隔离工作，并负责批量不合格产品的处置；i) 协助综合部做好售后服务及对供方进行评价。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/职责、权限和沟通章节号5.5版 次A/0页 码3/43.5 综合部a) 配合治理者代表实施内部质量治理体现审核并保存相关记录；b) 负责公司文件的上传下达、文件资料的归档治理，对资料的时效性和有效性负责；c) 负

29、责全公司的培训工作；d) 负责本公司内部人员业务培训及联系委培打算；e) 负责质量方针、目标及有关质量体系的文件资料的治理；f) 保证及时、按质按量组织供应生产所需原材料；g) 组织对供方的选择和评价，建立和更新“合格供方名录”，并保存其档案；h) 负责不合格原材料的处置工作；i) 负责顾客要求的识不，组织常规合同和重大合同的评审，负责与顾客的沟通和联络；j) 负责客户服务能正确理解顾客的期望，及时处理顾客的投诉；k) 负责原料及产成品的搬运、包装、贮存和爱护及交付工作。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/职责、权限和沟通章节号5.5版 次A/0页 码4/43.6 车间a） 组织实施生产打算，

30、按时完成任务，满足顾客要求，对产品制造质量负责；b） 负责在制品流转畅通、合理调度、组织有序的生产活动，必要时用标识区分，以实现可追溯性；c） 保持生产场所整洁，并严格执行操作规程和工艺要求；正确使用设备和计量器具，做好维护保养工作；d） 做好过程记录和信息反馈，以及统计工作；e） 组织处理生产过程中严峻不合格问题有权追究责任者的责任下达纠正和预防措施、检查，督促并验证结果；f） 做好宣传培训工作，确保职员能理解质量方针和目标。4 内部沟通4.1 公司应确保不同层次和职能之间，就质量治理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性、进行沟通，达到相互了解、相互协调，实现全员参

31、与的效果。4.2 质量治理体系信息沟通，可采纳各种会议、布告、版报、文件传递、查阅记录、口头、电话交流等方法，具体执行数据分析操纵程序。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/治理评审章节号5.6版 次A/0页 码1/51 目的按打算的时刻间隔评审质量治理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。2 范围适用于公司质量治理体系的评审。3 职责3.1 总经理主持治理评审活动。3.2治理者代表负责向总经理报告质量治理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的治理评审报告。3.3 综合部负责评审打算的制定，收集并提供治理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4相关部门负责预备、提

32、供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施治理评审中提出的相关纠正、预防措施。4 程序4.1治理评审打算4.1.1 每年至少进行一次治理评审（其间隔时刻不得超过12个月），可结合内审后进行也可依照需要安排。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/治理评审章节号5.6版 次A/0页 码2/54.1.2 综合部于每次治理评审前一个月编制治理评审打算，报治理者代表审核。总经理批准。打算内容包括：a） 评审时刻；b） 评审目的；c） 评审范围及评审重点；d） 参加评审部门及人员；e） 评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加治理评审频次a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b)

33、发生重大质量事故或用户关于质量投诉或投诉连续发生时；c) 当法律、法规，标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 立即进行第二、三方审核或法律，法规规定的审核时；f) 质量审核中发觉严峻不合格时。4.2 治理评审输入盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/治理评审章节号5.6版 次A/1页 码3/5治理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量治理体系审核，产品质量审核等结果；b） 顾客的反馈，包括中意程度测量及与顾客沟通的结果等；c） 过程的业绩和产品的符合性、包括过程、产品测量和监控的结果；d） 改进、预防和纠正措施的

34、状况，包括对内审和日常发觉怕不合格项采取的纠正预防措施的实施及其有效性的监控的结果；e） 以往管评跟踪措施的实施及有效性；f） 可能阻碍质量治理体系的各种变化，包括内外部环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发；g） 质量治理体系运行状况，包括质量方针，质量目标的适宜性和有效性；h） 改进的建议。4.3 评审预备4.3.1 预定评审前十天，综合部以书面形式提交本次评审打算，由治理者代表审核，总经理批准。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/治理评审章节号5.6版 次A/0页 码4/54.3.2 综合部负责依照评审输入的要求，组织评审资料的收集，预备必要的文件，评审资料由治理者代

35、表确认。4.3.3 综合部向参加评审人员发放治理评审通知单，及本次评审打算和有关资料。a） 治理评审会议总经理主持评审会议，各部门负责和有关人员对评审输入做出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时刻；b） 总经理对涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。4.4 治理评审输出4.4.1 治理评审的输出包括以下几方面有关措施。a） 质量治理体系及其过程的改进工作，包括对质量方针政策、质量目标、组织结构，过程操纵等方面的评价；b） 与顾客要求有关产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求；c） 资源需求等。盐都市勤能

36、机械制造有限公司质量手册/治理评审章节号5.6版 次A/0页 码5/54.4.2 会议结束后，由综合部依照治理评审输出的要求进行总结，编写治理评审报告，经治理者代表审核，总经理批准，并发至相关部门并监督执行，本次评审的输出作为下次评审的输入。4.5 改进、纠正、预防措施的实施和验证综合部依照规定，对改进、纠正、预防措施效果进行跟踪验证。4.6 假如评审引起文件更改，应执行文件操纵程序。4.7 评审产生的文件记录由综合部按记录操纵程序保管。5 相关文件5.1内部质量治理体系审核操纵程序5.2纠正和预防措施操纵程序5.3文件操纵程序5.4记录操纵程序盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/资源的提供章

37、节号6.1版 次A/0页 码1/21 目的对资源的确定、提供、使用进行治理，提高资源的利用率，确保持续改进质量治理体系有效性和满足顾客的要求。2 范围适用于公司质量治理体系所需的资源的确定和提供。3 职责3.1总经理对确定并及时提供质量治理体系建立和保持所需的资源负责；3.2生技部负责生产设备及相关设施的配置与治理并负责工作环境满足要求的治理；3.3 生技部负责检测设备及相关设施的配置与治理；3.4综合部负责人力资源的配置与治理，提高职职员作能力，掌握应有的知识和技能。4 要求和方法4.1资源是质量治理体系及过程不可缺少的组成部分，也是公司实现质量目标的必要条件。4.2对提供的资源分人力资源、

38、基础设施和工作环境三个方面提出识不、操纵和治理的要求。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/资源的提供章节号6.1版 次A/0页 码2/24.3 对所需资源的提供应考虑以下几点：a) 为实现质量治理体系的过程和为改进这些过程所需的资源；b) 由于公司内、外部环境而引起的资源需求；c) 为达到顾客的中意所需的资源。4.4 公司依照自身的宗旨、产品特点和规模来确定所需要的资源。4.5 总经理应批准资源配置的要求，并确保及时提供所需要的资源，治理者代表对所需资源的配置提供安排实施和进行协调，确保资源配置的适宜性、合理性。4.6 因外部环境变化、质量治理体系改进和顾客要求变更而引起的资源需求的变更时，应

39、及时通过并提供所需的资源，以满足质量治理体系持续改进和顾客的要求。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/人力资源章节号6.2版 次A/1页 码1/21 目的采取培训和适当的教育、培训、技能和经验，使从事阻碍产品质量的人员都能够胜任工作。2 范围适用于从事阻碍产品质量工作的人员的能力、意识和培训工作。3 职责3.1综合部负责确定人员能力准则，制定培训打算并实施、考核和治理。3.2 治理者代表负责组织对培训和其他措施的有效性进行评价。3.3部门负责人及相关人员应按要求参与并配合，以保证人力资源的满足。4 要求和方法4.1人员配置需求：公司依照各岗位的教育、培训、技能及经历等因素配置相应的人员，以确保

40、从事阻碍质量工作的人员都能胜任其在质量治理体系中所规定的职责。4.2 能力、意识和培训4.2.1 综合部按公司治理、技术和操作的不同岗位，在各部门负责人的配合下，以确定各岗位人员能力的要求，从而确定培训的需求。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/人力资源章节号6.2版 次A/0页 码2/24.2.2 针对确定的培训需求或其他措施的要求，由综合部制定公司年度培训打算和有关措施打算，并按打算组织实施，以满足各岗位人员的能力的要求。4.2.3 从教育、培训、技能和经历等方面评价人员的能力或进行人员素养测评，对从事专门工种的人员，采取考试和技能考核以及资格认可的方法对其培训的结果进行评价，以确定培训的

41、有效性。4.2.4 不断加强全体职员的质量意识的教育，使每一个职员都能认识到：a) 自己所从事的工作对质量治理体系有效进行和满足产品符合要求的重要性和相关性；b) 各自在质量治理活动中的作用和职责；c) 如何为实现公司的质量目标做出贡献。4.2.5 综合部保留人员教育、培训、技能和经历的适当记录，建立职员培训档案。5 相关文件5.1记录操纵程序盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/基础设施和工作环境章节号6.3版 次A/0页 码1/21 目的识不和治理好为实现产品的符合性的基础设施和工作环境。2 范围适用于为实现产品的符合性的基础设施和工作环境的识不、维护和治理。3 职责3.1治理者代表策划所需

42、的基础设施和工作环境，总经理负责批准基础设施和工作环境的配置打算；3.2 生技部负责基础设施、设备和工作环境的安装、维护和治理；3.3 综合部负责联系有关基础设施的购置和工作环境的满足；3.4 相关部门负责基础设施和工作环境的日常维护和保持。4 要求和方法4.1 基础设施4.1.1 在总经理的统筹安排下，治理者代表负责实施为达到产品符合性所需的基础设施的配置和治理。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/基础设施和工作环境章节号6.3版 次A/0页 码2/24.1.2 公司为实现产品符合性所需基础设施包括：a) 厂房、库房；b) 生产设备、检测设备、监控设备、包括硬件和软件；c) 运输工具、通讯工

43、具、工艺盘具等。4.1.3 生技部对实现产品符合性所需的基础设施进行维护和治理，以保持其满足过程要求能力。4.2工作环境：生技部应按要求为实现产品符合性所需的工作环境加以治理并确保其持续的适宜性，这些要求包括以下几点：a) 安全与社会责任：安全生产责任制、醒目的安全标识、安全防护设施、劳动爱护、环境爱护等；b) 场地要求：防尘、防噪声、洁净、温湿度、文明礼貌、行为规范；c) 定置治理：道路通畅、标识清晰、状态良好、摆放有序。5 相关文件5.1设备治理制度5.2操作规程盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/产品实现的策划章节号7.1版 次A/0页 码1/21 目的确定并策划产品实现所需的过程，对阻

44、碍产品质量的主导因素进行有效操纵，保证产品质量达到要求。2 范围适用于全公司产品实现所需过程的策划。3 职责3.1 治理者代表组织对产品实现所需过程的策划和开发；3.2 生技部负责对产品实现过程编制相应的技术性操纵文件；3.3 生技部部长负责组织编制质量打算。4 要求和方法4.1 为了满足质量要求，必须对产品的实现过程进行策划，产品实现的策划应于质量治理体系过程的要求相一致，并形成文件，策划时应及时考虑以下几个方面的活动：a) 依据顾客要求和适用的法律法规确定产品的质量特性的目标值，并规定质量要求，编制产品的技术文件；b) 确定产品的实现过程和子过程，同时确定和提供这些过程所需资源及操纵文件；

45、盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/产品实现的策划章节号7.1版 次A/0页 码2/2c) 确定实现过程所需的监视和测量、以及产品的验收准则；d) 确定和建立产品实现过程的记录，这些记录应能充分证明过程运行和产品符合要求；e) 策划的输出应形成文件，包括质量打算、治理文件、技术文件、记录表格等，这些文件应充分、适宜、可操作性强，并按文件操纵程序和记录操纵程序予以操纵；4.2 关于特定的产品、项目、合同，其特性及要求与常规产品不同时，由生技部长组织编制质量打算，对事实上现过程和资源要求做出规定。4.3 质量打算对新老产品差不多上必要的，但关于已定型批量生产的产品，因其有本质量手册和文件化的产品标

46、准及生产工艺技术规程为生产作业提供详细的指导，可不再重复编制质量打算。4.4 策划的输出形式应适用于公司的生产运作方式。5 相关文件5.1文件操纵程序5.2记录操纵程序盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/与顾客有关的过程章节号7.2版 次A/0页 码1/31 目的识不、评审与产品有关的要求，加强与顾客的沟通，充分了解顾客的要求和期望，确定满足顾客对产品质量的要求，以达到顾客中意。2 范围适用于对产品有关的要求的识不与评审。3 职责3.1 综合部负责：a) 对顾客的要求调查、识不和提供，组织关于产品有关的要求的评审；b) 建立与顾客沟通的渠道，并与顾客进行有效的沟通；c) 为产品交付后，活动实施

47、的责任部门。3.2 综合部负责识不和提供确定适用的法律法规和产品特性的要求，并参与产品有关的要求的评审。4 要求和方法4.1 与产品有关的要求的确定4.1.1 综合部通过与顾客签订合同或口头订单时，充分了解顾客对产品的特性、交付和交付后活动的要求，同时通过市场调研，走访顾客，了解顾客虽在合同、订单上未提出的，但为了适合于规定的用途必须满足的要求。通过对外来文件的收集和识不，确定提供与本公司产品有关的法律法规的要求，和其他为考虑增强顾客中意而确定的要求。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/与顾客有关的过程章节号7.2版 次A/0页 码2/34.1.2 以上所确定的与产品有关的要求，经评审后应体现

48、在与顾客签订的合同或订单中以及技术规范、产品讲明书和公司所执行的国家相关法律、法规和标准等公司质量治理体系文件中，以便遵照执行。4.1.3 组织自身的要求，依照企业自身的特点，严格按照工艺文件、操作规程、检验规程组织生产。确保满足顾客的要求。4.2 与产品有关要求的评审4.2.1 与产品有关要求的评审由综合部负责组织进行，一般合同由经办人评审，专门合同由总经理召集相关部门负责人参加评审。4.2.2 在同意合同、订单之前，应对与产品有关的要求（包括顾客的要求和本公司附加的要求）进行评审，以确保：a) 产品的各项要求都差不多明确规定，并符合法律、法规要求；b) 与往常表达不一致的合同或订单的要求以

49、得到解决；c) 相关部门了解顾客的要求，并有能力满足规定的要求。4.2.3 若顾客的要求没有以文件的形式提出，如口头定单，综合部应通过评定形成书面文件并予以确认。4.2.4 在合同或订单执行过程中，顾客对产品的要求发生变更时，综合部应及时更改相关的合同、订单，并及时传递，以确保相关人员已明白更改的内容和要求。公司提出更改应征得顾客同意。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/与顾客有关的过程章节号7.2版 次A/0页 码3/34.2.5 评审的结果及后续需要采取的措施，按记录操纵程序要求实施操纵。4.3 顾客沟通：综合部是与顾客进行沟通的要紧责任部门，与生产、技术、质检等部门配合开展与顾客的联络活

50、动，以了解顾客信息，满足顾客需要联络活动包括： 4.3.1 合同签订前，综合部与生技部配合向顾客介绍产品信息，了解顾客与产品有关的要求。4.3.2 合同履行中，综合部与生产、技术、质检等部门配合对合同评审中发觉的问题或合同更改的问题采取措施进行处理，并将处理信息向顾客报告。4.3.3 产品交付后，综合部收集顾客反馈的信息，针对顾客的抱怨、投诉等问题配合技术、质检、生产和车间及时处理。5 相关文件5.1文件操纵程序5.2记录操纵程序5.3不合格品操纵程序5.4纠正和预防措施操纵程序盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/采购章节号7.4版 次A/0页 码1/31 目的对采购物质进行操纵，保证所采购产

51、品的质量符合规定的要求。2 范围适用于本公司产品组成部分的原材料、外购（协）件等物资的采购。3 职责3.1 综合部负责产品的采购，并组织对供方的评定。3.2 生技部负责提供采购产品的技术资料。3.3 检验员负责对采购产品的验证。4 要求和方法4.1 建立并执行采购操纵程序，对采购过程进行操纵。4.2依照采购产品对最终产品的阻碍程度，来确定对供方和采购产品的操纵类型和程度。4.3 供方的评定4.3.1 制定供方评定要求，规定对供方选择、评定和重新评价的准则和方法。4.3.2 综合部依照供方满足产品质量、服务、成本和交付能力等要求，组织相关部门对供方进行评定，建立合格供方档案。盐都市勤能机械制造有限公司质量手册/采购章节号7.4版 次A/0页 码2/34.3.3 综合部应对合格供方实施质量跟踪，记录其供货质量状况，作为重新评价的依据。4.3.4 综合部：记录并保存供方满足公