职业健康安全、质量和环境管理手册(1)

1、前 言本公司职业健康安全、质量和环境管理手册是依据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准的要求，结合本公司实际情况而编制的，以下简称手册，是指导本公司建立一体化管理体系的纲领和行动准则。本手册结合职业健康安全、质量和环境管理体系三个标准相同的基本原理、要素和体系结构，以质量管理体系为主线，恰当地融合职业健康安全与环境两个标准的内容，将本公司管理体系的各个部分，有机的融合成一个整体，形成一体化按理体系，

2、既利于公司策划、合理分配资源，评价整体的有效性，又利于本公司管理水平进一步提高。本手册阐述了职业健康安全、质量和环境管理体系的要素，对三个标准供性的要素综合叙述，对三个标准的各自特性要素分别叙述。既全面完整又简明扼要，利于本公司管理，便于员工掌握。今后，本公司建立其他管理体系时，也可以纳入此手册。本手册起草单位：企管科本手册审核人：蒋士平(管理者代表)本手册批准人：蒋士平(经理)本手册由企管科负责解释。0.1职业健康安全、质量和环境管理手册发布令平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司职业健康安全、质量和环境管理手册是依据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001-200

3、0 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准的要素，结合本公司实际编制，经审核符合三个标准管理体系的要求，符合国家、地方及行业的有关法律法规和本公司的实际，现予以发布。本手册含盖了本公司职业健康安全、质量和环境管理体系的范围、对程序文件的引用以及对程序文件、三层次文件之间相互关系的说明，体现了本公司对产品、对顾客的承诺、对社会承担的责任和义务，对本公司员工职业健康安全的保证。体现了本公司“创鲁西品牌，做百年企业”的经营理念。本手册是公司建立、完善一体化管理体系，并使之有效运行的法规性、纲

4、领性文件， 是开展全方位管理活动的依据，也是全体员工工作的行为规范，具有指令性和强制性。因此本手册自颁布之日起实施，要求本公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求，各职能部门严格履行职责，实施职业健康安全、质量和环境管理手册，保证体系持续有效运行，以实现公司的一体化管理方针和目标。为确保体系的有效运行，经本公司领导班子研究决定，由本公司经理蒋士平同志兼任管理者代表，负责职业健康安全、质量和环境管理体系的建立、实施、保持、持续改进工作。 经理：蒋士平 2005年8月10日0.2 公司简介平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司的前身是平阴化肥厂，1997年整体划归鲁西化工集团，是国家中型（一）企

5、业,现拥有固定资产2.16亿元，年产合成氨11万吨,尿素17万吨,年销售收入2.58亿元。本公司现有职工867人,其中35岁以下的517人,工程技术人员33人,大中专以上学历的382人,管理人员190人，本公司设有36个科级单位。本公司始建于1970年，1972年建成投产，为年产合成氨3000吨的小氮肥企业，当时的主要产品是农用氨水。1997年加入鲁西化工集团以来通过有针对地学习，借鉴鲁西化工集团成功的管理经验和先进的生产技术，边生产边对合成氨、尿素装置进行了多次改造，生产规模不断扩大，技术管理不断提高，到目前为止合成氨生产能力，由原来的4万吨提高到11万吨，尿素设计生产能力由6万吨，扩大到1

6、7万吨，产品质量明显提高，产品销售价格保持全省前五位。多年来，本公司发扬艰苦奋斗、团结创新、求真务实的精神，创造了一个又一个辉煌： 1988年被济南市环保局评为“环境保护先进单位”；1998年被省化工厅评为“无泄漏工厂”；2001年连续三年被聊城市化工局被评为“明星公司”、“优秀公司”、“先进单位”称号；1998年荣获中华全国总工会“五一劳动奖章”等荣誉称号。目前本公司的生产建设和经营管理持续稳定发展，质量、安全、环境管理运作有效，为了更好地推动公司的发展，确保公司产品更具有竞争力，促进本公司的安全生产、环境保护工作，适应世界经济一体化的需要，本公司决定在2003年开展了职业健康安全、质量和环

7、境体系认证工作。公司名称：平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司法定代表人：蒋士平经理：蒋士平通讯地址：山东省平阴县青龙路15号邮 编：250400电 话传 真：0531-878515780.3手册管理0.3.1 手册编制、批准和发布a.企管科根据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准的要求，结合本公司实际情况，组织编写本手册。b.本手册由管理者代表负责审核，经理批准和发布。c.

8、本手册换版时，仍执行上述程序。0.3.2 手册发放、回收 a.本手册发放和回收工作，由企管科负责统一办理登记手续，对内发放范围为本公司领导和其他获准人员。具体发放数量由企管科确定，管理者代表批准。对内发放和对外发给认证机构的手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给顾客、承包商、供应商以及上级主管部门的为非受控版本。 b.受控版本手册的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、复制或擅自更改，当调离本公司或不再担任相应职务时，应办理更换或交还手续。0.3.3 手册更改和换版 a.本手册采用活页装订。当受控版本的的手册内容更改时，采用划改或换页的形式更改，所有更改由企管科组织实施。 b.当本手册经过重

9、大或多次更改，或本公司的一体化管理体系发生重大调整时，由企管科提出申请，本手册每年至少应评审一次。c.本手册的更改、换版执行文件控制程序。1 范围1.1总则本手册是依据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准的要素，结合本公司实际生产特点编制，适用于本公司生产的各过程，是本公司开展职业健康安全、质量和环境管理活动的基本法规和纲领性文件，是向顾客和相关方证实本公司有能力稳定地提供满足其要求和有关法律、法规

10、要求的产品，是对社会承担义务与责任的承诺，是对员工健康安全保证的承诺，也是第三方审核的依据。本手册适用于本公司职业健康安全、质量和环境管理的过程，覆盖的产品有尿素、碳酸氢铵、塑料编织袋及所涉及的部门、工作场所和其他可控相关方等。1.2 允许的删减根据化工工艺成熟的特点和本公司生产的实际情况，在确保一体化管理体系有效性、适宜性的前提下，依据GB/T19001-2000idt ISO9001：2000标准“1.2应用”允许删减的规定，对标准中7.3“设计和开发”、7.5.4“顾客财产”进行删减，删减后不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力或责任。 2 引用标准GB/T28001-2

11、001职业健康安全管理体 规范GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南3 术语和定义 本手册采用GB/T28001-2001职业健康安全管理体 规范、GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南中给出的术语和定义。4 一体化管理体系要求4.

12、1总要求本公司按照GB/T28001-2001、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准和相关法律法规及顾客、相关方和员工的要求，建立一体化管理体系，制定一体化管理方针和目标，并形成文件，确保一体化管理体系的有效实施和持续改进。4.1.1公司一体化管理体系的管理方法： a.识别本公司一体化管理体系所需的过程； b.确定这些过程的顺序、接口关系及其相互作用； c.确定这些过程有效运行和控制所需的准则和方法； d.确保所需的资源和信息的获得； e.对这些过程进行监视、测量和分析； f.采取必要的改进措施，以

13、实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2本公司需要的外包过程有设备(设施)外委检修、维修；产品的交付运输；监视和测量装置的外委检定；新建、扩建和改建项目、技术服务等过程，这些过程包括服务供方的控制分别由有关部门按外包工程和外包工人员管理控制程序规定对其实施控制和管理。4.1.3本公司一体化管理体系与采用标准条款和程序文件之间的对应关系见附件D一体化管理体系职能分配表。4.1.4一体化管理体系覆盖的范围一体化管理体系针对的是生产尿素、碳酸氢铵、塑料编织袋过程中涉及的所有产品、活动、工作场所、部门及其他可控相关方的管理和控制。4.2文件要求4.2.1总则本公司一体化管理体系文件是

14、管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用，一体化管理体系文件包括：a形成文件的一体化管理方针和一体化目标；b一体化管理手册：是本公司职业健康安全、质量和环境管理体系的纲领性文件；c一体化管理体系程序文件：程序文件是规定进行某项活动或过程途径的企业法规性文件，本公司按照职业健康安全、质量和环境管理体系标准要求，编制了40个符合实际情况的程序文件，详见附录E程序文件清单；d.公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，包括本公司各类管理制度、工作标准、作业指导书等；e.职业健康安全、质量和环境管理体系所要求的记录；f.外来文件：包括国家或行业主管部门的。法律法规和其它要求、相关方的

15、适用文件等。4.2.2一体化管理手册 本公司依据GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南标准和相关法律法规，结合本公司实际情况编制本手册。4.2.2.1手册应包括以下内容：a. 对本公司的一休化管理体系做出纲领性和概括性的描述；b.对质量、职业健康安全、环境管理体系覆盖范围的描述,包括对标准条款的删减及删减理由的说明；c.本公司的组织机构； d.本手册引用文件和其他支持性文件的情况，包括过程的内容、顺序和相

16、互关系等；e.对一体化管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.2.2保持本手册实施的持续性和适宜性。当本手册内容不适宜时，应及时对其进行更改，本手册的更改执行文件控制程序。4.2.2.3手册的管理详见0.3条款。4.2.3文件控制 本公司建立并保持文件控制程序，此程序是本公司一体化管理体系文件从编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制文件分发。企管科是一体化管理体系文件的归口管理部门，其他部门配合实施。 文件的控制应符合以下几方面的要求： a.文件发布前经有关领导审核、批准（管理手册由

17、管理者代表审核、经理批准；程序文件由分管副经理审核、管理者代表批准；三层次文件由各部门负责人审核、各分管副经理批准），以确保文件的充分性和适宜性； b.必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准； c.采取适当的方式对文件的更改和现行修订状态进行标识； d.文件按规定的范围进行发放，确保在使用处获得适用文件的有关版本，做好发放记录，受控文件应有“受控”标识，以便追溯； e.对文件的保存、更改、增补、发放进行控制，确保文件保持清晰、易于识别； f.确保对策划和运行一体化管理体系所需的外来文件加盖“外来文件”章来作出标识，控制外来文件的分发并使其受控； g.对作废或失效的文件及时回收，并由主管单位

18、做好回收记录，若须保留作废文件，应加盖“作废、保留”印章，并隔离存放。4.2.4记录控制 本公司建立并保持记录控制程序，以提供符合规定要求的及一体化管理体系有效运行的证据，企管科是记录控制的归口管理部门，其他部门配合实施。4.2.4.1控制内容 记录应从以下几个方面得到控制：a.记录的范围：一体化管理体系文件中规定提供的记录、运行过程中形成的其他记录、来自相关方的记录；b.记录的填写和标识应符合本公司有关规定要求，保持记录的真实和清晰 ；c.规定记录收集、整理和保存的方法，便于检索；d.各单位需将记录妥善保管。做好防火、防霉、防潮等工作，防止记录丢失和破损；e.记录的处置和销毁：记录的保存期由

19、主管部门在记录清单中作出规定。超过保存期限的记录，经分管副经理批准后，统一进行销毁，并做好销毁记录。记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置按记录控制程序实施控制。4.2.5支持文件文件控制程序LXHG-SQE/LP-B-001-2005记录控制程序LXHG-SQE/LP-B-002-20055 管理职责5.1管理承诺 本公司经理作为最高管理者，应对一体化管理体系的建立、实施和持续改进作出承诺。a.通过多种方式向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识；b.任命管理者代表，无论他（们）是否负有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权限

20、。c.主持制定符合本公司实际情况的一体化管理方针；d.依据一体化管理方针，制定一体化管理目标；e.通过最高管理者对一体化管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评审，确保达到一体化管理体系所规定的宗旨的要求（即管理手册1.1总则的要求）；f.确保一体化管理体系所需的人力资源、专项技能、公司的基础设施、技术和财力等资源的获得； g.持续改进和污染预防的承诺； h.遵守适用的有关法律法规和其他要求的承诺。5.2关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点本公司建立并保持顾客满意度测量控制程序，全面了解顾客的需求和期望，在本公司内部进行沟通，并将顾客的需求和期望转化为本公司明确的具体要求，通过一体化管理体系的运

21、作，予以满足。对顾客满意的程度跟踪调查，根据调查结果实施改进，增强顾客满意。 5.2.2支持性文件记录管理控制程序 LXHG-SQE/LP-B-002-2005顾客满意度测量控制程序 LXHG-SQE/LP-B-031-20055.3 一体化管理方针本公司经理制定一体化管理方针，形成文件，传达到公司的全体员工（包括正式员工、实习期间的员工及临时用工）或代表公司工作的人员。5.3.1 制定一体化方针的原则：a.与本公司的宗旨、活动、产品或服务的性质相适应，与职业健康安全风险的性质、规模和环境影响相适应；b.包括对满足顾客要求和持续改进一体化管理体系的有效性的承诺；c.遵守适用的有关法律、法规和本

22、公司应遵守的其他要求的承诺；d.包括对污染预防的承诺；e.为本公司制定和评审一体化管理目标提供框架和基础；f.将制定的一体化方针形成文件，实施并保持，传达到全体员工或代表公司工作的人员；g. 可为公众所获取.h.一体化管理方针的持续适宜性通过管理评审对其进行评价。5.3.2经理负责制定并发布一体化管理方针，党委办公室、工会负责对一体化管理方针的宣传，使全体员工或代表公司工作的人员理解一体化管理方针是本公司各项工作的宗旨和方向，并贯彻执行。5.3.3本公司的一体化方针每年评审与修订一次，以反映不断变化的条件和信息。5.3.4支持性文件xxxx年一体化管理方针5.4策划5.4.1一体化管理体系策划

23、 本公司经理应对为保证实现目标所需的体系过程进行识别和策划。5.4.1.1体系策划的内容：a.依据一体化管理方针，制定一体化管理目标；b.识别为实现一体化管理目标所需的过程，并满足目标的要求，对照标准中的删减原则和要求，评价并确定允许删减的内容。c.识别一体化管理体系范围内的活动、产品和服务中能够施加影响的环境因素，确定重要环境因素；d.识别一体化管理体系范围内的危险源，并进行风险评价和实施必要的控制措施；e.识别适用的法律法规和其他要求；f. 确定为实现一体化管理目标所需要的人力资源、专项技能、公司的基础设施、技术和财力等资源；g. 实现有效措施确保一体化管理体系的待续改进；h.对一体化管理

24、体系变更进行策划和实施时，确保一体化管理体系的连续性和完整性。5.4.1.2体系策划的结果应形成文件，并作为对一体化管理体系运行的依据。5.4.2 危险源辨识、风险评价和风险的控制 本公司建立并保持危险源、环境因素识别和评价控制程序，通过对危险源识别、风险评价确定重大的危险源并加以消除、整改和控制。安全科是危险源识别和风险评价的主管部门，其他部门配合实施。5.4.2.1 危险源识别的方法 本公司采用的危险源识别的方法为LECD法。5.4.2.2 危险源的识别 各有关部门组织评价人员通过现场观察及所收集的资料，对确定的评价对象尽可能识别其危害，包括：a.常规和非常规活动；b.所有进入工作场所的人

25、员的活动；c.工作场所的设施；d.管理缺陷等。5.4.2.3 风险评价 评价人员对所识别的危险源进行科学的评价，确定其危害程度和范围，以便采取有效控制措施，适当时对评价标准进行修订，从而不断改进职业健康安全绩效。5.4.2.4 本公司根据确定的危险源和风险因素，制定管理方案，加以控制实施。对危险源的控制情况进行监视和测量，并持续改进。每年对识别的危险源与风险评价情况，至少进行一次评审与确认。5.4.2.5危险源识别及风险评价的补充和更新 在下列情况下重新进行危险源识别和风险评价： A.法律法规及其他要求的颁布和变更； B.工艺技术及操作规程的改变；C.拆、扩、改建、加工过程或产品的改变；D.现

26、役装置发生重大事故或发现重大隐患等。5.4.3环境因素本公司建立、实施并保持危险源、环境因素识别和评价控制程序确保在本公司的活动、产品、服务过程中识别本公司能够控制并期望对其施加影响的环境因素，通过适当的评价方法确定本公司重要环境因素并加以有效控制，环保科是环境因素识别和评价控制的主管部门，其他部门配合实施。5.4.3.1环境因素的识别 环保科组织各有关部门进行环境因素的调查识别，识别环境因素应考虑以下方面:a. 本部门活动、产品和服务过程中自身和相关方具有的环境因素；b. 本部门正常、异常和可能发生的紧急状态下的环境因素以及过去、现在、将来三种时态中的环境因素； c.向大气的排放、向水体的排

27、放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、释放的能量（如热、辐射、震动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）； D.应避免仅从污染源的角度识别环境因素。5.4.3.2重要环境因素的确定 a.环保科组织各有关部门将本公司的环境因素进行分类、汇总及评价； b.根据本公司环境因素与法律法规符合性、发生频率、影响范围、影响程度、相关方关注、影响周期、资源消耗与节约程度等几个方面，采用多因子评价法，确定重要环境因素；c.对识别与评价出的重要环境因素，可通过制定目标、指标和管理方案予以控制；未制定目标、指标和管理方案予以控制的重大环境因素和其他需要控制的环境因素，可采用具体环

28、境控制程序或制度等进行控制。d.环保科将评价出的重要环境因素填写在“重要环境因素清单”上，交管理者代表审批后下发。e.每年对环境因素的识别与评价情况至少进行一次评审与确认，时间一般安排在制定环境目标之前。5.4.3.3环境因素的补充和更新 出现下列情况，需要对环境因素进行补充和更新： a.法律、法规发生变化； b.拆、扩、改建； c.本公司活动、产品和服务发生较大变化； d.工艺技术、生产规模、产品结构发生较大变化时； e.重要环境污染事故发生后等。5.4.4法律法规和其他要求本公司建立并保持法律、法规和其他要求获取控制程序，确保本公司获取最新的法律、法规要求，以便所有活动、产品和服务符合法律

29、法规及其他要求，并确定法律法规及其他要求如何应用于组织的危险源及环境因素，确保持续满足、遵守。本公司应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其他要求加以考虑。 司法科是法律法规管理的主管部门，环保科、安全科负责获取、识别和更新环境、安全相关的法律法规及其他要求，并将获取、识别和更新的结果及时传递到司法科。法律法规的获取、识别和更新具体按法律、法规和其他要求获取控制程序控制执行。5.4.5一体化管理目标本公司建立并保持目标管理控制程序，在一体化管理方针的基础上，结合本公司实际建立一体化管理目标，在本公司各个层次上进行分解，制定xxxx年度工作目标，根据目标制定了必要的管

30、理措施，保证一体化管理目标的实现。达到满足顾客和相关方的要求和期望；保护环境，节能降耗；保护员工身心健康安全。企管科是目标管理的归口部门，相关部门应根据确定的年度目标和月度目标认真组织开展工作。5.4.5.1 一体化管理目标制定的依据a.适用的法律法规和其他要求；b.一体化管理方针；c.管理评审的结果；d满足产品要求所需的内容；e. 职业健康安全危险源和风险；f. 自身的重要环境因素;g.污染预防的承诺；h. 持续改进的承诺;i.可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的意见、建议等. 5.4.5.2 一体化管理目标的制定与审批a.本公司经理组织制定一体化管理目标，并确保在各职能部门层

31、层分解；b.各职能部门将一体化管理目标分解，经分管副经理审核，报企管科汇总，经理批准后下发执行；c.如可行，目标应是可测量的，实施时能量化必须量化，不能量化的要细化。5.4.5.3支持性文件xxxx年度工作目标5.4.6 管理方案本公司建立并保持环境与职业健康安全管理方案控制程序确保一体化管理目标的有效实施，最终保证本公司一体化管理方针的实现。5.4.6.1管理方案的制定 一体化管理目标中职业健康安全和环境方面的内容可以通过制定管理方案来实现，安全科、环保科负责组织相关部门制定职业健康安全和环境管理方案。 管理方案应包括以下内容：a. 规定公司内各有关职能和层次实现目标和指标所有的职责；b.明

32、确实现目标的具体方法和措施；c.有具体的技术措施，并具有可行性；d.有实现目标的时间进度表。5.4.6.2管理方案的审批和实施a.管理方案需经管理者代表审批；b.为了保证管理方案的实施，本公司经理要保证所需资源的落实；c.责任部门按方案组织实施；d.安全科、环保科负责组织对管理方案的实施情况进行监督检查。e.安全科、环保科每年组织对管理方案进行一次制定，确保适应本公司年度安全、环境目标的实现。5.4.6.3管理方案的修订 当目标发生变化时或法律、法规及其他要求发生变化要及时修订，管理方案的修订由安全科、环保科负责组织，修订后的管理方案需经管理者代表审批。5.4.7支持性文件环境与职业健康安全管

33、理方案控制程序 LXHG-SQE/LP-B-006-2005记录管理控制程序 LXHG-SQE/LP-B-002-2005管理评审控制程序 LXHG-SQE/LP-B-008-2005协商与交流控制程序 LXHG-SQE/LP-B-007-2005顾客满意度测量控制程序 LXHG-SQE/LP-B-031-2005危险源、环境因素识别和评价控制程序 LXHG-SQE/LP-B-003-2005法律、法规和其他要求获取控制程序 LXHG-SQE/LP-B-004-2005监视和测量控制程序 LXHG-SQE/LP-B-034-2005目标管理控制程序LXHG-SQE/LP-B-005-20055

34、.5职责、权限、作用与沟通 本公司经理根据体系策划的要求，组织建立和完善本公司的组织机构，规定部门职责、权限和相互关系。劳动人事科负责将规定的职责、权限形成文件，经经理批准后下发各部门，在本公司内进行沟通。5.5.1职责和权限5.5.1.1经理a. 制定并保持本公司一体化管理方针和目标，确定有关方针和目标的措施；b. 审批各职能部门和岗位的职责和权限，并确保得到沟通；c.确保建立、实施和保持有效的一体化管理体系，确定一体化管理体系有关的措施，并对体系的实施和改进做出承诺；d. 通过增强员工的参与意识和积极性，在本公司内促进一体化管理方针和目标的实现；e. 向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的

35、重要性；f.确保获得必要的资源；g.定期评审一体化管理体系；h.重大事故，包括污染事故的调查处理，落实 “四不放过”原则；i.负责本公司企管科、审计科、质检科、办公室的日常工作的管理。5.5.1.2管理者代表a. 确保一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b. 向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和改进的需求；c. 确保在本公司内提高满足顾客要求的意识；d. 负责与一体化管理体系运行有关事宜的外部联系。5.5.1.3生产副经理 负责本公司调度室、技术科、安全科、规范化办公室、各生产车间(尿素车间、供气车间、压缩车间、碳化车间、合成车间、锅炉车间、原料车间)日常工作的管理。5.5.1.4

36、设备副经理 负责本公司设备科、计量科、基建科、供应科、仓储科、电修车间、仪表车间、机修车间的日常工作的管理。5.5.1.5煤炭副经理 负责本公司煤炭科、环保科日常工作的管理。5.5.1.6专职副书记 负责本公司党委办公室、工会、行政科、保卫科、司法科、劳动人事科的日常工作的管理。5.5.1.7销售副经理负责本公司销售科、塑编车间、三废科、市场科的日常工作的管理。5.5.1.8财务副经理 负责本公司财务科的日常管理工作。5.5.1.9内审员职责 a.负责按照审核计划的安排进行内部审核； b.对内部审核中出现的不符合向相关部门提出整改建议、改进措施； c.对内部审核中出现的问题提出考核意见； d.

37、负责对内部审核中的纠正措施进行跟踪验证。5.5.1.10 职业健康安全员工代表职责 a.参与职业健康安全管理方针和程序的制定、实施与评审； b.参与影响工作场所职业健康安全风险的控制； c.参与职业健康安全事务。5.5.1.11 质检员职责 a.负责对原料、燃料、备品配件及其它采购物资的监督和检验； b.负责中间产品的监督和检验； c.负责对最终产品的监督和检验。 5.5.1.12 其他各部门的职责、权限见附件A及附件C。5.5.2管理者代表管理者代表经本公司领导班子研究任命，由本公司领导班子成员中一名人员担任。并授权其按照GB/T19001-2000标准、GB/T24001-2004标准和G

38、B/T28001-2001标准确保本公司一体化管理体系的建立、实施和持续改进工作，具体职责见本手册5.5.1.2。5.5.3内部沟通本公司建立并保持协商与交流控制程序，经理确保在本公司建立畅通的协商与交流渠道，对一体化管理体系的有效性进行及时有效地传递、协商与沟通，各部门负责涉及本部门职业健康安全、质量和环境信息的接收、传递、和沟通。5.5.3.1内部沟通的内容：a.一体化管理体系的运行信息；b.法律法规及其他要求；c.事故处理信息；d.异常情况、紧急情况下的信息；e.本公司内部标准、制度和规定；f.有关职业健康安全、质量和环境基础数据等。5.5.3.2沟通的方式 a.会议沟通：本公司考核会、

39、职工代表大会、计划会、调度会、专业例会、各部门内部会议、班前班后会等进行协商与沟通。必要时形成纪要、计划等；b.发文沟通：制度(规定)、通知、通告、通报、总结、纪要、计划等；c.调度沟通：调度指令、调度会等；d.报表：各单位的基础数据信息通过报表或文件等形式传递给相关职能部门；e.其他方面的沟通：合理化建议、电话记录、座谈、宣传栏、公开栏和举报信箱，以及利用办公自动化系统和本公司内局域网等形式进行；f.应保持信息沟通过程的记录；g.管理者代表定期检查信息沟通情况，确保体系运行的有效性；h.交流与沟通的记录按记录控制程序执行。5.5.3.4 工会组织职工代表参与职业健康安全管理方针和程序 的制定

40、、评审，参与设计商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，并形成文件。5.5.4支持性文件记录控制程序 LXHG-SQE/LP-B-002-2005协商与交流控制程序 LXHG-SQE/LP-B-007-20055.6管理评审5.6.1总则 本公司建立并保持管理评审控制程序，经理按策划的时间间隔定期对本公司的一体化管理体系进行评审，确保一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性，一般情况下管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，必要时可以增加评审次数，应保存管理评审的有关记录。5.6.2评审的输入a. 领导承诺的实现程度； b.审核的结果（包括一体化管理体系内审、外审及相关方审核情况）和合规性

41、评价的结果；c.一体化管理方针、目标及管理方案实施情况与适宜性，目标、指标的实现程度；d.过程业绩和产品的符合性、组织的环境、职业健康安全绩效； e.资源配备与利用情况；f. 预防和纠正措施实施情况； g.以往管理评审的后续措施； h.可能影响一体化管理体系的变更；i. 顾客及其他相关方反馈的信息，包括投诉、抱怨、建议及其要求；j.一体化管理体系文件与实际管理活动的适宜性、充分性和有效性；k.客观环境的变化，包括与本公司危险源、环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；l. 持续改进方面的建议等。5.6.3管理评审输出： 管理评审输出应包括以下几方面的措施，形成文件和必要的记录：a. 一体化

42、管理体系及其过程有效性的改进，包括：一体化方针、目标、指标以及质量、职业健康安全、环境管理体系要素的修改的决策和行动； b. 与顾客要求有关的产品的改进；c. 环境的改进和职业健康安全情况的改善；d.资源要求。5.6.4管理评审有关的记录和采取措施的记录由企管科负责保存，管理评审的具体事宜按管理评审控制程序实施控制。5.6.5支持性文件管理评审控制程序 LXHG-SQE/LP-B-008-20056 资源管理6.1资源提供为实施、保持并持续改进一体化管理体系及其过程，同时为改善职业健康安全、质量和环境状况，增进顾客及相关方满意，经理应针对本公司的实际情况，确定并提供所需的资源，并对资源进行有效

43、的管理。资源提供包括：a.人力资源和专项技能；b.基础设施；c.工作环境；d.技术和财力资源；e.信息。6.2人力资源6.2.1总则 本公司建立并保持人力资源控制程序，对从事职业健康安全、质量和环境有关的人员进行有效的管理，并提供适当的教育、培训，确保所有岗位人员能胜任其工作，以满足相关岗位的能力要求。 劳动人事科按是人力资源管理的主管部门，其他部门配合实施。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1 劳动人事科根据本公司实际情况，合理配置各岗位所需的人员。6.2.2.2经理负责批准人员配置计划。6.2.2.3各部门根据其工作可能影响工作场所内职业健康安全、从事影响产品质量工作和为它或代表从事被

44、确定为可能具有重大环境影响的工作的人员的能力要求，劳动人事科组织相关部门对员工能力进行评价，评价应从教育、培训、技能和经验等方面进行判断。劳动人事科根据对相关人员能力评价结果制定相应的培训计划或采取其他措施，使各相关人员具备相应的知识，达到从事相应工作的能力要求，提高意识。培训计划或采取其他措施，经分管领导批准后实施。培训的内容包括： a.一体化管理方针、目标；b. 确保员工或代表本公司工作的人员都意识到所从事的工作或活动符合一体化管理体系方针与程序和要求的相关性和重要性；c. 所在岗位工作中的重大危险源、重要环境要素和实际的或潜在的职业健康安全后果或潜在环境影响和质量事故、以及个人工作的改进

45、将带来的职业健康安全和环境效益；d. 所在岗位执行一体化方针和程序，实现一体化管理体系的要求包括在应急准备与响应要求方面的作用和职责，并通过履行职责为实现目标做出贡献；e. 偏离规定的运行程序的潜在后果；f.职业健康安全、质量和环境法律法规及其他要求；g.岗位基本技能等。6.2.2.4培训的方式 a.内部培训，包括授课、考试、技能操作等； b.外聘有关人员到本公司培训； c.集团公司组织的培训； d.其他方式。6.2.2.5劳动人事科负责对培训的有效性进行评价，内容包括： a.各类培训的考试、考核结果； b.员工职业健康安全、质量和环境意识情况和法律法规的遵循情况； c.培训的内容是否达到了所

46、在岗位工作标准所需的要求。6.2.2.6劳动人事科按记录控制程序保存员工教育、培训、技能和经验的记录，建立员工档案，做为改进培训效果和员工晋级晋升的依据。6.2.3支持性文件人力资源控制程序 LXHG-SQE/LP-B-010-20056.3基础设施 本公司建立并保持基础设施和工作环境控制程序，以识别、提供的维护为达到产品规定的要求所需的基础设施。 基础设施包括： a.建筑物、工作场所和相关的设施； b.过程设备(硬件和软件)； c.支持性服务(运输和通讯) 。6.3.1职责 设备科是过程设备的主管部门。 安全科是安全基础设施的主管部门。 环保科是环保基础设施的主管部门。 计量科是监视和测量装

47、置的主管部门。 基建科是建筑物、工作场所和相关设施的主管部门。 办公室是支持性服务(如运输和通讯)等基础设施的主管部门。6.3.2各使用部门负责对使用的设施进行使用、维护管理，并建立使用、维护管理记录，具体按基础设施和工作环境控制程序控制执行。6.4工作环境 为实现产品的符合性识别所需的工作环境，并对工作环境中的影响因素进行管理，使其符合国家、地方和行业法律法规和本公司的要求。 安全科、环保科是工作环境的主管部门，其他部门配合实施，并协助管理和保持，具体按基础设施和工作环境控制程序的规定。a.安全科组织对本公司安全工作的检查，辨识各类危险源，及时进行整改和治理，为员工提供安全的工作环境；b.环

48、保科组织对本公司环保工作的检查，辨识环境影响因素，及时进行整改和治理，防止污染事故的发生；c.规范化办公室按现场治理规范进行现场卫生环境的治理，确保达到要求，提供优良舒适的工作环境； d.各相关部门按规定对分管区域的卫生、噪声、粉尘和废水排放实施控制。6.4.3支持性文件基础设施和工作环境控制程序 LXHG-SQE/LP-B-011-20057 产品实现7.1产品实现的策划7.1.1策划的目的 为确保产品实现过程处于受控状态，应对本公司产品实现过程进行策划，并与一体化管理体系其他过程的要求相一致。 生产副经理、调度室、技术科、质检科负责组织产品实现过程进行策划。7.1.2产品实现过程策划的内容

49、： a.质量目标和要求；b.实施过程、所需的文件和资源；c.实施过程所要求的验证，确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d.为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录；7.1.3产品实现和策划输出应形成文件(如岗位作业指导书、检修计划、安全措施、技术措施、检修方案等)，且在发放前得到有关领导的批准，并提供所需的资源，以确保这些过程的实现，产品实现过程应建立记录，证明过程运行和产品符合要求，所有记录按记录控制程序进行管理。7.1.4当原有策划不能满足特定产品、项目或合同要求时，应进行再策划，对策划的结果形成文件。7.1.5支持性文件危险源、环境因素识别和评价控制程序 LXHG-SQE/

50、LP-B-003-2005物资采购控制程序 LXHG-SQE/LP-B-015-2005尿素生产控制程序 LXHG-SQE/LP-B-016-2005碳酸氢铵生产控制程序 LXHG-SQE/LP-B-017-2005编织袋生产控制程序 LXHG-SQE/LP-B-018-2005监视和测量控制程序 LXHG-SQE/LP-B-034-20057.2与顾客及其他相关方有关的过程 本公司应对顾客和其他相关方要求加以识别和评审，及时与顾客和其他相关方沟通，确保顾客满意。销售科是与顾客有关过程控制的主管部门，其他部门负责对所涉及的相关方的有关过程进行控制。7.2.1与产品有关的要求的确定与产品有关的要

51、求主要包括：a.顾客规定的产品要求（合同)，包括有关产品的使用性能、质量、交付和交付后服务方面的要求；b.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c.与产品有关的法律法规及其他要求；d.本公司确定的任何附加要求；e.与其他相关方有关的职业健康安全和环境的要求。7.2.2与产品有关要求的评审 本公司建立并保持与产品有关要求的评审程序，对产品要求进行评审，确保本公司有能力满足其要求。 在本公司向顾客做出提供产品的承诺之前(接受合同及接受合同的更改），由销售科组织实施对产品要求进行评审。7.2.2.1评审应确保： a.产品要求得到规定； b.与以前表述不一致合同或订单的要求合理解

52、决； c.本公司有能力满足规定的要求。7.2.2.2销售科负责保存产品要求评审结果的有关记录，包括评审所引起的改进措施的记录。7.2.2.3若因各种原因产品要求发生变更时，销售科应形成变更文件或补充文件，并确保有关人员知道已变更的要求。7.2.2.4其他相关方要求的评审 安全科、环保科负责其他相关方对职业健康安全与环境要求进行确定，并组织评审，根据评审结果采取必要的控制措施。评审结果及评审所引起的改进措施的记录应予以保持。7.2.3与顾客及其他相关方沟通7.2.3.1本公司与顾客及其他相关方沟通的内容包括: a.认证机构的意见和要求；b.顾客关于产品的信息；c.问讯、协议、合同或订单的处理，包

53、括对其修改；d.顾客和其他相关方反馈，包括投诉、抱怨、建议；e.国家、地方、行业、上级的有关法律法规及其他要求；f.质量、环境、职业健康安全行政管理部门的监测数据、报告；g.通过多种多媒体向社会展示管理体系运行的绩效；h.向顾客和相关芳通报公司管理体系的有关要求，提供实现产品的过程服务；i.保持在紧急情况时与有关部门的联系，如：消防、治安、救护；j.向供方、合同方说明我公司接受其产品、服务的有关规定；k.向行政管理部门反馈处置信息。7.2.3.2对顾客及其他相关方的沟通可通过文件、传真、各类报表、报告、会议、电话、网络、参观考察、调研等方式进行。7.2.3.3公司及各部门应将员工参与和协商的安排及决定是否对重要环境因素与外界进行信息交流形成文件，并通报相关方。7.2.4支持性文件协商与交流控制程序 LXHG-SQE/LP-B-007-2005与产品有关要求的评审程序LXHG-SQE/LP-B-014-20057.3设计和开发 本公司不存在设计和开发，因此依据标准GB/T19001-2000“1.2应用”允许删减的规定，对标准中“7.3设计和开发”进行删减。7.4采购本公司