合同管理流程

1、合同管理流程1 .目标本流程文件旨在对项目合同的签订、实施、变更、索赔和终止等的管理活动做出规定。确保：1）合同签订和合同费用管理过程得到有效的协调、监督、控制和跟踪；2）每个合同有效率地按合同条款执行， 并严格对变更进行管理。2 .应用范围适用于下列按工作种类划分五类合同：1）工程类 包括土建、机电、装修2）设计类包括勘察、设计3）前期类包括各类前期4）咨询类 包括招标代理、监理、前期审价5）其他类包括保险主要工作范围包括以下流程：1）招标合同签订流程2）非招标合同签订流程3） 土建承包商期中付款推荐书流程4）机电承包商期中付款推荐书流程5）咨询服务单位期中付款推荐书流程（设计，前期，咨询和

2、其他类）6）合同支付流程7）索赔管理流程8）合同结算3.岗位职责岗位职责集团总裁在项目进行过程中，审批付款申请推荐书，审 批合同支付。集团行政办公会对项目进行过程中的重大事件做出决策； 并决策项目控制组授权范围以外的其他事件。集团建设事业部审核前期工程类合同的技术可行性，建立并维 护有关前期工程类承包商数据库。集团合约部负责招标合同文件审核与签订； 审核付款申请推荐书。集团财务部负责合同款项的支付与审计。项目控制小组在项目结算流程中，审批结算报告合约工程师负责非招标文件签订流程 负责期中付款推荐书流程 负责项目合同索赔流程 负责项目合同结算土建工程师核对土建施工单位合同执行情况，督促施工单位按

3、计划完成工作；对索赔事件进行取证项目设计工程师核对设计单位合同执行情况，督促设计院按计 划完成工作。机电工程师核对机电施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；对索赔事件进行取证档案工程师在合同管理过程中产生的控制文档进行存档， 并编制存档清单。4.流程负责人流程名称负责人招标合同签定流程集团合约部非招标合同签定流程合约工程师期中付款推荐书流程（工程类）合约工程师期中付款推荐书流程（前期设计和咨询类）合约工程师合同支付流程集团财务部索赔管理流程合约工程师合同结算合约工程师5.定义无6 .相关文件：变更处理程序7 .国家规定文档经济合同法建设工程施工合同管理办法建设工程勘察、设计合同条例

4、8 .建议流程PW6.1招标合同签订PW6.1招标合同签订流程-流程描述序号活动名称输入处理输出处理时间（天）1中标单位收到中标通知书中标通知书中标单位对中标通知书内容进 行响应，若需对合同内容提出修 改，则反馈给合约工程师；若无 需修改，合约工程师则进行合同 正式文本的制作。中标单位就中标 通知书内容的响 应结果。收到中标通 知书后一周 内。2合约工程师就合同内容修改组织签约谈判中标单位就中 标通知书内容 的修改建议。合约部会同投资监理、集团公司合约部及土建/机电工程师，与中 标单位就修改内容进行谈判，列 出差异条款，提出书面意见。谈判会议纪要差异条款报告3序号活动名称输入处理输出处理时间（

5、天）3项目公司相关领导审核差异条款谈判会议纪要差异条款报告项目公司相关领导审核差异条款艮告，审核通过，合约工程师编制合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。项目公司相关领导审核后审核流转单。34集团合约部审核差异条款谈判会议纪要差异条款报告集团合约部审核差异条款报告， 审核通过，合约工程师编制合同 文本，审核不通过，合约工程师 继续与承包商进行协商。集团合约部审核后审核流转单。35合约工程师编制集团合约部审根据差异条款的艮告意见，及集合同文本初稿3序号活动名称输入处理输出处理时间（天）合同文本核意见团合约部的审核意见，合约工程 师进行合同文本的编制，发放审 核流转单。合同审核流转

6、单6项目公司相关领导审核合同文本初稿合同文本初稿合同审核流转单项目公司相关领导审核，输入审 核意见，审核通过再由集团合约 部审核，审核不通过，则返回合 约工程师进行修改。项目公司相关领 导审核后合同审 核流转单。37集团合约部审核合同文本初稿合同文本初稿合同审核流转单集团合约部审核，输入审核意见，审核通过再由集团行政办公会审批，审核不通过，则返回合集团合约部审核后合同审核流转单。3序号活动名称输入处理输出处理时间（天）约工程师进行修改。6集团行政办公会审批合同文本初稿集团合约部审核后合同审核流转单行政办公会审核，审核通过，通 知合约工程师则进行合同正式 文本的制作，审核不通过，返回 合约工程师

7、，继续与承包商进行 协商。集团行政办公会 审核后合同审核 流转单。37合约工程师编制合同正式文本审核后的合同审核流转单合约工程师根据审核后的合同审核流转单意见跟进。正式合同文本38合同双方签字盖章正式合同文本合同双方签字盖章。双方签署后的合向文本。7序号活动名称输入处理输出处理时间（天）9档案工程师登记合同台帐并分发双方签署后的合同文本登记合同信息，并将签署后的合同文本分发各相关部门备案。合同分发单存档记录110相关部门进行合同备案合同双方签署后的合同文本合同分发单签收合同，签署合同分发单。签署后合同分发单。1PW_6,2非招标合同签订流程PW_6.2非招标合同签订流程-流程描述序号活动名称输

8、入处理输出处理时间（天）合约工程师组咨询类非招标合同咨询类合同方案由合约工程师与投合同方案审核T织合同方案/工方案or;资监理进行审核估价；表or程方案审核前期工程类非招标前期工程类工程方案先由集团公司工程方案审核合同工程方案；总体规划部/技术管理部进行审核，再表由合约工程师与投资监理进行审核估价。各相关部门进合同方案审核表合约工程师对合同方案提出审核建审核后合同方3行方案审核or；议，并推荐合同形式，安排合同编号；案审批表or工程方案审核表；投资监理提出审核建议，询价并进行审核后工程方序号活动名称输入处理输出处理时间（天）报价分析；总体规划部肢术管理部对工程方案提出审核意见，并提出技术可行性

9、建议，集团合约部提出审批意见，推荐承包商；案审批表合约工程师汇总各相关部门审核意见审核后合同方案审批表or审核后工程方案审批表合约工程师汇总各相关部门审核意见，编制合同文本初稿，并拟意向单位名单。合同文本初稿拟办意向单位名单5项目公司相关合同文本初稿项目公司相关领导审核合同初稿及确7E的息向单3序号活动名称输入处理输出处理时间（天）领导确定意向单位拟打意向单位名单汇总的审核意见，确定意向单位。位合约工程师组织合约谈判合同文本初稿确7E的息向单位合约工程师根据合同文本初稿条款 会同集团合约部、投资监理、土建/ 机电工程师与意向单位进行签约谈 判，若谈判达成共识，合约工程师组 织合同会签，发放审核

10、流转单，若未 达成共识，列出差异条款。谈判会议纪要5合约工程师列出差异条款，提谈判会议纪要合约工程师列出差异条款，编制差异条款跆，上报项目公司相关领导差异条款报告。3序号活动名称输入处理输出处理时间（天）出书面意见项目公司相关领导审核差异条款谈判会议纪要差异条款报告项目公司相关领导审核差异条款报 告，审核通过，合约工程师编制合同 文本，审核不通过，合约工程师继续 与承包商进行协商。项目公司相关 领导审核后审 核流转单。3集团合约部审核差异条款谈判会议纪要差异条款报告集团合约部审核差异条款报告，审核 通过，合约工程师编制合同文本，审 核不通过，合约工程师继续与承包商 进行协商。集团合约部审 核后

11、审核流转 单。3合约工程师修集团合约部审核意根据差异条款的艮告意见，及集团合合同文本初3序号活动名称输入处理输出处理时间（天）改合同文本见约部的审核意见，合约工程师进行合稿。向文本的编制，发放审核流转单。合同审核流转单。合约工程师组合同文本初稿合约工程师组织合同会签，上传合同修改后合同文3织合同会签合同审核流转单审核流转单。本初稿。合同审核流转单。项目公司相关修改后合同文本初项目公司相关领导审核，输入审核意项目公司相关3领导审核修改稿见，审核通过再由集团合约部审核，领导审核后合后合同初稿合同审核流转单审核不通过，则返回合约工程师进行同审核流转单序号活动名称输入处理输出处理时间（天）修改。集团合

12、约部审核修改后合同初稿修改后合同文本初稿合同审核流转单集团合约部审核，输入审核意见，审 核通过再由集团行政办公会审批，审 核不通过，则返回合约工程师进行修 改。集团合约部审核后合同审核流转单3集团行政办公会审批合同文本初稿集团合约部审核后合同审核流转单行政办公会审核，审核通过，通知合 约工程师则进行合同正式文本的制 作，审核不通过，返回合约工程师， 继续与承包商进行协商。集团行政办公 会审核后合同 审核流转单。3合约工程师编审核后的合同审核合约工程师根据审核后的合同审核正式合同文3序号活动名称输入处理输出处理时间（天）制合同正式文本流转单流转单意见跟进。O合同双方签字盖章正式合同文本合同双方签

13、字盖章。双方签署后的合向文本。7档案工程师登记合同台帐并分发双方签署后的合同文本登记合同信息，并将签署后的合同文本分发各相关部门备案。合同分发单。存档记录。1相关部门进行合同备案合同双方签署后的合同文本合同分发单签收合同，签署合同分发单。签署后合同分发单。1PW_6.3 土建承包商期中付款推荐书流程PW_6.3 土建承包商期中付款推荐书流程-流程描述序号活动名称输入处理输出处理时间（天）土建承包已完工程量填写期中付款申请书，并期中付款申每月25日之前商提交期依据的合同通知土建施工监理进行请书。中#fc申条款审核。请申请金额土建施工期中付款申土建施工监理核对工程签署后期中1监理核对请书进度与质量

14、，并签署期中自演申请书。工程进度付款申请书，若与实际不与质量符，则退回土建承包商，重新申请，若情况属实，序号活动名称输入处理输出处理时间（天）则通知土建工程师/安质环工程师进行核对。土建工程土建施工监土建工程师及安质环工签署后期中1师/安质环理签署后期程师核对工程进度与质自演申请书。工程师核中自须申请量，并签署期中付款申请对工程进书书，若与实际不符，则退度与质量回土建施工监理，若情况属实，则通知合约工程师。合约工程土建工程师合约工程师签署意见，转签署后期中1序号活动名称输入处理输出处理时间（天）师签收期/安质环工给投资监理跟进。付款申请书。中#fc申程师与施工请书监理审核签收后的期中自演申请书

15、投资监理合约工程师投资监理根据合同条款期中付款推7编制期中签署后期中进行计算付款金额，编制荐书。付款推荐自演申请书期中付款推荐书。签署后期中书自演申请书。合约工程期中付款推合约工程师复核签署期签署后付款1序号活动名称输入处理输出处理时间（天）师复核认荐书中付款推荐书，并签署付申请书及附可，签署推投资监理签款申请书。件期中付款荐书署后期中付推荐书。款申请书项目公司期中付款推复核期中付款推荐书，并项目公司相1相关领导荐书签发。关领导同意核实，签发合约工程师签发的期中期中付经理签署后付款推荐款推荐书自演申请书书。合约工程项目公司相合约工程师上报集团财期中付款1序号活动名称输入处理输出处理时间（天）师

16、存档，提关领导同意务部进行审核，并将期推荐书正本交期中付签发的期中中付款推荐书下载并打款推荐书付款推荐书印进行存档。正本集团财务项目公司相集团财务部审计期中付集团财务部1部审核后关领导同意款情况，并签署期中付款签署的期中签署推荐签发的期中推荐书。付款推荐书书付款推荐书正本。正本集团总裁集团财务部集团总裁审批并签署期总裁审批的1序号活动名称输入处理输出处理时间（天）审批签署签署的期中中付款推荐书。期中付款推推荐书付款推荐书荐书正本。正本合约工程总裁审批的合约工程师根据期中付与付款有关1师签发付期中付款推款推荐书编制付款证书，信函。款证书荐书正本并签发给承包商。付款证书。PW_6.4机电承包商期中

17、付款推荐书流程PW 6.4机电承包商期中付款推荐书流程-流程描述序号活动名称输入处理输出处理时间（天）机电承包商/已完工程量填写期中付款申请期中付款申每月25设备供应商依据的合同书。请书。日之前提交期中付条款款申请申请金额机电施工监期中付款申机电施工监理核对签署后期中1理核对工程请书工程进度与质量，并自演申请书。进度与质量签署期中付款申请书，若与实际不符，序号活动名称输入处理输出处理时间（天）则退回机电承包商，重新申请，若情况属实，则通知机电工程师/安质环工程师进行核对。机电工程师/机电施工监机电工程师及安质签署后期中1安质环，程理签署后期环工程师核对工程自演申请书师核对工程中自须申请进度与质

18、量，并签署进度与质量书期中付款申请书，若序号活动名称输入处理输出处理时间（天）与实际不符，则退回机电施工监理，若情况属实，则通知合约工程师。合约工程师机电工程师合约工程师签署意签署后期中1签收期中付/安质环工见，转给投资监理跟自演申请书。款申请书程师与施工进。监理审核签收后的期中序号活动名称输入处理输出处理时间（天）付款申请书投资监理编合约工程师投资监理根据合同期中付款推7制期中付款签署后期中条款进行计算付款荐书推荐书自演申请书金额，编制期中付款签署后期中推荐书。自演申请书合约工程师期中付款推合约工程师复核签签署后付款1复核认可，签荐书暑期中付款推荐书，申请书及附署推荐书投资监理签并签署付款申

19、请书。件期中付款署后期中付推荐书。序号活动名称输入处理输出处理时间（天）款申请书项目公司相期中付款推复核期中付款推荐项目公司相1关领导核实，荐书书，并签发。关领导同意签发期中付合约工程师签发的期中款推荐书经理签署后付款推荐自演申请书书。合约工程师项目公司相合约工程师上报集期中付款1存档，提交关领导同意团财务部进行审核，推荐书正本期中付款签发的期中并将期中付款推荐序号活动名称输入处理输出处理时间（天）推荐书正本付款推荐书书下载并打印进行存档。集团财务部项目公司相集团财务部审计期集团财务部1审核后签署关领导同意中付款情况，并签署签署的期中推荐书签发的期中期中付款推荐书。付款推荐书付款推荐书正本。正

20、本集团总裁审集团财务部集团总裁审批并签总裁审批的1批签署推荐签署的期中暑期中付款推荐书。期中付款推序号活动名称输入处理输出处理时间（天）书付款推荐书荐书正本。正本合约工程师总裁审批的合约工程师根据期与付款有关1签发付款证期中付款推中付款推荐书编制信函。书荐书正本付款证书，并签发给付款证书。承包商。PW_6.5咨询服务单位期中付款推荐书流程PW 6.5咨询服务单位期中付款推荐书流程-流程描述序号活动名称输入处理输出处理时间（天）咨询服务单位提交期中付款申请已完工程量。依据的合同条款。申请金额。填写期中付款申请书。期中付款申请书。每月25日之前土建工程师/机电工 程师/设计工程师及 安质环工程师签

21、收， 并根据合同条款对 合同执行情况及表现进行审核期中付款申请书。土建工程师/机电工程师/设计工 程师及安质环工程师根据合同条 款对合同执行情况及表现进行审 核，签署期中付款申请书，若与 实际不符，退回咨询服务单位， 重新申请，若情况属实，则通知 合约工程师。相关负责部门签署后期中付款申请书。1合约工程师签收期中付款申请书机电工程师/安质 环工程师与施工监 理审核签收后的期 中付款申请书。合约工程师签署意见，转给投资监理跟进。签署后期中付款申请书。1投资监理编制期中付款推荐书合约工程师签署后期中付款申请书投资监理根据合同条款进行计算付款金额，编制期中付款推荐书。期中付款推荐书。签署后期中付款申

22、请7序号活动名称输入处理输出处理时间（天）书。合约工程师复核认可，签署推荐书期中付款推荐书投资监理签署后期中付款申请书合约工程师复核签署期中付款推荐书，并签署付款申请书。签署后付款申请书及 附件期中付款推荐 书。1项目公司相关领导核实，签发期中付款推荐书期中付款推荐书合约工程师经理签署后付款申请书复核期中付款推荐书，并签发。项目公司相关领导同 意签发的期中付款 推荐书。1合约工程师存档，提交期中付款推荐书正本项目公司相关领导同意签发的期中付款推荐书合约工程师上报集团财务部进行 审核，并将期中付款推荐书 下载并打印进行存档。期中付款推荐书正本。1集团财务部审核后签署推荐书项目公司相关领导同意签发

23、的期中付款推荐书正本集团财务部审计期中付款情况，并签署期中付款推荐书。集团财务部签署的期中付款推荐书正本。1集团总裁审批签署推荐书集团财务部签署的期中付款推荐书正本集团总裁审批并签署期中付款推荐书。总裁审批的期中付款推荐书正本。1合约工程师签发付总裁审批的期中付合约工程师根据期中付款推荐书与付款有关信函。1序号活动名称输入处理输出处理时间（天）款证书款推荐书正本编制付款证书，并签发给承包商。付款证书。PW_6.6合同支付流程PW6.6合同支付流程-流程描述序号活动名称输入处理输出处理时间（天）承包商提与付款有关开具发票。发票。每月25交发票及信函。付款证书复印日提交付款证书付款证书。件。复印件

24、合约工程发票。合约工程师根对应付款证书的2师整理付付款证书复据付款证书复付款推荐书。款申请资印件。印件查找相应合约工程师签署料付款推荐书审的付款调拨单。序号活动名称输入处理输出处理时间（天）批流程，签署付款调拨单。项目公司对应付款证项目公司相关项目公司相关领2相关领导书的付款推领导审核付款导签署后的付款审核签署荐书资料，签署付款调拨单。付款调拨合约工程师调拨单。单签署的付款调拨单集团财务项目公司相集团财务部审集团财务部签署2序号活动名称输入处理输出处理时间（天）部审核发关领导签署计历史付款情的付款调拨单。票，汇总付的付款调拨况，汇总付款情付款情况汇总款情况单及附件（发况。表。票；自领证书复印件

25、）总裁审批、集团财务部总裁审批，签署总裁签批的付款2签字签署的付款付款调拨单。调拨单。调拨单及附件（发票；付序号活动名称输入处理输出处理时间（天）款证书复印件；对应的付款推荐书）付款情况汇总表集团财务总裁审批后进行调拨，更新付款凭证。7部付款，并的付款调拨付款情况汇总更新后/付款情况通知相关单表并通知相关汇总表。部门备案部门。PW_6.7 合同索赔流程PW6.7合同索贝流程-流程描述序号活动名称输入处理输出处理时间（天）承包商提出索赔意向索赔事项概述。索赔具体要求。索赔的证据。承包商编制索赔意向书，提交给施工监理。索赔报告T施工监理审核索赔意向承包商提交的索赔报告。施工监理对索赔意向进行取证，

26、审核索赔报告。审核后的索赔报告2项目公司土建工程师/机电工程师审核索赔意向施工监理审核后的索赔报土建工程师就有关土建事宜对索赔意向进行取审核后索赔报告2序号活动名称输入处理输出处理时间（天）告。证，审核索赔报告，机电工程师就有关机电事宜对索赔意向进行取证，审核索赔报告。合约工程师审核索赔意向各相关部门审 核后的索赔报 告。合约工程师根据各相关部门意见进行审批，并组 织各相关部门与承包商 进行协商。审核后索赔报告1合约工程师组织与承包商进行各相关部门审合约工程师根据各相关协商会议5协商核后的索赔报部门意见进行审批，并组纪要序号活动名称输入处理输出处理时间（天）告。织各相关部门与承包商 进行协商，协商T则签 署索赔审批文件，若协商 不T,则提请相关政府 机构进行调解，仲裁或诉 讼。合约工程师编制索赔审批文件，并与成本工程师商讨索赔对目标成本的影响协商会议纪要 各相关部门审 核后的索赔报 告。合约工程师根据会议纪要，编制索赔审批文件，并与成本工程师商讨索赔对目标成本的影响，由索赔审批文件序号活动名称输入处理输出处理时间（天）成本工程师提出建议。项目公司相关领导签署索赔审批文件索赔审批文件。项目公司相关领导审批签署索赔审批文件。签署后索赔审批文件政府相关部门进行调解、仲裁或诉讼协商会议纪要索赔报告。经过政府相关部门进行调解、仲裁或诉讼。调解书or仲裁书or判决书PW_6.8 合同结