物华公司经营重点工作总结

1、2014年12月27日2目 录20142014年物华公司年物华公司指标完成分析指标完成分析120142014年物华公司指标完成分析年物华公司指标完成分析20142014考核指标完成具体情况（单位：万元）考核指标完成具体情况（单位：万元）部门2013年2014年备注收入利润收入利润家具厂1136.4568.381260.3144.66红外线103.16-19.13119.844.61纸厂143.190.49148.642市场部178.93-1.94192.9114.8机关（家具馆、赊销）100.03-34.25机关(物管部、包材厂)190.79-17.7613年物华机关成本114.31，物管部利

2、润96.55合计1752.5230.041821.7331.82利润利润 201330.04万元1752.52万元万元1821.73万元万元31.52万元万元 2014 2013 2014增加增加69.2169.21万元万元增加增加1.781.78万元万元营业总营业总收入收入20142014考核指标完成情况考核指标完成情况20142014年物华公司指标完成分析年物华公司指标完成分析12.28万元1562.52万元万元61、2014年物华公司收入同比增长年物华公司收入同比增长260万元（含物管部划转因素）；万元（含物管部划转因素）； 2、利润（排除机关成本）同比增长、利润（排除机关成本）同比增长

3、18.27万元（万元（66.07-47.8）；）；3、在细化成本核算下，家具厂因缴纳劳务工社保、劳务费用调增以及多品种、在细化成本核算下，家具厂因缴纳劳务工社保、劳务费用调增以及多品种小批量订单下自产产值下降等因素，利润降低较明显；小批量订单下自产产值下降等因素，利润降低较明显；4、红外线厂、市场部因人员调整，大力控制成本开支，利润增长较为明显。、红外线厂、市场部因人员调整，大力控制成本开支，利润增长较为明显。展望展望2015年物华公司必须大力降低机关成本开支，增强各实体盈利能力。年物华公司必须大力降低机关成本开支，增强各实体盈利能力。20142014年指标完成情况汇总年指标完成情况汇总201

4、42014年物华公司指标完成分析年物华公司指标完成分析1.1.克服了钢铁主业微利运行，家具内需严重不克服了钢铁主业微利运行，家具内需严重不足的困难；足的困难；2.2.克服了因进一步规范劳务工缴纳社保、按行克服了因进一步规范劳务工缴纳社保、按行业调整劳务费结算标准造成公司劳务费用成本业调整劳务费结算标准造成公司劳务费用成本增加的困难；增加的困难；3.3.克服了因政策性调整，物管部经营性门店划克服了因政策性调整，物管部经营性门店划走造成物华公司增收和成本压力大增的困难；走造成物华公司增收和成本压力大增的困难；4.4.初步克服了设备更新影响公司外拓社会民用初步克服了设备更新影响公司外拓社会民用家具市

5、场的不力条件。家具市场的不力条件。20142014年物华公司指标完成分析年物华公司指标完成分析20142014年所克服的主要困难年所克服的主要困难困难20142014经营重点总结经营重点总结220142014年经营重点总结年经营重点总结（1 1）（2 2）一、一、初步建立了适合市场经营要求的运营机制和管理体制。 物管部经营性门面划转工作。10编制公司营销规划，深入分析了公司现在所处的宏观环境和微观环境，确定了目标市场与目标市场战略，并排出了推进进度计划。并根据后勤集团对十三五规划编制的要求，再次修正并上报城服集团。二、二、执行董执行董事会五事会五项重点项重点工作工作1做好细化成本核算推进工作，

6、引进内部“转移价格”概念，六个经营板块分别设置细化成本核算单元，各单元均按照完全成本核算的模式进行账务处理和细化成本核算工作。2编制公司品牌建设实施方案，重新申请对家具和纸制品的商标注册，拟用原有品牌“良缘”在“第20类”一个类别上提出注册申请，并挑选出家具等商品项目进行保护，“伴尔馨”分别在“第16类”“第21类”两个类别上提出注册申请，并挑选出纸制品、纸杯、纸碗等商品项目进行保护。3家具设备升级及民用家具项目推进工作，物华公司积极与城服生产安全处沟通，多次完善方案，现设备升级方案已确定，完成了设备招标工作，家具厂厂房改造也在同步进行。4做好物华公司“十三五”发展规划编制工作，现已制定下发了

7、规划编制工作通知，成立了编制工作领导小组。520142014年经营重点总结年经营重点总结2.规范了劳务用工管理，完善了台账，落实劳务工社保缴纳，签订新年度劳务派遣用工协议，同时完成了全民职工的新版劳动合同的签订工作。1.物华公司接待了北京兴华会计师事务所对我公司2013年度财务报表的外部审计工作，按期完成了报表审计。3.安全管理工作稳步提升，参照全民职工对劳务工、劳务工班组长、实体负责人实现了全员安全消防抵押，层层落实和分解安全责任。4.积极推进降本增效工作。通过降管理费用、降原料成本、拓市场等方面努力克服资金困难。加大现场管理的监督力度，严格管理，从而有效的减少了原材料浪费和资金流失，完成降

8、本创效35万元的目标值。11三、三、20142014年经营重点总结年经营重点总结121.坚持对所有管理人员进行年度考评，根据考评结果发放绩效；2.优化产业人力资源调配，将红外线厂和家具厂生产骨干充实到销售一线；3.加强过程控制，按月公布各产业经营进度指标，寻找差距，对标挖潜。4.通过人员调整和培训，提高了公司员工的综合素质，实现了企业人力资源的不断增值。四、进一步构建和谐劳动关系,增强企业自主创新能力和市场竞争力，根据实际情况物华公司制定了深化用人、用工、薪酬的改革制度。20142014年经营重点总结年经营重点总结13按照产品标准化按照产品标准化规范化的要求，规范化的要求，狠抓产品的设计、狠抓

9、产品的设计、工艺环节，提升工艺环节，提升办公家具的标准办公家具的标准化水平，办公家化水平，办公家具由贴纸皮为主具由贴纸皮为主向贴实木皮为主向贴实木皮为主升级。升级。01020304开展多次设备升开展多次设备升级论证会，上报级论证会，上报了相关家具设备了相关家具设备更新方案，提升更新方案，提升办公家具加工能办公家具加工能力，着力解决油力，着力解决油漆工序手工作业漆工序手工作业的瓶颈问题，降的瓶颈问题，降低人工费用，提低人工费用，提高产品品质。高产品品质。对物华公司营对物华公司营销规划和品牌销规划和品牌建设进行了研建设进行了研究，正不断推究，正不断推进。进。与广西钢铁集团公司签订了防与广西钢铁集团

10、公司签订了防城港城港227227万余元的家具订购合同万余元的家具订购合同后，圆满完成了该项目验收工后，圆满完成了该项目验收工作，获得防城港有关领导的高作，获得防城港有关领导的高度好评度好评. .20142014年经营重点总结年经营重点总结 五五、1 1、红外线厂与江油丰威新材料有限红外线厂与江油丰威新材料有限公司、包头威丰特钢签订红外线产公司、包头威丰特钢签订红外线产品合同品合同1717余万元；余万元； 加强了武钢的保产服务，联合硅加强了武钢的保产服务，联合硅钢厂技术攻关解决了大型加热器的钢厂技术攻关解决了大型加热器的生产制作，累计与国贸公司签订生产制作，累计与国贸公司签订142142万元合同

11、，累计开票收入近万元合同，累计开票收入近200200万元万元。2 2、成功签约快餐豆浆杯的合作供成功签约快餐豆浆杯的合作供应商。纸制品厂与快餐公司达成了应商。纸制品厂与快餐公司达成了纸碗的改版与产品质量提升的共识纸碗的改版与产品质量提升的共识，预计年增加收入，预计年增加收入1010万元万元。3 3、纸制品厂多次到汉阳大型纸制品纸制品厂多次到汉阳大型纸制品生产商实地调查，了解市场需求，生产商实地调查，了解市场需求，将武钢快餐将武钢快餐3#3#碗版面设计和碗底进碗版面设计和碗底进行更换，提高了产品质量、外观和行更换，提高了产品质量、外观和价格，且得到了需求方一致的认可价格，且得到了需求方一致的认可

12、4 4、9 9月份参与了大连月份参与了大连“全国电热行业全国电热行业技术交流大会技术交流大会”，为拓展新市场打下，为拓展新市场打下了基础。了基础。20142014年经营重点总结年经营重点总结六、六、抓大放小，建立标准抓大放小，建立标准开放经营者人、财、物权限开放经营者人、财、物权限强化合同管理控制强化合同管理控制15七、七、 大力发展商贸产业，稳步开拓民用家具市场，积极介入备品备件、维修、保洁等多种形式的贸易市场，不断跟踪完善江北商贸、服务与贸易，实现贸易额140多万，其他各类贸易约30多万。民用家具完成八街民用家具体验馆开业及市场宣传工作参加广州家具展览会，引进知名品牌实木家具款式，缩短产品

13、研发周期；尝试开发环保纯实木民用套房家具，在上海国际木材交易市场选购烘干进口材料（如白蜡木、红橡），辅材选用泰国橡胶木和新西兰辐射松，开发设计打造一款民用环保系列家具进军民用市场；打造产供销信息平台，4月份印制了宣传页，5月份组织全体党员在建二商场、徐东平价以及奥山世纪城等小区开展了民用家具“夏日促销活动”，半年来，实现了10余万元的订单生产。20142014年经营重点总结年经营重点总结 2015 2015年物华公司面临的年物华公司面临的 形势与机遇形势与机遇317武钢内部市场在公司中占据主导地位，社会市场比较薄弱；武钢内部市场在公司中占据主导地位，社会市场比较薄弱；A AB B武钢主体厂矿改

14、扩建项目较少，以及低成本运行，势必影响公武钢主体厂矿改扩建项目较少，以及低成本运行，势必影响公司产品销售收入的稳定。司产品销售收入的稳定。C C公司法人治理机制和制度建设仍然需要不断完公司法人治理机制和制度建设仍然需要不断完善，与现代企业管理制度的要求差距较大善，与现代企业管理制度的要求差距较大D D适应市场经营的人员极为缺乏适应市场经营的人员极为缺乏。一、一、物华公司可能面临的不利因素20142014年物华公司面临的形式与机遇年物华公司面临的形式与机遇发展发展机遇机遇伴随着武钢现代城市服务集团的成立，以及吹响伴随着武钢现代城市服务集团的成立，以及吹响打造最具竞争力和影响力的现代城市服务领军企

15、打造最具竞争力和影响力的现代城市服务领军企业的号角，深化改革机制创新必将释放极大的经业的号角，深化改革机制创新必将释放极大的经营潜能。营潜能。上级公司对物华公司家具、纸制品产业的设备、设上级公司对物华公司家具、纸制品产业的设备、设施更新改造，增加了家具、纸制品的产能，为物华施更新改造，增加了家具、纸制品的产能，为物华公司转型升级、开拓社会市场打下了坚实的基础。公司转型升级、开拓社会市场打下了坚实的基础。物华公司已经初步编制了公司的营销规划和品牌建物华公司已经初步编制了公司的营销规划和品牌建设方案，为公司未来发展战略指明了方向。设方案，为公司未来发展战略指明了方向。面临国家蓬勃的民生需求，大力发

16、展民用家具、纸品面临国家蓬勃的民生需求，大力发展民用家具、纸品等民生消费产品将是难得的机遇。等民生消费产品将是难得的机遇。二、 物华公司也存在着有利的发展机遇20142014年物华公司面临的形式与机遇年物华公司面临的形式与机遇20152015年经营目标年经营目标4202 2015015年，根据公司制定的策略，物华公司年，根据公司制定的策略，物华公司将不断强化消防安全管理，积极高效组织生将不断强化消防安全管理，积极高效组织生产，灵活应对市场变化，以精细化管理为主产，灵活应对市场变化，以精细化管理为主导，全面深化企业内部改革，加快转型升级导，全面深化企业内部改革，加快转型升级步伐，把精力倾注在落实

17、上，把所有工作落步伐，把精力倾注在落实上，把所有工作落在实处，实现收入再增长、利润再提升。在实处，实现收入再增长、利润再提升。2015年经营指导思路20152015年经营目标年经营目标211 1、努力完成上级公司、努力完成上级公司下达的各项生产经营指下达的各项生产经营指标，在努力确保内部市标，在努力确保内部市场不萎缩的情况下，外场不萎缩的情况下，外部市场有同比增长部市场有同比增长50%50%。在全成本核算与考核下在全成本核算与考核下实现净利润实现净利润 35 35万元以万元以上。上。经经营营目目标标一一2 2、实现人身伤害、实现人身伤害事故、设备事故、事故、设备事故、火警火险及一般以火警火险及

18、一般以上火灾事故、环境上火灾事故、环境污染事故、治安事污染事故、治安事件为零件为零。经经营营目目标标二二3 3、加快内部改革，、加快内部改革，构建内控制度健全、构建内控制度健全、激励约束有效、业激励约束有效、业务流程科学、市场务流程科学、市场反应灵敏的经营新反应灵敏的经营新机制。机制。经经营营目目标标三三一、一、20152015年物华公司生产经营目标年物华公司生产经营目标20152015年经营目标年经营目标 20152015年年 具体举措及工作思路具体举措及工作思路5工作思路：工作思路：20152015具体举措及工作思路具体举措及工作思路工作思路：工作思路：20152015具体举措及工作思路具

19、体举措及工作思路010203一、完善公司的内控制度一、完善公司的内控制度 20152015年具体举措及工作思路分解年具体举措及工作思路分解263.3.做到多层次、全覆盖，通过做到多层次、全覆盖，通过大讨论，解决物华公司思想和大讨论，解决物华公司思想和机制方面的问题，通过机制创机制方面的问题，通过机制创新解放生产力，增加职工危机新解放生产力，增加职工危机意识、责任意识和竞争意识意识、责任意识和竞争意识2.2.进一步建立、规范各项管理制进一步建立、规范各项管理制度和完善公司内控制度，建立市度和完善公司内控制度，建立市场化的运营机制和管理体制，最场化的运营机制和管理体制，最终统一思想认识，明确公司发

20、展终统一思想认识，明确公司发展战略、形成公司品牌文化。战略、形成公司品牌文化。1.1.通过召开专题研讨会，指定专人通过召开专题研讨会，指定专人和部门负责，做好公司发展战略、和部门负责，做好公司发展战略、营销规划、品牌建设以及员工手册、营销规划、品牌建设以及员工手册、对外宣传册以及公司精神、经营理对外宣传册以及公司精神、经营理念的建立与提升工作。念的建立与提升工作。二二. . 转变管理机制，全面提升员工危机意识、责任意识。转变管理机制，全面提升员工危机意识、责任意识。20152015年具体举措及工作思路分解年具体举措及工作思路分解20152015年具体举措及工作思路分解年具体举措及工作思路分解三

21、三. .完善绩效管理体系，激励引导职工实现经营目标完善绩效管理体系，激励引导职工实现经营目标 加大专业技术人才的引进和内部专业技术工人的培养，按加大专业技术人才的引进和内部专业技术工人的培养，按 市场原则调整考核发放薪酬。市场原则调整考核发放薪酬。 打破干群界限，重塑管理层级的基础上，开展全员经营打破干群界限，重塑管理层级的基础上，开展全员经营 责任制考核管理，对关键岗位实行任期制和目标责任制管责任制考核管理，对关键岗位实行任期制和目标责任制管 理，按岗取酬，努力确保管理者的权、责、利的落实。理，按岗取酬，努力确保管理者的权、责、利的落实。 深入实施联产联酬、联销联酬、联效联酬，绩效工资要根深

22、入实施联产联酬、联销联酬、联效联酬，绩效工资要根 据月度、年度考评结果及时发放，坚决打破平均主义及据月度、年度考评结果及时发放，坚决打破平均主义及“大锅饭大锅饭”思想。思想。DCA建立并完善民用家具项目生建立并完善民用家具项目生产组织、产品工艺、市场推产组织、产品工艺、市场推广的制度建设，按时间节点广的制度建设，按时间节点对完成情况进行管理对完成情况进行管理做好项目产品宣传、渠道建设、市做好项目产品宣传、渠道建设、市场推广工作，通过设立展示店、寻场推广工作，通过设立展示店、寻求加盟商以及与板材商、装饰公司、求加盟商以及与板材商、装饰公司、电商的合作，全方位做好营销推广电商的合作，全方位做好营销

23、推广工作。工作。做好新项目原材料采购、做好新项目原材料采购、产品款式的设计和引进工产品款式的设计和引进工作作20152015年具体举措及工作思路分解年具体举措及工作思路分解四、整合现有家具厂、纸品厂、红外原件厂资源，四、整合现有家具厂、纸品厂、红外原件厂资源， 提升企业实力提升企业实力做好设备的做好设备的选型、布局、选型、布局、调试工作，调试工作，以及厂房改以及厂房改扩建工作，扩建工作，为项目推进为项目推进做好保障。做好保障。B3124纸制品厂通过批量化、规模化生产可以大幅度降低成本，提高盈利能力。借助QS认证工作，提升管理水平。在更新添置纸碗机后，积极开拓纸制品武汉周边市场，外部纸制品销量力

24、争新增1万件。在巩固现有的快餐公司纸碗市场的同时，大力开拓高端办公定制纸杯市场，比如企业文化杯、机场高铁专用杯市场。20152015年具体举措及工作思路分解年具体举措及工作思路分解五、（五、（1 1）纸制品厂具体工作举措纸制品厂具体工作举措20152015年具体举措及工作思路分解年具体举措及工作思路分解五、（五、（2 2）红外线厂工作举措红外线厂工作举措1红外线厂要妥善处理好国贸公司赊销产品开票红外线厂要妥善处理好国贸公司赊销产品开票与应收账款催收工作，在稳定与国贸、新余、与应收账款催收工作，在稳定与国贸、新余、丰威特钢等客户关系的同时，积极拓展新客户、丰威特钢等客户关系的同时，积极拓展新客户

25、、新市场。新市场。2同时要按照收入与回款情况严格控制成本费用同时要按照收入与回款情况严格控制成本费用发生。物华公司将转变纸制品、红外元件厂的发生。物华公司将转变纸制品、红外元件厂的管控模式，做到一是坚守销售收入、利润目标管控模式，做到一是坚守销售收入、利润目标底线。底线。3强化合同和财务的管理控制，三是全部放开经强化合同和财务的管理控制，三是全部放开经营者的人、财、物等经营权限。营者的人、财、物等经营权限。 依托集团公司资源，在物华公司经营执依托集团公司资源，在物华公司经营执照营业范围内，大力拓展家政服务、家具电照营业范围内，大力拓展家政服务、家具电器维修、产品销售等项目器维修、产品销售等项目

26、。 本着合作共赢的理念，积极做好上级公本着合作共赢的理念，积极做好上级公司小型维修巡检方案，生产低耗市场承接工司小型维修巡检方案，生产低耗市场承接工作的同时，创新运营和管理模式，大力发展作的同时，创新运营和管理模式，大力发展办公用品、生产低耗、生活福利、备品备件、办公用品、生产低耗、生活福利、备品备件、小型工程、劳务保洁服务等项目，创造提供小型工程、劳务保洁服务等项目，创造提供符合客户需求的产品，以客户为中心，为客符合客户需求的产品，以客户为中心，为客户提供全方位服务并让客户主动消费。户提供全方位服务并让客户主动消费。六、公司业务拓展六、公司业务拓展20152015年具体举措及工作思路分解年具

27、体举措及工作思路分解七、加大应收账款催收力度，确保公司资金正常运作七、加大应收账款催收力度，确保公司资金正常运作 20152015年具体举措及工作思路分解年具体举措及工作思路分解 1、加强资金管理，统筹兼顾收、加强资金管理，统筹兼顾收支平衡，减少占用，将有限的资金支平衡，减少占用，将有限的资金投入到生产中，最大限度地保证经投入到生产中，最大限度地保证经营的顺行。营的顺行。 2、设定账款回收经营指标，加、设定账款回收经营指标，加大对经营营销人员催收账款的绩效大对经营营销人员催收账款的绩效管理。管理。 3、领导带头成立专班，加强对、领导带头成立专班，加强对防城港、国贸、江北等重大项目应防城港、国贸

28、、江北等重大项目应收账款的催收力度。收账款的催收力度。 4、完善合格供应商建设，尤其、完善合格供应商建设，尤其对商贸、兼职销售经理的应付账款，对商贸、兼职销售经理的应付账款，做到有收有付，先收后付，力争做做到有收有付，先收后付，力争做到资金运行有度。到资金运行有度。严格落实安全生产责任制，大力做好安全生产“十大禁令”的执行工作，继续深化管理标准化、现场标准化和操作标准化工作，严防事故发生。针对经营工作的不同时期和天气变化情况，突出重点抓好劳务工的安全培训、生产突击任务和关键环节等重点部位的管理和控制。1以设备“三大规程”修订和设备更新为契机，提升设备管理水平。2加强家具厂、纸制品厂等重点部位的防火管理，通过抓培训、修规程、查隐患、重预防