营运部SOP手册--暂行版

1、商贸有限公司营运部SOP发布时间：2016年 5月 暂行版目录第一章 组织架构图3第二章 A-B物配操作流程5第三章 非生鲜类商品订货-配送8第四章 门店商品报损流程9第五章 临期商品处理流程13第六章 门店申偿规章流程16第七章 异常商品（非盘点日）库存调整流程18第八章 商品盘点流程21第九章 商品退货流程29第十章 关于门店退（换）货管理规范（限配送商品）32第十一章 店间调拨流程35第十二章 陈列标准37第十三章 商品一品四码推行方案（暂行）4847第1章 组织架构图 营运部 总监地推主管工程部经理合作事业部 经理直营事业部 经理市调专员平面设计地推专员维修万能工施工监理运维专员运维专

2、员直营督导直营督导合作店合作店店长店长第二章 A-B物配操作流程YY-2016-0011、 蔬菜类收货流程门店下午13:00前向营运数据下A-B订单数据组15:00接收门店生鲜A-B订单开始汇总营运数据16:00汇总生鲜A-B订单完毕发给采购及物配物配仓库04:30开始分拣、装车（蔬菜）物配车辆5:00开始发车物配仓库次日2:00开始对生鲜A-B商品进行收货（蔬菜）物配4:00截止生鲜收货（蔬菜）物配稽核4:00开始对商品进行核查营运数据是什么意思？是专人？ 数据组归属哪个部门？还是营运数据？货车一般6:00-9:00禁行，一个小时能送完吗？门店如何收货，收货有差异如何处理？2、 水果类收货流

3、程物配8:00停止生鲜收货（水果）物配车辆9:00开始发车物配车辆11:00前到达门店物配次日5:00开始对生鲜A-B商品进行收货（水果）物配稽核8:00开始对商品进行核查物配仓库8:30开始分拣、装车（水果）门店下午13:00前向营运数据下A-B订单营运数据15:00接收门店生鲜A-B订单开始汇总营运数据16:00汇总生鲜A-B订单完毕发给采购及物配门店检查封签，验收品项及件数如何检斤，收货差异如何处理？三、包装商品收货流程物配车辆13:00前到达门店门店检查封签，验收品项及件数物配包装员10:00结束蔬菜水果包装物配包装员7:00开始对蔬菜水果进行包装物配仓库次日2:00开始对包装商品进行

4、收货（包装蔬菜）物配仓库4:00停止收货（包装蔬菜）物配仓库5:00开始对包装商品进行收货（包装水果）物配仓库8:00停止收货（包装水果）物配稽核10:00开始进行商品核查物配车辆10:30开始装车物配车辆11:00开始发车门店下午13:00前向营运数据下A-B订单营运数据15:00接收门店生鲜A-B订单开始汇总营运数据17:00汇总生鲜A-B订单完毕发给采购及物配第三章 非生鲜类商品订货-配送YY-2016-002门店下午16:30在系统内订单数据组17:00开始进行审单物配仓库次日上午8:00做分拣单物配仓库9:00后根据分拣单进行商品分拣物配仓库第三日早04:30装车物配车辆5:00发车

5、物配车辆7:00前到达门店门店检查封签，验收品项及件数常规商品隔天到货？我们公司对顾客承诺的是日配货车禁行时间同样的收货差异如何处理？第四章 门店商品报损流程YY-2016-0031、 目的防止危害商品的蔓延，更有效的维护消费者的合法权益和确保系统库存的准确性。 2、 适用范围 本流程适用于门店商品的报损工作。报损商品仅限蔬果、蛋类、贝类、干性杂货及其它供应商不予退换货商品。3、 定义 指对于经营过程中由于商品损坏、腐烂变质、失效或危及安全及人身健康而使商品失去使用功能和使用价值、同时既不能继续销售也不能返厂退换的商品。经过相关手续申请及审批后，在系统中做报损处理，并对实物进行销毁处理。四、管

6、理制度 1. 报损时间：每日2次报损，上午10:00前和下午17:00前。 2. 10:00前:报损前日批次报损；下午17:00前报损当日批次。 3. 门店规划报损商品单独存放区域，分类整理，称重过程在监控镜头下完成。 4. 商品出现残损，临近保质期等情况，应先提前保质期的二分之一时间与供应商或采购 联系进行退换、降价、调拨处理，对于不能销售且已不能进行退换的商品进行报损。 5. 在营业期间发现需报损商品时，需将报损商品按大类整理到报损区统一存放。再加工 商品需随时填写手工商品报损登记表（一式三联），进行报损操作。 6. 商品报损登记表必须注明商品编码及商品品名。 7. 商品在报损时，必须在当

7、日收银组长、店长监督的情况下进行，店长必须在商 品报损登记表上签字。 8. 组长、店长每周必须通过系统查看报损数量金额明细，控制报损率。5、 岗位职责 1. 理货员：提出需报损的商品明细，填制商品报损登记表交店长签字；将商品在 指定区域报损。 2. 收银组长：负责报损商品的鉴定，根据实际报损数量，审核商品报损登记表，并 签字确认同意报损后报店长审批；每周审核查看商品报损报表，了解报损情况。 3. 店长：将手工商品报损登记表进入库存管理模块填制报损申请单并审核打 印交相应部门。每周通过系统查看报损数量金额明细表，了解报损情况。6、 报损流程 1. 每日营业中理货员不定期对展卖区商品进行巡查，将检

8、查发现的需要报损的商品及 时隔离暂存。 2. 理货员将所有需报损的商品存放至门店指定地点暂存，并对所有需报损商品进行分 类，门店收银组长对所有需报损商品进行鉴定。 3. 理货员根据报损商品的明细、数量填写一式三联的商品报损登记表报组长审核。 4. 收银组长每日报损时间前30分钟审核商品报损登记表，主要是核对商品实物与登 记表是否相符、登记表填写是否符合要求等，然后签字。 5. 店长在收银组长审核签字后的商品报损登记表签字，主要审核每天的报损数量及金额。注：店长不在岗时由指定组长签并对报损商品数量及金额审核，待次日早晨店长须对前日报损单据进行审核。 6. 理货员持有收银组长、店长签字的商品报损登

9、记表将需报损商品运至出口。当日 防损员核对实物与商品报损登记表是否相符，无误后在商品报损登记表上签字， 并监督门店部门人员对报损商品进行完全销毁。 7. 商品销毁完成后，生鲜部员工将商品报损登记表门店联、财务联、存根联交组长。 8. 次日早10：00前部门组长将商品报损登记表财务部联、存根联交门店录入员。次 日12：00前门店录入员根据商品报损登记表明细及数量将实际报损商品数量录入 系统报损申请单并审核，打印报损单与商品报损登记表存根联装订存档， 将商品报损登记表财务联交财务部存档备查。7、 成本核算 报损商品成本按系统当日进价为准。8、 岗位权限 1. 单次报损由门店店长审核确认。 2. 单

10、次报损金额高于200元200元的损耗占比销售多少？以直营店为例，200元的报损将占比6%-8%，这个损耗比例是否太大，是否考虑降低标准？，以邮件形式上报运营管理部专员，运营管理部数据专员提 交到由运营管理部总监审核，若损耗异常且报损原因不明确，不予通过。9、 管理制度 1. 报损数据较大，门店店长管理失控，根据公司制度处罚。如何处罚？ 2. 运营管理防损稽核部每周对门店报损数据进行核查。 3. 门店手工商品报损登记表、系统报损单保存时效12个月。 4. 流程图待报废商品分类分品存放每个品在监控下进行称重，填写手工商品报损登记表10:00、17:00前根据品类进行系统报损打印系统报损单店长签字确

11、认单次报损额超过200元、拍照存档商品报损登记表系统报损单门店留存单次报损金额低于200元营运部品类专员审核门店店长分析报损原因商品报损登记表系统报损单传递财务部存档营运部总监或副总监签字确认10、 相关单据 1. 附件1 商品报损登记表（手工单据）商品报损登记表报损分店： 报损部门： 编号： 000001 日 期商品编码商品品名数量及单位单价金额区域签名店长员工组长签名 店长：说明：1、该表不可连续使用，一张表只可记录同一部门每日报损情况。 2、此表一式三联（）。（此单据保存时效为12个月） 2. 附件2 系统报损单（中科商软）第五章 临期商品处理流程YY-2016-004一、目的：较少商品

12、损耗，提高商品利用率。二、定义：针对有保质期的条码类商品，保质期即将过期，合同范围内不可退货的，并可以通过促销、降价等经营方式继续销售的商品。三、临期商品的界定及处理 1. 保质期在15天以内 1.1 保质期剩余7天向采购申请价格清仓； 1.2 保质期剩余5天做买一增一； 1.3 保质期剩余3天在做一次买赠； 1.4 保质期到期当日商品进行下架报损处理。有返货标准的也要报损？ 2. 保质期15天30天 2.1 保质期剩余10天向采购申请价格清仓； 2.2 保质期剩余7天做买一增一； 2.3 保质期剩余4天在做一次买赠； 2.4 保质期到期当日商品进行下架报损处理。 3. 保质期30天以3个月

13、3.1 保质期剩余15天向采购申请价格清仓； 3.2 保质期剩余10天做买一增一； 3.3 保质期剩余5天在做一次买赠； 3.4 保质期到期当日商品进行下架报损处理。 4. 保质期36个月 4.1 保质期剩余30天向采购申请价格清仓； 4.2 保质期剩余15天做买一增一； 4.3 保质期剩余7天在做一次买赠； 4.4 保质期到期当日商品进行下架报损处理。 5. 保质期6个月以上 5.1 保质期剩余45天向采购申请价格清仓； 5.2 保质期剩余20天做买一增一； 5.3 保质期剩余10天在做一次买赠； 5.4 保质期到期前一日商品进行下架报损处理。注：买赠商品赠品部分走报损流程在系统中减除，但在

14、报损单后附手工买赠申请单。4、 流程图根据保质期提前提出临期商品处理申请门店根据档期定案执行销售营运部品类专员审核采购部商品采购审核制定促销商品及档期保质期6个月以上保质期30天以3个月保质期36个月保质期在15天以内保质期15天30天五、单据表样 1.1 附件3 商品买赠申请单（手工单据）门店自行决定买赠商品销售申请表日期申请门店商品编码商品描述商品数量商品金额被买赠商品编码被买赠商品描述买赠描述活动截止日期被买赠商品是否报损被买赠商品定义将到达保值期的 商品,在门店店长的批准下门店可以进行买赠销售,这种操作特别适合于货价寿命短的鲜货食品(保值期不超过45天,例如:牛奶.酸奶等)和那些无法与

15、供应商进行退货.换货的商品.申请人签字店长签字防损签字注：此单据一式三份，附在报损单后。（此单据保存时效为12个月）第六章 门店申偿规章流程YY-2016-0051、 目的 根据公司现有的实际情况，为有效解决门店申偿问题，使各部门工作更加协调，现制定相关规定。二、门店申偿商品原因 1. 门店未收到系统内配送单中的商品； 2. 门店收到的配送商品数量与配送单上不符； 3. 门店收到的物配商品质量差； 4. 门店该商品无订货，无到货，但物配单中有此商品。三、门店申偿单规则流程 1. 门店诚信如何界定是否诚信收货？特别是合作店如何界定？收货后，发现以上问题，门店需第一时间将申偿照片发送到微信“采购门

16、店 物配”群里，申偿比例需达到8%才给予申偿。 2. 门店需24小时内，填写申偿单附件4（电子版）反馈给运营管理部，同时进行门 店申偿单管理登记表登记，门店必须诚信申偿； 3. 运营管理部对电子版申偿单存档；运营部打印出一式三份申偿回执单，物配 部签字确认，营运管理部在管理部申偿登记汇总表上登记。 4. 物配部对门店做商品补偿时，携带一式三联申偿回执单到门店，门店收到补偿商 品后，根据实际到货情况进行清点，确认无误后，在申偿回执单上填写数量，门店 店长签字确认，并在门店申偿单管理登记表中“回偿登记”处将相关内容注明。白 联运营管理部留存，粉联物配部留存，黄联门店留存。（此申偿回执单由物配部门提

17、供） 5. 运营管理部待物配返回申偿回执单后，将白联进行回执登记及存档，此门店的本 次申偿完毕。 6. 如物配未对门店做出补偿或补偿数量不足时，需写明原因，需在3日内对门店进行再 次补偿。 7. 针对生鲜商品物配部必须在下次盘点前，将申偿商品配送门店。如未配送到门店，门 店需要在盘点时提出，避免影响库存数量； 8. 物配部若不能及时对门店进行申偿商品补偿，可根据实际情况与门店沟通申偿商品到 货时间。时间不得超过1周。 9. 门店提出合理申偿要求，物配部必须进行商品申偿工作，不得拒绝门店申偿要求。四、流程图门店根据实际情况在24小时内填写申偿单未补偿营运部品类内勤登记、打印申偿单物配部签字确认门

18、店对实际到货数量与单据不符、质量极差的商品提出申偿门店重新记录并提报营运部继续申偿补偿送货门店在补偿单回执签字确认，计入库存再次申偿无果怎么办？第七章 异常商品（非盘点日）库存调整流程YY-2016-0061、 目的 明确异常商品的定义、相关部门的工作职责，保证异常商品的处理效果和运作效率，加强商品有效管理及汰换速度。2、 适用范围本流程适用于绿万家门店营运处理异常商品的操作。异常商品的范围包括：“虚库存商品”、“负库存商品”、“双零商品”、“有库存零销售商品”、“高库存商品”等。3、 名词解释 1. 虚库存:在门店系统中，有系统库存但找不到实物、或实物库存数量小于系统库存数量 的商品。 2.

19、 负库存：系统库存为零，但由于实物库存大于系统库存而出现有销售记录的商品。 3. 双零商品：当前库存数量=0且前四周销售数量=0。 4. 有库存零销售商品：连续4周有库存零销售正常状态的商品；不包括：新品标识生效28 天内的商品以及不参与断货考核商品. 5. 高库存： 5.1 门店已陈列销售，但连续30天库存周转天数大于N天，且库存数量MAX（1个 包装规格）的正常经营商品（不含零销售商品）。 5.2 品类发展部有这个部门吗？按照年度MBO库存周转天数指标，分解到年度品类、大类库存标准 天数。 6. 清场商品：经销供应商申请或品类买手确定汰换，在一定时间内不再与该供应商合作 经营，其对应的所有

20、商品编码在所有门店全部不经营。4、 岗位职责 1. 营运部：提取相关数据，负责整理和提供各类异常商品报表，提出处理方案并落实。 2. 门店：负责对门店虚库存、负库存商品的检查、处理;对高库存商品的退货及控制补货; 商品的陈列检查、促销;对清场、退货商品的问题反馈。 3. 数据组：负责对各种异常商品报表的汇总、统计、跟进落实、将结果汇报总经理。 4. 物配部：负责对配送中心虚库存、负库存商品的检查处理；对高库存商品的退货及控 制补货。对商品的退货，及问题反馈。 5. 财务部：负责根据门店申请，审核门店异常商品盘点数据，进行账务调整。5、 库存调整流程 1. 审批流程 门店申请调整信息运营总监签字

21、数据组负责单据生效库存调整在系统中是否影响毛利？ 2. 盘点操作步骤 2.1 库存调整时间：每月10日、20日14点前。 2.2 门店发现有异常的商品，确定盘点商品名称、规格，制定盘点计划； 2.3 门店将异常库存商品盘点计划发给营运部； 2.4 财务部根据门店异常库存商品盘点计划时间，到店进行监督盘点； 2.5 门店在每月10、20日14点前完成库存调整盘点（根据盘点流程）； 2.6 门店盘点确定后的数据，由门店店长、财务部监盘人员签字确认后，提交到运 营部总监签字确认，最后将盘点单交与信息部数据组进行数据审核； 2.7 审核后的数据，由信息部提交到财务部。门店发现异常库存商品 2.8 操作

22、流程图门店制定异常库存商品盘点计划将计划表发给运营部、财务部财务部根据门店计划表现场监督盘点门店每月10、20日14点前完成库存调整盘点门店将盘点数据提交到营运部营运部签字的盘点数据单交与信息部数据组审核异常库存商品调整结束 3. 系统操作步骤 【库存管理子系统】【盘点作业】【盘点盈亏单】 以商品编码005140 蒙牛百利包牛奶 为例 原库存数量为256，需要调整库存为+30，则在“盈亏数量”中填写30，最终库存数量 为286。 在此界面选择“打印”“非盘点日库存数量调整单” 4. 数据组审核生效，库存冲减或增加。第八章 商品盘点流程YY-2016-007一、盘点类型 1. 生鲜盘点（包括耗材

23、盘点） 2. 食品、非食品盘点 3. 资产盘点 4. 赠品盘点二、盘点目的 1. 准确掌握生鲜经营的真实毛利并及时进行经营调整；2. 发现并跟踪损耗量大的单品，从而找到损耗原因并做出盘点分析；3. 准确掌握生鲜各部的营运状况，包括品种、库存、销售、报损等； 4. 通过盘点过程，全面清理卖场、库房，货架，查看是否有“0”销售商品遗留在“角落”， 以及卫生的全面清理； 5. 保证门店所属固定资产与门店经营成本摊销准确无误，并发现问题，改善问题。 6. 保证商场商品系统库存与实际库存一致。三、盘点范围 1. 生鲜盘点范围为采购定义的生鲜类商品（周转快商品）及耗材（生鲜仅限于连卷袋、 生鲜盘、保鲜膜、

24、困扎带、秤纸）； 2. 食品、非食品盘点范围为采购定义的食品、非食品类商品； 3. 门店固定资产、赠品、自用品； 4. 门店所有联营厂家所经营联营商品不参加盘点。四、盘点时间 1. 门店生鲜盘点时间段定为每周，盘点日为每自然周周一，盘点时间为晚10：30（闭店）。 2. 食品、非食品盘点为每自然月月末最后一天，盘点时间为晚10：30（闭店）。 3. 新开店第一个月资产盘点与食品、非食品盘点同步，之后每季度盘点一次。 4. 如遇节假日，法定假日等，以运营管理部确定时间为准。五、盘点职责 1. 信息部职责 1.1 盘点前一天：公布盘点类别编码、类别名称。 1.2 盘点当天工作： 1.2.1 盘点前

25、 1.2.1.1 监察门店做好盘点前准备工作； 1.2.1.2 根据本次盘点类别锁库存； 1.2.1.3 盘点门店进行日结，生成预判表。 1.2.2 盘点后： 1.2.2.1 对“盘点通知单处理”进行审核，生成最终盘点盈亏数据； 1.2.2.2 确认盘点数据，将门店盘点盈亏数据、大区整体盈亏数据、 物配盈亏数据交给运营管理部；2. 营运管理部职责 2.1 盘点前：监察门店做好盘点前准备工作； 2.2 盘点中进行监盘和复盘； 2.3 盘点后，根据信息部提供的盘点数据进行盘点分析。 3. 门店工作职责 3.1 店长 3.1.1 盘点前：做好盘点前准备工作，审核盘点表，检查并确认盘点准备期工 作已全

26、部完成，跟踪、确认盘点进度， 3.1.2 盘点中：必须在现场亲自监督、指导，确保按照流程规定时间要求完成 相关工作盘点后：负责对盘点数据进行盘点分析（商品的盈亏情况）,相 关盘点文件的签字确认,对盘点结果全权负责。 3.2 收银组长没有这个职位？ 3.2.1 盘点前：确保盘点程序的正常执行，负责培训员工盘点流程以及注意事 项，检查并确认盘点前的准备工作已全部完成； 3.2.2 盘点中：必须在现场亲自监督、指导， 3.2.3 盘点后：负责与店长对盘点数据进行分析，对商品盘点结果全权负 责。 3.2.4 盘点中：指挥盘点小组人员并对其工作负责，跟踪本部门盘点 进度，督促员工在盘点后进行彻底的卫生清

27、洁工作，并进行检查。 4. 稽查小组职责 稽查小组人员：由运营管理部、财务部、采购部各一人组成，每个抽盘小组每次盘点前建立，稽查一个或几个门店盘点情况，小组负责盘点程序及稽查盘点的准确性，确保无人为修改盘点结果，做虚假盘点。由人力原因，稽查小组不能将所有门店覆盖。因此，每次稽查在门店盘点开始后稽查小组随机分配到任几个门店进行抽盘，行程保密，不得提前告知。五、门店注意事项 1. 盘点前的准备工作必须在盘点日当天闭店前全部完成，所有的盘点工作需要在闭店后进行（库房除外，但库房盘点结束后，必须贴上“封库单”，任何人不得在库房盘点结束后进入库房，在大盘彻底结束后方可撤掉“封库单”。）； 2. 盘点前需

28、将不能销售的商品作退货、换货处理； 3. 将非盘点商品、赠品、代销商品放至制定区域，不得计入盘点。 4. 破损商品必须于盘点当日16:00前报损，不得计入当次盘点；盘点中发现的破损商品 计入当次盘点，待盘点结束后报损。 5. 盘点当日，门店所有部门商品必须在当日16:00前完成订货，验收、验退、调拨、报 损等系统相关录入工作，所有订单必须录入完毕，严禁有未补订单的现象，盘点日16： 00后门店停止一切收货行为； 6. 盘点前店长需将盘点所需工具应提前备齐； 7. 所有称重商品盘点数据保留2位小数； 8. 盘点过程中各主管/组长需要带领员工彻底清洁各区域的卫生； 9. 对于生鲜部门自用的耗材，管

29、理部需要独立建帐，具备数据支持，统计周期使用 量，以便门店在申领时在数量控制上做到精确，同时核算周期使用成本； 10. 盘点数据最终确认后，不得修改数据，弄虚作假； 11. 盘点后门店未审核盘点结果，门店不能进行报损。六、盘点流程 1. 生鲜 1.1 盘点前一日店长制定盘点计划表，生鲜耗材盘点明细表确定本次 盘点小组的主盘人、辅盘人、监盘人名单。 1.2 每周一盘点当日17:00前各门店通过系统导出生鲜盘点表。 1.3 盘点前需检查卖场、尤其促销区、收银区和交叉陈列区，并将孤儿区顾客遗弃 商品全部收回并归类处理； 1.4 生鲜联营商品不需要盘点； 1.5 晚上闭店后，店长组织盘点大会，说明盘点

30、要求； 1.6 盘点开始由各主盘人员组织开始其负责区域的盘点工作。 1.6.1 易变质商品（如冻品）应优先盘点，并快速回库； 1.6.2 盘点点数顺序应按照从左到右、从上到下、从前到后不可跳跃点数。 如果盘点过程中发现生鲜盘点表上盘点数量填写错误应在错误数量 上划“”在旁边写上正确数据并由主盘人及监盘人员签名，否则无效。 1.7 完成盘点的小组立即报告店长，门店组织抽盘小组对该小组盘点的商品进 行抽盘，抽盘数量为盘点表有效盘点SKU数的10%，抽盘单品明细由店长现场决 定，优先选择高单价商品；独立包装SKU的抽盘结果必须与盘点结果一致，称重 SKU的抽盘结果与盘点结果的误差可以在1以内。 每个

31、参盘小组被抽查10%的SKU中若错误率达到2%，则该小组全部商品进行复盘， 独立包装SKU的抽盘结果与盘点结果不一致，称重SKU的抽盘结果与盘点结果的 误差超出3以内，则该小组全部商品进行复盘，指标均在要求范围内只对 出现错误的SKU进行复盘。 1.8 抽盘工作结束，抽盘合格的盘点小组员工完成区域的卫生清洁工作，清洁完毕 经店长店助检查合格后员工可以下班，管理人员要等系统差异出来后，经店长同 意方可下班。 1.9 合格的盘点表由店长指定授权人进行系统录入，上传信息部； 1.10 盘点当日管理部在总部远程视频监控各门店盘点过程，数据上传后信息部通过 系统导出差异，管理部对差异进行审核，对于存在差

32、异异常的门店，管理人员亲 自核查，将正确数量重新录入系统上传，对于反复核查都无法纠正的异常第二日 工作日继续寻找差异原因； 1.11 差异异常的盘点数据待门店找出原因更正后制作盘点确认单，若实在无法找到 异常原因，管理部稽核门店单据及监控资料，若人为损耗视情节严重性扣发当事 人、店长半月/整月工资，或者解除劳动关系。 1.12 门店固定资产、耗材一式三联，门店、行政、财务各一联，行政部根据门 店实际领用核算汇总，邮件形式发送管理部及门店。 2. 食品、非食品盘点（由于盘点设备没有确定，该流程按照手工盘点制作）序号主要内容负责人1初盘准备1.1盘点现场设置控制台店长l 摆放好控制台；l 将盘点货

33、位分布图和盘点商品货架了位表放于台面；l 做好收发盘点表准备工作。1.2发放货位控制表、盘点表、文具等店长l 交给初盘人员；l 一盘人将货位控制表贴在每个货位的始端。1.3张贴不参盘标识店长l 封闭不盘点区域、张贴“不参加盘点”标识；确保商品不流动；l 将独立存放的不参盘商品，贴上“不参加盘点”标识。1.4检查退换货区收银组长l 检查并确认所有的顾客退货操作手续已全部处理完；l 清理放在本区域内的退换货商品，将商品放回卖场相应区域；l 检查退换货处，确保无遗漏的未做处理的商品。1.5检查收验货区店长l 检查收货区，确保商品全部归位；l 处理完所有未完成的收货文件，确保不遗漏；l 处理完所有未完

34、成的返厂文件，确保不遗漏。1.6检查银台区收银组长l 将所有散落在银台区的商品送回相关区域。1.7检查、整理清点现场商品l 确认卖场展示商品已归类整理好、价签与商品对应正确；l 确认商品部自管存货区域的商品已整理好、每个箱内只存放相同SKU的商品；l 将游离商品集中放置到指定地点；l 非本区域商品送归相应的区域；理货员l 检查确认每个货位的完成情况。收银组长1.8检查确认店长l 检查所有盘点准备工作的完成情况；l 确认初盘之前的准备工作已全部完成；l 填写盘点商品货架控制表； l 宣布初盘开始。2初盘2.1初盘操作流程l 一盘人、二盘人领取盘点表，一式两联，各执一联；l 按货位盘点；l 按货位

35、内商品的陈列位置进行盘点；先横向操作、再纵向操作， 横向:先左后右，纵向:先上后下。 如图所示： l 填写商品数量；l 发现游离商品集中放置到指定地点；l 检查并确认所有盘点货位已全部盘完；l 游离商品最后统一盘入；l 将盘点表交回控制台。一盘、二盘人2.2检查确认店长l 检查确认各部门工作完成情况；l 在盘点商品货架控制表上作记录；l 组织收回所有盘点表。3复盘（同一盘操作，分区与一盘同步进行）4盘点准确率的确认4.1l 对于初盘、复盘数量不符的SKU准备抽盘；店长4.2l 准备员工开始抽盘； 店长4.3l 门店确认盘点准确率报告并签字；店长、监盘负责人5抽盘，抽取初盘、复盘时有差异或者高单

36、价的重点商品店长制定人员6盘点数据的整理和传送6.1 门店将盘点表明细录入系统，上传信息部；门店收银员6.2l 信息部导出差异；l 信息部生成盘点差异表；运营管理部、信息部经理、店长7确认盘点差异、申请盘点过账 3. 固定资产、耗材盘点 资产盘点由行政部制作固定资产、耗材盘点表，门店按表单要求清点资产，行政部可对盘点结果进行抽验，确认无误后将资产盘点表（一式三联、门店/财务/行政）各执一联。财务负责核算门店资产成本，行政负责统计资产归属。 4. 相关单据 4.1 附件5 各部门关于盘点的工作流程图 4.2 附件6 门店盘点流程图 4.3 附件7 盘点前准备工作清单 4.4 附件8 手工盘点单

37、4.5 附件9 门店单品损耗数量盈亏表 4.6 附件10 门店单品损耗数量盈亏解释（定案前） 4.7 附件11 单店盘点汇总表 4.8 附件12 门店单品损耗数量盈亏解释（定案后） 4.9 附件13 汇总盘点单品损耗top表第九章 商品退货流程YY-2016-0081、 直送商品退给供应商 1. 门店店长：对需退货商品进行清点，清点后与采购沟通，由采购与供应商沟通事项达成一致填写退货通知单交给店长签字，由店长签字后发给采购，由相应采购签 字，供应商签字确认后返给门店录入人员。 2. 门店退货单需填写进货单号，门店和采购确认商品信息和价格。 3. 门店店长：按签字的退货通知单在系统【退货审批单】

38、模块中录入退货信息，保存并审核单据。在【退货审批单财务审核】模块审核供应商应付账款，库存是否小于本次退货金额。通知理货员进行商品下架。 4. 供应商：待签完字的退货通知书反到门店后，门店通知供应商一周内到门店内取 退货。 5. 门店理货员：将已下架的商品与该商品库存集中存放，与供应商清点实际退数，同时 在退货通知单中填写实际退数，双方签字后交由录入员。 6. 门店信息员：根据签字版后退货通知单中在系统【退货单】中修改实际退货数量， 保存并由营运部审核后在系统库存中充减。 7. 门店信息员：在【查询退货记账单】打印一式三四联的正式退货单，商品组、供应商、 验收员、门店店长签字。白联财务一联留存、

39、黄联一联门店留存，粉联一联供应商留存。 8. 门店防损员（门店指定安保人员）：根据退货单进行商品数量、品名核对，无误 后方可放行出店。 9. 供应商：将退货商品带回。商品组长：与相关部门沟通后把退单交给录入员录入员。录入员：录入信息并按流程将退货商品及时下架。商品组：清点退货签字交由录入员。供应商：到门店取退货。录入员：在【查询退货记账单】是打印退货单交给相应部门。录入员：在系统【退货单】中修改实退数量，保存并由营运部审核。供应商：将退货商品带回。二、退配送 1. 得到物配部门通知，由组长：填写退货申请单交店长、物配部、采购部签字审批 2. 在系统【退货申请单】模块中录入退货申请信息，保存并审

40、核单据 3. 采购人员：在总部系统【退货申请汇总审核】审核门店退货数据。 4. 配送中心人员：到门店送货同时取走门店退货不需开箱检查退货商品吗？ 5. 收货组：组长、收货员、与配送人员进行货物清点并填写两联配送返库单三方签 字确认。一联交录入员、一联交物配中心。 6. 录入员：根据签字配送返配单在系统【配送/返配出库单】中录入实际返货数量， 确认无误后单据审核。 7. 配送中心人员：将退货商品带回配送中心入库 8. 在系统【查询配送/返配记账单】中打印一式两联正式返配单，一联交财务，一联留存。商品组长：填写退货申请单交物配部签字审批。在【退货申请单】模中录入退货申请信息。同时需数据组审核采购人

41、员：在【退货申请汇总审核】审核门店退货数据。配送中心人员：送货时取走门店退货。配送中心人员：将退货商品带回配送中心入库。收货组：清点并填写配送返库单签字确认。在【查询配送/返配记账单】中打印留存。录入员：系统【配送/返配出库单】中录入实返数。第十章 关于门店退（换）货管理规范（限配送商品）一、目的 1. 规范门店退（换）货操作，保证门店系统库存准确性 2. 降低门店商品损耗二、使用范围公司下属各门店 1. 职责 1.1 所有退货操作，需由公司运营管理部、采购部发起(公司发文或邮件为准)，门 店可按照以下流程进行退货操作 1.2 门店店长负责组织门店人员手工填写退（换）通知单（见附件2），并提交

42、运 营管理部、采购部、配送中心、信息部审核签字确认。 2. 退货： 2.1 在门店系统进行退货申请单录入并审核，并将退货申请单单据明细已邮件形式发 送给运营管理部、采购部、配送中心、信息部。 2.2 运营管理部、采购共同对门店提交的申请，签批处理意见，交数据组处理，并将 处理意见回传给门店、配送中心 2.3 门店、配送中心，数据组根据营运和采购的处理意见在系统中对门店的单据进行 处理（见附件1退货流程） 3. 换货： 3.1 换货申请单直接发送邮件给运营管理部、采购部、配送中心 3.2 运营管理部、采购共同对门店提交的申请，签批处理意见，交数据组处理，并将 处理意见回传给门店、配送中心 3.3

43、 门店、配送中心根据签批的处理意见，将需换货的商品统一集中到配送中心，由 采购部协调供应商在一周之内给予集中换货处理。 4. 时间： 退（换）货商品统一上报时间固定为：每周周一，逢法定假日顺延。附件1门店退货流程-配送附件2.第十一章 店间调拨流程YY-2016-009一、目的 及时满足顾客需求，解决门店高库存商品,促进商品高速流通。二、定义 门店间商品调拨，实现库存的合理利用，避免库存积压。三、调拨流程 1. 调出店 1.1 双方门店协商确认调货商品及数量，并与营运管理部品类专员沟通调 拨事宜。 1.2 调出门店需核实门店系统库存是否与实物相符，不相符的商品要及时 调整系统库存。 1.3 由

44、发起店店长或店助以邮件形式向对方确定调拨事宜。并通知区域调 拨小组，由调拨小组完成店间调拨。 1.4 调拨金额超过1000元，报区域店长审批，调拨金额超过1000元-5000 元之间，报营运管理部总监审批，调拨金额超过5000元以上，需城市 总经理批示。 1.5 发起店店长（店助）或组长与调拨小组对调拨商品进行现场清点或称 重，确定数量后由发起店在系统“店间调拨出库”模块中做调拨记账 单，确认无误后打印一式三联，由发起店店长或店助签字确认。 1.6 调拨小组携带调拨记账单与调拨商品出卖场时，必须由门店店长 确认商品数量后签字，调拨小组方可出店。 2. 调入店 2.1 接收店在接收商品时，理货员

45、、店长或店长助理一同清点商品,并在 调出店的调拨记账单上签字确认交由门店信息员（店长）录入。 2.2 在“店间调拨入库单”模块中的查询店间调拨记账单审核并打印。 2.3 调拨过程中所产生的运输费等相关费用由发起门店承担。 2.4 调拨商品成本按照调出门店批次价格进行计算。 3. 单据留存 3.1 调拨入库记账单调拨出库记账单必须有调出、调入店店长双 方签字。 3.2 签字齐全的一式三联调拨记账单，白联由财务留存、粉联由调出 店留存、黄联由调入店留存。单据由调拨小组提交给财务部、调出、 调入店。 3.3 未经调拨小组产生的调拨记账单，需由调出店负责单据收集并提 交财务部。 4. 单据表样注：以上单据留存12个月第十二章 陈列标准YY-2016-0101、 生鲜商品陈列标准 1. 蔬果的陈列标准 1