质量管理手册(201920最终版)

1、实用文档质量管理手册A/0发布日期：2011年10月15日实施日期：2011年11月01日盛隆化工有限公司总经理令为提高我公司的质量管理水平，根据工业产品生产许可证实施 细则的要求，并参照GB/T9001 2000，结合我公司的实际情况，特 制定本手册。经审查符合国家有关法律、法规的规定及本公司的实际 情况。现作为公司纲领性文件发布，全体员工必须认真理解遵照执行。任命总工程师程寿康为管理者代表，全面负责质量管理体系的有 效运行。安质室作为专职质量管理机构，负责质量管理日常工作。本质量手册自2011年11月01日起实施。总经理：赵业明日期：2011年10月15日盛隆化工有限公司质量管理文件目录序

2、 号细则章节内容文件名称文件编号版次牵头编制单位1质量管理职责质量方针、目标Q/TZSL-01-2011第二版安质室质量目标分解Q/TZSL-02-2011第二版安质室质量管理负责人职责Q/TZSL-03-2011第二版安质室安质室职责Q/TZSL-04-2011第二版安质室质量管理职责Q/TZSL-05-2011第二版安质室质量管理职责考核办法Q/TZSL-06-2011第二版考核办文件管理制度Q/TZSL-07-2011第二版党政办质量记录管理制度Q/TZSL-08-2011第二版党政办质量目标、方针考核办法Q/TZSL-36-2011第二版考核办化验室独立行使化验权力任命Q/TZSL-3

3、8-2011第二版安质室2生产资源提供设备管理程序Q/TZSL-09-2011第二版机动室设备维护保养制度Q/TZSL-10-2011第二版机动室设备检修制度Q/TZSL-11-2011第二版机动室设备事故管理制度Q/TZSL-12-2011第二版机动室设备报废管理制度Q/TZSL-13-2011第二版机动室设备技术档案管理制度Q/TZSL-14-2011第二版机动室人员培训制度Q/TZSL-15-2011第二版人劳室设备备品备件质量管理办法Q/TZSL-42-2011第二版机动室加工自制、外委维修管理规定Q/TZSL-41-2011第二版机动室3检验资源提供检验、测量和试验设备管理制度Q/T

4、ZSL-16-2011第二版安质室、机动室检验、测量设备检定程序Q/TZSL-17-2011第二版安质室、机动室计量设备确认标记管理Q/TZSL-18-2011第二版机动室不合格计量设备处理制度Q/TZSL-19-2011第二版机动室4采购质量控制采购质量管理制度Q/TZSL-20-2011第二版供销室供方评价准则Q/TZSL-21-2011第二版供销室物资管理制度Q/TZSL-43-2011第二版供销室5过程质量控制工艺管理制度Q/TZSL-22-2011第二版生产室关键质量控制点及质量控制程序Q/TZSL-23-2011第二版生产室中间产品检验制度Q/TZSL-24-2011第二版安质室岗

5、位责任制Q/TZSL-25-2011第二版生产室一工艺管理考核办法Q/TZSL-26-2011第二版生产室产品包装和标识管理制度Q/TZSL-44-2011第二版安质室6产品质量检验检验和试验制度Q/TZSL-27-2011第二版安质室检验和试验状态Q/TZSL-28-2011第二版安质室产品标识和可追溯性Q/TZSL-29-2011第二版安质室、供销室;不合格品控制Q/TZSL-30-2011第二版安质室、供销室不合格品返工管理制度Q/TZSL-31-2011第二版安质室、供销室质量检验管理制度Q/TZSL-39-2011第二版安质室7安全文明生产安全生产责任制Q/TZSL-32-2011第

6、二版安质室环境保护责任制Q/TZSL-33-2011第二版安质室安全文明生产管理制度Q/TZSL-34-2011第二版生产室8服务及改进用户服务制度Q/TZSL-35-2011第二版供销室危险化学品销售跟踪管理办法Q/TZSL-37-2011第二版供销室甲醇非预期使用控制措施Q/TZSL-40-2011第二版供销室文案大全实用文档盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-01-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版质量方针质量目标页码：第1页共1页质 量 方 针顾客为本持续改进控制有效质量目标国家、省、市产品实物质量抽查合格率达到 100%生产计划完成率95%以

7、上销售合同综合兑现率95%以上客户满意率95%以上质量异议W 0.4%。（年销售额）文案大全实用文档盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-02-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版质量目标分解一甲醇页码：第1页共1页文案大全供销室质量目标：原料供应合格率100%客户满意率95%以上质量异议W 0.4%。（年销售额）生产室质量目标：产品交验一次合格率 99%焦炭产量85万吨，甲醇产量8万吨，轻苯产量1.4万吨，煤焦油产量4万吨机动室质量目标：主要设备完好率100%安质室质量目标：产品检验准确率 100%公司年度重伤及以上人身事故率为“零”，年度轻伤率W 3%

8、。，力争消除轻伤事故年度重大设备、操作、火灾、爆炸、环保事故率为“零” 安全教育达到覆盖率达100%特种作业人员持证率达到100% 安全标准化班组达标率达100% 甲醇车间质量目标：甲醇产量10万吨加压站工段：原料气供应率100%精脱硫工段：焦炉气硫含量w 0.1ppm转化工段：甲烷含量w 1.0%合成工段：惰性气体（氮气、甲烷）含量w 20%精储工段：甲醇含水量w 0.10%3密度 0.791-0.792 g/cm沸程（0 C、101.3KPa） < 1.0空分工段：氧纯度达99.2%氮纯度达99.99%盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-02-2011SHENGLONG COAL-G

9、OKING CO.,LTL本：第二版质量目标分解轻苯页码：第1页共1页供销室质量目标：原料供应合格率100%客户满意率95%以上质量异议W 0.4%。（年销售额）生产室质量目标：产品交验一次合格率 99%焦炭产量85万吨，甲醇产量8万吨，轻苯产量1.4万吨，煤焦油产量4万吨机动室质量目标：主要设备完好率100%安质室质量目标：产品检验准确率 100%公司年度重伤及以上人身事故率为“零”，年度轻伤率W 3%。，力争消除轻伤事故 年度重大设备、操作、火灾、爆炸、环保事故率为“零” 安全教育达到覆盖率达100%特种作业人员持证率达到100%安全标准化班组达标率达100%化产车间质量目标：轻苯产量1.

10、4万吨洗脱苯工段：循环洗油密度w 1.06g/cm3循环洗油230c前微出量w 10%循环洗油270c前储出量A 60%循环洗油300c前储出量A 85%贫油含苯量w 0.3%洗苯塔底富油含苯1.6-2.5%洗苯塔后煤气含苯w 5g/m3轻苯储程储出量96温度 150c轻苯密度 0.870-0.880g/cm 3盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-02-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版质量目标分解氧气页码：第1页共1页供销室质量目标：原料供应合格率100%客户满意率95%以上质量异议W 0.4%。（年销售额）生产室质量目标：产品交验一次合格率 99%

11、焦炭产量85万吨，甲醇产量8万吨，轻苯产量1.4万吨，煤焦油产量4万吨机动室质量目标：主要设备完好率100%安质室质量目标：产品检验准确率 100%公司年度重伤及以上人身事故率为“零”，年度轻伤率W 3%。，力争消除轻伤事故 年度重大设备、操作、火灾、爆炸、环保事故率为“零” 安全教育达到覆盖率达100%特种作业人员持证率达到100%甲醇车间质量目标： 空分工段:氧气纯度 液氧纯度 氧气产量 液氧产量 氧气密度安全标准化班组达标率达100%>99.2%>99.2%6000 m3/h150 m3/h(水= 1): 1.14 (-183C)盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-02-20

12、11TL本：第二版SHENGLONG COAL-GOKING CO.,L质量目标分解-瀛气页码：第1页共1页供销室质量目标:原料供应合格率100%客户满意率95%以上质量异议W 0.4%。（年销售额）生产室质量目标：产品交验一次合格率 99%焦炭产量85万吨，甲醇产量8万吨，轻苯产量1.4万吨，煤焦油产 量4万吨机动室质量目标：主要设备完好率100%安质室质量目标：产品检验准确率 100%公司年度重伤及以上人身事故率为“零”，年度轻伤率W 3%。，力争 消除轻伤事故年度重大设备、操作、火灾、爆炸、环保事故率为“零”安全教育达到覆盖率达100%特种作业人员持证率达到100%安全标准化班组达标率达

13、100% 甲醇车间质量目标：空分工段： 鼠气纯度：99.99% 鼠气产量：180 m3/ h 鼠中氧含量： 10Ppm 鼠中氮含量： 50ppm /气密度:（水=1）： 1.41 （-185.9 C）盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-02-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版质量目标分解焦炭页码：第1页共1页供销室质量目标：原料供应合格率100%,客户满意率95%以上，质 量异议W 0.4%。（年销售额）。生产技术室质量目标：生产目标完成情况 95%以上。机动室质量目标：主要设备完好率 100%。安质室质量目标：产品检验准确率 100%,公司年度重伤及

14、以上人身 事故率为“零”，年度轻伤率W 3%。，力争消除轻伤事故，年度重大火 灾、爆炸、环保事故率为“零”。人劳室：特种作业人员持证率达到 100%办公室：文件、记录管理准确率100%。考核办：质量考核准确率99%。煤焦车间质量目标：焦炭产量85万吨，产品交验一次合格率99%。备煤工段：水分控制在9-12%粒度控制 75%灰分控制W 10%挥发分29-35%硫分控制0.8-1.0%盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-02-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版质量目标分解煤焦油页码：第1页共1页供销室质量目标：原料供应合格率100%,客户满意率95%以上，

15、质 量异议W 0.4%。（年销售额）。生产技术室质量目标：生产目标完成情况95%以上。机动室质量目标：主要设备完好率 100%。安质室质量目标：产品检验准确率 100%,公司年度重伤及以上人身 事故率为“零”，年度轻伤率W 3%。，力争消除轻伤事故，年度重大火 灾、爆炸、环保事故率为“零”。人劳室：特种作业人员持证率达到 100%办公室：文件、记录管理准确率100%。考核办：质量考核准确率99%。化产车间质量目标：煤焦油产量3.75万吨，产品交验一次合格率99%。冷凝工段：焦炉循环水压力： 0.23MPa 焦油分离器液位在1.2米以上时的油温：70-90 C 机械化氨水澄清梢焦油位1000-1

16、500mm盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-02-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版质量目标分解硫镂页码：第1页共1页供销室质量目标：原料供应合格率100%,客户满意率95%以上，质 量异议W 0.4%。（年销售额）。生产技术室质量目标：生产目标完成情况 95%以上。机动室质量目标：主要设备完好率 100%。安质室质量目标：产品检验准确率 100%,公司年度重伤及以上人身 事故率为“零”，年度轻伤率W 3%。，力争消除轻伤事故，年度重大火 灾、爆炸、环保事故率为“零”。人劳室：特种作业人员持证率达到 100%办公室：文件、记录管理准确率100%。考核

17、办：质量考核准确率99%。化产车间质量目标：硫镂产量1.16万吨，产品交验一次合格率99%。硫镂工段：入厂硫酸质量百分比A 92.5%盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-03-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理负责人职责页码：第1页 共2页1职责1.1 审核、批准公司贯彻执行国家有关的质量方针、政策、法规和标准的实施Zu 01.2 按照标准的要求，结合企业实际，建立、实施和保持一个文件化质量管理 体系，并使其有效运行。1.3 组织企业质量管理体系内部审核工作，向总经理汇报质量管理体系运行状 况和改进需求。1.4 代表企业就质量管理体系有关事宜

18、对外联络。1.5 结合质量方针组织制定公司的质量目标、 并在各职能部门和车间进行分解。1.6 负责制定审批并组织落实技术改造规划、计划。1.7 负责新项目申报立项工作。2权限2.1 有权处理授权范围内的质量管理工作。2.2 有权按质量管理体系文件要求检查、督促、协调有关部门各级各类人员工作并落实其职能职责。2.3 有权对内部质量审核中发现的问题提出改进建议，并跟踪审核，对不按要 求改进者有权提出处理意见。2.4 有权对各职能部门职能、职责落实情况进行监督检查，并提出调整意见。2.5 对质量管理体系有效运行和产品质量改进提高及企业管理工作作出重点贡 献者有权提出奖励意见。盛隆化工有限公司编号：Q

19、/TZSL-03-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理负责人职责页码：第2页 共2页2.6 对不认真执行质量管理体系文件、质量标准、规章制度造成后果者，有权 提出处理意见。2.7 对于在技术改造工作中成绩突出者，有权提出奖励建议。2.8 对因技术改造问题影响产品质量责任者，有权追究责任，提出处理意见。3相互关系3.1 定期向主要领导汇报质量状况，重大问题需及时请示、报告。3.2 定期与经营副总经理沟通，根据客户的质量反馈，安排作出调整提高。3.3 对于安质室、生产室、机动室及各车间发现的影响质量的因素，应立即制 定方案解决。3.4 在质量管理工

20、作中涉及到的事宜应及时召集会议，协商解决。编制：吴浩张玉磊审核：程寿康批准：赵业明实施日期：2011年11月1日盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-04-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 安质室职责页码：第1页 共2页1职责1.1 贯彻执行国家有关质量、安全、环保方面的方针、政策、法规和标准。1.2 监督检查产品质量标准的贯彻执行和产品全过程中的检验试验工作。1.3 负责组织编制、实施检验规程，组织制定、整改、审核安全技术规程、安 全管理制度，并监督检查执行情况。1.4 负责产品内部质量信息管理，保证内部质量信息的及时反馈与处理。1.5 负责本公司所

21、有化验计量器具的管理和校验工作。对因检验失误、计量不准造成的产品质量事故负责。1.6 参与合同评审和对合格供方的评价活动。1.7 安质室负责策划、规定、检验和试验状态的标识方法及标识的制作、发放、 登记，并对标识的实施情况进行监督检查。1.8 协助公司领导组织好全公司的安全检查工作、监督检查不安全隐患的落实 整改，贯彻执行“三不放过”原则。1.9 督促并配合职能部门对锅炉、压力容器、电气设备、起重机械，升降设备、 安全装置等，按规定检查和检验工作。1.10 负责人身事故及污染事故的调查处理。 按时监测厂区有毒有害物质浓度和污染及工业污水排放情况，并检查督促有关部门落实环保措施。1.11 负责工

22、伤事故的调查处理，统计上报，参加各类重大事故的调查。2权限2.1 对各部门检验工作有监督、检查权。2.2 有权制止不合格的原材料投入使用，不合格的中间产品投入下道工序。盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-04-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 安质室职责页码：第2页 共2页2.3 有权制止不合格的产品出厂。2.4 有权对发生质量事故的部门和人员提出处理方案。2.5 对到期不进行校验的化验计量器具有权进行封存，暂停其使用。2.6 有权下达隐患整改指令书，对明显处于危险运行状态的设备，违章检修、违章动火和违章操作等一切可能危及安全的作业，有权令其停工停产

23、。2.7 在保证安全的前提下保证质量、处理好质量与安全的关系。2.8 在改进工艺，提高质量等各项措施中要有可靠的安全措施。3相互关系3.1 定期向分管领导汇报质量状况，重大问题需及时请示、报告。3.2 定期与生产室交流，解决生产中有关质量问题。3.3 定期与机动室交流，及时发现设备隐患，杜绝产生质量问题。3.4 专人与供销室联系，关注客户反馈情况，杜绝质量事故。3.5 根据车间及化验室反馈数据，及时与生产室联系调整工艺数据。3.6 参加生产、设备事故分析。3.7 在产品检验、试验工作中涉及到其他领导和部门的事宜应及时上报，协商 解决。编制：吴浩张玉磊审核：程寿康批准：赵业明实施日期：2011年

24、11月1日盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理职责页码：第1页 共23页1目的明确各部门和主要岗位的工作权限，提高工作效率，结合我公司实际情况特 指定本职责.2适用范围本制度适用于盛隆公司质量管理工作。3职责3.1 总经理的管理职责3.1.1 职责3.1.1.1 贯彻执行国家有关产品质量、生产许可证、危险化学品管理、安全、环保等方面的法律法规，对产品质量、产品安全工作全面负责。3.1.1.2 负责组织制定、批准、发布企业的质量方针和目标，并确保本公司各级人员理解执行。3.1.1.3 确定本企业的机构设置

25、，明确各职能部门的职责、权限、相互关系。3.1.1.4 为质量管理体系有效运行配备充分的资源。3.1.1.5 定期组织管理评审，确保质量管理体系持续适宜性和有效性。3.1.2 权限3.1.2.1 对企业质量管理体系的建立，质量组织机构和人员等资源的配置有决策权。3.2.1.2 对企业质量奖惩有批准权。3.1.3 相互关系3.1.3.1 向董事会汇报企业安全生产经营管理工作向下属部门或人员部署质量工作。盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理职责页码：第2页 共23页3.1.3.2 批复下属部门或人员有关质量

26、工作的请示、报告。3.1.3.3 重大质量问题及时与客户沟通，决定解决方案。3.1.3.4 检查协调其他公司领导的有关质量工作，保证公司各级领导质量职责的落实。3.2 党委书记（常务副总经理）质量职责3.2.1 职责3.2.1.1 贯彻执行国家有关的质量方针、政策、法规和标准。3.2.1.2 按标准的要求，结合企业实际，建立、实施和保持一个文件化质量管理体系，并使其有效运行。3.2.1.3 组织公司质量管理体系内部审核工作，供管理评审和作为质量改进的 基础。3.2.1.4 对质量方针，目标并进行分解、考核。3.2.2 权限3.2.2.1 有权处理授权范围内的质量管理工作。3.2.2.2 有权按

27、质量管理体系文件要求检查、督促、协调有关部门各级各类人员工作并落实其职能职责。3.2.2.3 有权对内部质量审核中发现的问题提出改进建议，并跟踪审核，对不按要求改进者有权提出处理意见。3.2.2.4 有权对各部门职能、职责落实情况进行监督检查，并提出调整意见。3.2.2.5 对质量管理体系有效运行和产品质量改进提高及在企业管理工作中做出重大贡献者有权提出奖励意见。盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理职责页码：第3页 共23页3.2.2.6 对不认真执行质量管理体系文件、质量标准、规章制度造成后果者，有权

28、提出处理意见。3.2.3 相互关系3.2.3.1 按要求组织落实纠正和预防措施，确保质量管理体系的正常运行。3.2.3.2 向下属部门或人员部署工作。3.2.3.3 批示（复）所属部门有关请示和报告。3.2.3.4 协调在质量管理体系运行中涉及到企业其他领导或部门的有关事宜，保证各部门职能和各类人员职责的落实。3.3 生产副总经理质量职责3.3.1 职责3.3.1.1 贯彻执行国家有关的质量方针、政策、法规和标准。3.3.1.2 负责企业整个生产过程的组织与协调，定期召开生产调度会，协调、处理生产中出现的问题，对产品制造质量负责。3.3.1.3 负责生产过程的定置管理、定额管理、工序管理、安全

29、管理等生产现场管理工作，做到安全文明生产。3.3.1.4 负责生产车间工艺改进、更改的论证、审批。3.3.1.5 负责“三废”治理工作，确保本企业的生产符合国家的有关环保规定。3.3.1.6 负责设备更新、改造计划的审定和报废闲置设备处理的审批。3.3.1.7 负责落实生产技术系统各部门质量职责和各类人员的职责。3.3.1.8 负责制定审批并组织落实技术改造规划、计划。3.3.1.9 负责新产品新项目开发和申报立项工作，组织新产品工艺性审查，验盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理职责页码：第4页 共23

30、页证及鉴定工作。3.3.1.10 负责审定新产品试产，批量生产的技术资料准备，技术措施、计划制定及项目产品技术指导和技术示范工作，并组织实施。3.3.2 权限3.3.2.1 对生产过程中发生重大责任事故和人身、设备事故有权追究责任，并提出处理意见。3.3.2.2 对因设备问题影响质量和生产进度的责任者，有权提出处理意见。3.3.2.3 对安全文明生产差的部门有权进行批评，提出处理意见。3.3.2.4 对“三废”治理工作不力的部门，有权追究责任，并提出处理意见。3.3.2.5 对于在新产品开发及技术改造工作中成绩突出者，有权提出奖励建议。3.3.3 相互关系3.3.3.1 向总经理汇报分管工作情

31、况，对重大技术、设备问题应及时向总经理请示、报告。3.3.3.2 批示（复）有关部门请示、汇报的工作。3.4 经营副总经理质量职责3.4.1 职责3.4.1.1 贯彻执行国家有关质量方面的方针、政策、法规和标准。3.4.1.2 负责产品销售和销售服务工作。3.4.1.3 负责组织编制实施产品销售计划、评审销售合同。3.4.1.4 对合同评审及其管理负责，确保按合同要求将产品交付顾客。3.4.1.5 负责组织市场调查和预测，协助总经理确定经营方向。盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011TL本：第二版SHENGLONG COAL-GOKING CO.,L质量管理职责页码：第5页共23页

32、3.4.1.6 负责组织顾客访问，建立和完善顾客信息网络，处理顾客投诉，并向总经理汇报。3.4.1.7 负责组织协调物资供应、仓库管理，对因分管工作失误，影响产品质量和企业信誉负责。3.4.1.8 负责供方评价的组织领导工作及合格供方名单和相关文件的审批工作。3.4.2 权限3.4.2.1 根据市场调查和预测及顾客的需要，对企业产品发展方向、生产重点的调整有权提出建议。3.4.2.2 对提供错误信息影响企业信誉及产品销售的责任者，有权追究责任，提出处理意见。3.4.2.3 对产品销售服务做出突出贡献的人员，有权提出奖励意见。3.4.2.4 对随意不执行合同，影响企业信誉造成企业经济损失的责任者

33、，有权追究责任，提出处理意见。3.4.2.5 对在物资采购中做出突出贡献的人员有权提出奖励意见，对未按质量标准要求采购物资，影响产品质量的责任者，有权追究责任，提出处理意见。3.4.3 相互关系3.4.3.1 向总经理汇报市场、原料供应、产品销售、服务等情况，重大问题及时请示、汇报。3.4.3.2 批示（复）有关部门请示汇报的工作。3.4.3.3 对工作上涉及其他领导的事宜积极协商处理。盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理职责页码：第6页 共23页3.5 部室主任质量职责3.5.1 职责3.5.1.1

34、熟知本部门的职责、权限及与相关部门的接口关系。3.5.1.2 对本部门工作质量和产品质量负责。3.5.1.3 保证部门所有人员理解并认真贯彻执行质量方针，分解质量目标。3.5.1.4 确保本部门所用文件的效性和适用性，确保工作现场无作废、失效的文件。3.5.1.5 保证本部门人员都具备相应的岗位资格和经验，能及时按培训计划进行所需的培训。3.5.1.6 保证本部门人员职责、权限及相互关系明确，并严格按质量管理体系文件规定工作。3.5.2 权限3.5.2.1 为企业内部质量管理体系的有效运行有权提出改进建议。3.5.2.2 有权对本部门负责职能范围内出现的不合格提出预防或纠正措施。3.5.2.3

35、 有权对本部门不认真执行质量标准要求和违反规章制度的人员提出处理意见。3.5.2.4 有权对本部门内部不服从领导分配人员提出处理意见。3.5.2.5 有权监督、督促部门内人员的工作质量及工作任务进度。3.5.3 相互关系3.5.3.1 向分管副总经理报告质量管理体系文件在本部门的执行情况。盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理职责页码：第7页 共23页3.5.3.2 向分管领导汇报部门工作完成情况。3.5.3.3 向部门内部人员部署工作。3.5.3.4 协调好本部门与其他部门之间的工作关系有关事宜。3.6

36、 车间主任质量职责3.6.1 职责3.6.1.1 负责公司质量方针和目标的贯彻执行，确保车间的各项工作按质量管理体系文件的要求执行。3.6.1.2 建立健全从车间到班组的质量管理网络，并有效的组织开展质量管理工作，正确处理产量与质量的关系，尊重质量检验人员独立行使监督、 检验职能, 对本车间产品质量负责。3.6.1.3 执行公司生产计划，合理组织人、机、料、法、环等生产要素，确保 生产过程受控，实现均衡生产。3.6.1.4 严格执行工艺纪录、技术标准，对违反规定影响产品质量的后果负责。3.6.1.5 搞好本车间中间产品、产成品的标识，并将其定置存放管理，搞好车间内现场管理、安全管理等工作，组织

37、好本车间的安全文明生产。3.6.1.6 配合人劳室做好本车间员工的质量意识教育和工作技能培训。3.6.2 权限3.6.2.1 有权对车间造成产品质量问题的责任者，按有关规定给予处罚或提出处理建议。3.6.2.2 有权对本车间违反工艺纪录和设备操作规程造成产品质量、设备、人身安全事故者，按有关规定给予处罚并提出处理建议。盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版质量管理职责页码：第8页 共23页3.6.2.3 有权对本车间内在质量管理方面做出突出贡献的人员进行奖励。3.6.2.4 有权对本车间生产过程中影响产品质量的问题

38、，要求公司有关部门及时给予解决。3.6.3 相互关系3.6.3.1 及时向公司总经理和有关领导汇报车间生产、产品质量、质量管理工作情况，重要问题应及时请示、报告。3.6.3.2 对本车间产品质量方面的问题，涉及其他科室和车间的，要积极协商、沟通，共同研究处理。3.7 生产室质量职责3.7.1 职责3.7.1.1 负责本公司质量方针和目标的贯彻执行，确保车间的各项工作按质量管理体系文件的要求执行。3.7.1.2 建立健全从车间到班组的质量管理网络，并有效的组织开展质量管理工作，正确处理产量与质量的关系，尊重质量检验人员独立行使监督、 检验职能, 对本车间产品质量负责。3.7.1.3 执行公司生产

39、计划，合理组织人、机、料、法、环等生产要素，确保生产过程受控，实现均衡生产。3.7.1.4 严格执行工艺纪录、技术标准，对违反规定影响产品质量的后果负责。3.7.1.5 搞好车间中间产品、产成品的标识，并将其定置存放管理，搞好车间内现场管理、安全管理等工作，组织好本车间的安全文明生产。3.7.2 权限盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理职责页码：第9页 共23页3.7.2.1 有权对车间造成产品质量问题的责任者，按有关规定给予处罚或提出处理建议。3.7.2.2 有权对车间违反工艺记录和设备操作规程造成产

40、品质量、设备、人身安全事故者，按有关规定给予处罚并提出处理建议。3.7.2.3 有权对车间内在质量管理方面做出突出贡献的人员进行奖励。3.7.2.4 有权对车间生产过程中影响产品质量的问题，要求有关部门及时给予解决。3.7.3 相互关系3.7.3.1 及时向总经理和有关领导汇报车间生产、产品质量、质量管理工作情况，重要问题应及时请示、报告。3.7.3.2 本车间产品质量方面的问题，涉及其他部室和车间要积极协商、沟通，共同研究处理。3.8 机动室职责3.8.1 职责3.8.1.1 负责机械、电气、动力、仪表等设施、设备、采暖、工艺管道、通风 装置的管理，使其处于良好状态。组织对厂房建筑、起重机械

41、、升降设备、电器仪表、压力容器、高压管件、安全装置、热力管理道等定期检查和检验。消除 设备隐患和缺陷，保证完好。3.8.1.2 负责编制设备使用、维护、检修、检验、技术规程管理制度。3.8.1.3 负责制定或修订有关设备、制造、改造方案，组织编制大、中修安全措施计划及具体实施方案，并确保按期完成。盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理职责页码：第10页 共23页3.8.1.4 负责安措项目施工的组织工作，确保按期完成安全技术措施计划。3.8.1.5 执行部门有关自制、改造设备的规定，对自制、改造设备的性能

42、负责。3.8.1.6 负责设备事故、检修质量事故的调查、处理、统计上报及组织相关单 位的设备抢修。3.8.2 权限3.8.1.1 有权对车间设备事故的责任者，按有关规定给予处罚或提出处理建议。3.8.1.2 有权对车间内在质量管理方面做出突出贡献的人员进行奖励。3.8.1.3 有权对车间生产过程中影响产品质量的问题，要求有关部门及时给予解决。3.8.3相互关系3.8.1.1 及时向总经理和有关领导汇报车间设备管理工作情况，重要问题应及时请示、报告。3.8.1.2 负责指导下级设备管理组织做好设备的正常使用、维护保养、搞好本单位的设备正常安全运行工作。3.8.1.3 本车间产品质量方面的问题，涉

43、及其他部室和车间要积极协商、沟通，共同研究处理。3.9 供销室质量职责3.9.1 职责3.9.1.1 负责按计划、按时、保质、保量购进生产所需物资。3.9.1.2 负责供方选择和评定，编制合格供方名单，建立合格供方档案。3.9.1.3 负责依据采购计划，签订采购合同，并在合格供方中做好物资采购工盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理职责页码：第11页 共23页作，负责不合格采购物资的处置。3.9.1.4 对合格供方实行动态管理。3.9.1.5 负责产品包装袋的印刷工作。3.9.1.6 负责按企业制定的产品

44、销售计划销售产品。3.9.1.7 负责产品销售合同的评审，准确传递顾客需求，保证合同按时履约。3.9.1.8 负责产品交付和发运及暂存销售产品的管理工作，对因管理不善造成的事故负责。3.9.1.9 负责组织协调产品销售及销售服务工作，及时收集处理用户意见，解决用户困难，对服务不及时，影响企业信誉造成经济损失负责。3.9.1.10 负责产品质量信息的收集分析，及时向公司领导和有关部门反馈质量信息。3.9.2 权限3.9.2.1 有权要求相关部门按规定时间提报采购物资需求计划。3.9.2.2 按照采购控制程序要求，有权组织合格供方的选择与评定。3.9.2.3 有权按合同要求督促产品按计划入库。3.

45、9.2.4 对在产品销售和服务中做出突出贡献的人员有权提出奖励意见。3.9.2.5 对在产品销售和服务中给企业造成重大经济损失，损害企业信誉的责任者有权追究责任，提出处理意见。3.9.2.6 对于顾客的投诉和要求，本部门有权提出产品质量的改进意见。3.9.3 相互关系3.9.3.1 定期向经营副总经理汇报产品销售和服务情况，重大问题及时报告。盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理职责页码：第12页 共23页3.9.3.2 对销售、服务工作中涉及到其他领导和有关部门的事宜，应及时通报协商解决。3.10 办公

46、室3.10.1 职责3.10.1.1 贯彻执行国家有关质量方面的方针、政策、法规和标准。3.10.1.2 协助分管领导建立、实施、保持公司的质量管理体系。3.10.1.3 负责质量管理体系文件的归口管理， 确保各有关场所都能得到相应文件的有效版本。3.10.1.4 协助分管领导做好内审工作，编制年度内审计划，编写审核报告，负责内审不合格报告的跟踪、验证。3.10.1.5 负责管理评审准备工作，及时收集提供管理评审所需质料，负责管理评审之后的跟踪验证工作。3.10.1.6 负责质量记录的编号、登记备案、发放等归口管理工作。3.10.1.7 负责档按资料及技术文件的管理。3.10.2 权限3.10

47、.2.1 有权对实施对技术文件的发放、管理、收回决定。3.10.2.2 有权对各部门质量管理体系运行情况进行监督检查。3.10.2.3 对不认真执行质量管理体系文件与管理、工作标准的，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。3.10.3 相互关系盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理职责页码：第13页 共23页3.10.3.1 接受领导指令,及时解决质量管理体系运行中的问题，保证质量管理体系的有效运行。3.10.3.2 按照职责协助分管领导组织好质量管理体系内部审核，做好质量管理体系运行中的协调

48、工作，对监督检查和审核中发现的问题，及时通知并协助有关 部门进行改进。3.10.3.3 对工作中涉及到其他领导和有关部门的事宜应及时协调解决。3.11 考核办质量职责3.11.1 职责3.11.1.1 贯彻执行国家有关质量方面的方针、政策、法规和标准。3.11.1.2 协助分管领导建立、实施、保持公司的质量管理体系。3.11.1.3 负责将公司的质量方针和目标分解到各部门。3.11.1.4 负责公司内外质量信息的收集、分析，有选择地组织责任部门制定纠正 预防措施，并监督实施，跟踪验证，实现质量改进。3.11.1.5 负责公司内各项指标的考核。3.11.2 权限3.11.2.1 有权对各项考核结

49、果按规定作出奖罚。3.11.2.2 有权对各部门质量管理体系运行情况进行监督检查。3.11.2.3 对不认真执行质量管理体系文件与管理、工作标准的，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。3.11.3 相互关系3.11.3.1 每月考核结果经分管领导审批后报总经理办公会研究，经同意后将考核结果下发有关部门。盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理职责页码：第14页 共23页3.11.3.2 按照职责协助分管领导组织好质量管理体系内部审核，做好质量管理体系运行中的协调工作，对监督检查和审核中发现的问

50、题，及时通知并协助有关 部门进行改进。3.11.3.3 对工作中涉及到其他领导和有关部门的事宜应及时协调解决。3.12 人劳室质量职责3.12.1 职责3.12.1.1 贯彻执行国家有关质量方面的方针、政策、法规和标准。3.12.1.2 协助分管领导建立、实施、保持公司的质量管理体系。3.12.1.3 负责公司内外质量信息的收集、分析，有选择地组织责任部门制定纠正预防措施，并监督实施，跟踪验证，实现质量改进。3.12.1.4 负责组织企业有关人员的培训工作。3.12.2 权限3.12.2.1 有权对各部门质量管理体系运行情况进行监督检查。3.12.2.2 对不认真执行质量管理体系文件与管理、工

51、作标准的，有权制止、批评，造成严重后果的，有权提出处理意见。3.12.2.3 有权对培训不合格人员提出处理意见，报分管领导。3.12.3 相互关系3.12.3.1 接受领导指令,及时解决质量管理体系运行中的问题，保证质量管理体系的有效运行。3.12.3.2 按照职责协助分管领导组织好质量管理体系内部审核，做好质量管理体系运行中的协调工作，对监督检查和审核中发现的问题，及时通知并协助有关 部门进行改进。盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本：第二版 质量管理职责页码：第15页 共23页3.12.3.3 对工作中涉及到其他领导

52、和有关部门的事宜应及时协调解决。3.13 检验员质量职责3.13.1 职责3.13.1.1 质量检验员在安质室主任领导下，负责进厂的原材料和产品的检验验证工作以及生产分析的抽检工作。3.13.1.2 熟悉本职工作，严格执行各项检验规程，掌握化验项目的质量标准了解检验项目的操作规程，精通操作方法，努力做好分管的检验工作。3.13.1.3 严格执行质量管理体系文件，对其检验的产品作出质量判定，对判定结果的正确性和由此引起的质量事故负责。3.13.1.4 抽检产品必须严格按照相应的标准进行抽样，按标准规定进行缩分、留样和化验。3.13.1.5 按检验原始记录中记载的抽检项目到各生产分析点认真抽样检验

53、，不得弄虚作假，不得敷衍搪塞，更不得由他人代做。3.13.1.6 认真逐项填写化验分析报告单，登记台帐，做到不漏项，不涂改作假，并及时将检验报告单按程序文件要求报有关部门。3.13.1.7 在检验和抽检过程中，发现异常情况，应及时向安质室主任汇报，不得擅自处理。3.13.1.8 应随时监督对仪器、设备、工作台进行清洗擦拭，保持清洁，定点存放的仪器，用完后清洗干净放回原处，保持室内清洁。3.13.1.9 严格执行易燃、易爆、剧毒、强腐蚀性药品的管理制度，严禁将药品带出化验室送人或作他用。盛隆化工有限公司编号：Q/TZSL-05-2011SHENGLONG COAL-GOKING CO.,LTL本

54、：第二版 质量管理职责页码：第16页 共23页3.13.1.10 按规定做好产品检验过程中的标记、标识。3.13.1.11 使用安全动力设备时，防止触电，下班后切断一切电源。3.13.1.12 向有关部门报告产品质量事故情况。3.13.1.13 向生产人员提出改进产品质量的建议。3.13.2 权限3.13.2.1 有权监督生产人员工艺纪律的执行。3.13.2.2 有权向有关部门报告产品质量事故情况。3.13.2.3 有权向生产人员提出改进产品质量的建议。3.13.3 互相关系3.13.3.1 按规定及时向安质室主任汇报质量检验工作情况、产品质量状况以及存在的主要质量问题。3.13.3.2 向生产车间、生产岗位反映工艺指标控制情况。3.14 司磅员质量职责3.14.1 职责3.14.1.1 负责公司内部及所有进出公司物资的计量工作，为公司生产及客户提供及时、准确的计量数据，确保采购物资的进耗平衡。3