食品厂 质量安全管理手册

1、质量管理手册2017年03月01日发布 2017年03月01日实施*食品有限公司发布文件主题颁布令编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-01生效日期2017年03月01日页 码第 1 页 共 82页1 管理手册颁布令致公司全体员工本手册是依据中华人发共和国食品安全法、国家标准食品企业通用卫生规范，食品生产许可审查通则（2010版）结合本公司实际情况编制而成。阐述了公司质量和食品安全方针，质量和食品安全目标及质量和食品安全管理体系的过程、过程关系及其管理方法。经认真审核，符合质量和食品安全管理标准的要求，适合公司的需要，现予颁布。公司质量管理手册对内是公司质量和食品安

2、全管理体系有效运行，规范公司持续改进和提供优质安全产品的纲领性文件，是质量和食品安全管理活动的基本依据；对外是证实公司有能力稳定地提供满足客户和法律法规要求的证实文件。公司质量管理手册（A/0版）定于2017年03月01日发布并于2017年03月01日起实施。自颁布之日起施行。全体员工务必认真学习，切实贯彻执行，自觉履行质量责任和义务，确保本公司的质量管理手册有效运行以及产品与服务满足顾客的要求。文件主题法人承诺书编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-02生效日期2017年03月01日页 码 2/822企业法定代表人自我承诺书为贯彻国家食品质量安全市场准入制度及食品

3、安全法等相关法律法规的要求，确保食品的质量安全，保护消费者的合法权益、强化食品生产法制管理的需要，本人承诺：作为企业法定代表人，是食品质量安全第一责任人，将履行如下职责：一、 严格遵守产品质量法、标准化法、计量法、食品安全法、工业产品生产许可证试行条例、产品标识标注规定、加强食品质量安全监督管理工作实施意见以及相关的法律、法规的规定。二、 与公司主要管理人员保证了解与食品质量安全相关的法律法规知识，切实强化企业法人是食品质量安全的第一责任人的意识。保证具有与食品生产相适应的专业技术人员、熟练技术工人和质量工作人员。保证从事食品生产加工的人员身体健康，无传染性疾病，保持良好的个人卫生。三、 建立

4、健全管理体系，建立完善各项规章制度，努力提高企业管理水平。在生产全过程实行标准化管理，从原材料采购、产品出厂检验到售后服务实施有效的过程质量管理。四、 保证按照合法有效的产品标准组织生产，产品质量符合相应的强制性标准。对无强制性标准规定的，明示企业所采用的标准，并按明示的标准组织生产。五、 保证具备持续保证产品质量的环境条件。保证具备持续保证产品质量的生产设备、工艺装备和相关辅助设备，具有与确保产品质量合格相适应的原料处理、加工、贮存等设施。六、 保证食品加工工艺流程科学、合理，生产加工过程严格、规范，并采取有效的措施防止生食品与熟食品、原料与半成品和成品的交叉污染，对生产关键点进行严格控制。

5、七、 保证生产食品所用的原材料、添加剂等符合国家有关规定和标准，严格进货验货制度，不使用非食用原辅材料加工食品。八、 保证食品的包装材料、贮存、运输和装卸食品的容器包装、工具、设备无毒无害，符合有关的卫生要求，保持清洁，对食品无污染。九、 保证具有与所生产产品相适应的质量检验和计量检测手段，企业的计量器具、检验和检测仪器定期通过计量检定。保证产品出厂前经过严格检验，确保出厂产品质量合格。承诺人： 日期：文件主题食品质量安全负责人任命书编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-03生效日期2017年03月01日页 码 3/82任 命 书兹任命：* 同志为本公司食品质量安全

6、负责人，其职责和权限如下：1 全面负责食品质量安全工作。2负责执行国家及有关部门规定的质量标准和法律法规，确保食品安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；3 向公司总经理报告体系的业绩和任何改进的需求；4 确保在整个公司内提高满足顾客要求和食品安全的意识；5 代表公司就体系方面的有关事宜与外部机构联络；6 负责企业自查和卫生监督检查后纠正预防措施的落；7 当发生食品安全问题时，有权要求停产进行纠正；8 在整个公司内负责组织、协调、指导、监督、考核各类与食品安全有关的活动；9 对违反食品质量安全管理体系的有关部门及人员做出处理。 *食品有限公司二O一七年三月一日文件主题品管部主管任命书编制日

7、期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-04生效日期2017年03月01日页 码4/824检验员任命书任 命 书兹任命：*同志为本公司品控部主管，其职责和权限如下：1. 按规定进行原料、工序及成品的检验；2严格按照相关标准进行检验，严格按标准规定的抽样方案及检验频率进行检验，确保出厂产品符合国家标准要求；3. 按规定如实做好各项检验报告及记录；4. 及时向上级生产部门反映产品质量情况;5. 进行质量统计；6.对不合格品进行责任追查及处理措施的验证； *食品有限公司二O一七年三月一日文件主题目 录编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-05生效日期2

8、017年03月01日页 码 5/82文件主题质量方针和质量目标编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-06生效日期2016年03月01日页 码 7/82质量方针和质量目标1、质量方针：诚信为根本 质量创品牌2、公司的质量目标：A、食品安全事故次数：0次/年；B、顾客投诉率：小于0.01%；公司食品安全质量方针：充分显示公司每位员工在工作过程中，建立规范的管理制度，严格控制每个工艺环节，严把食品安全关，不断提高工艺技术要求，不断改善生产工艺、过程活动方法，以提高食品安全管理体系的有效性、适宜性，为客户提供优良安全的食品，确保客户满意。为实现公司的食品安全有及质量方针，公

9、司制定以下量化的目标来支持。食品安全及质量目标目 标计算公式计算周期顾客投诉率：99.99%统计调查结果每月重大食品安全事故：0每年品管部检验准确率: 99.5%（包括原料、成品交仓检测率)准确批数/总检验批数每月计量仪器按时送检率：100%送检数/需送检数每年生产部生产计划完成率98%完成数 / 计划总数每月产品次品率1.5%不良品数数/生产总总数每月设备保养完好率99保养数/设备总数每月采购部供货材料检验合格率98%合格数 / 采购总数每月市场部客户投诉处理率100投诉数 / 投诉总数每月仓库库存物品账目实物偏差率0.1不符合项目数/项目总数每月办公室员工上岗培训率100%完成次数/计划次

10、数每月招聘到岗及时率90%合格人数/参加总人数每月文件主题治理结构编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-07生效日期2017年03月01日页 码 8/82质量安全管理体系治理结构 根据食品安全质量市场准入制度的要求及我公司产品质量管理的需要和特点、特制定并明确我公司的质量体系结构，我公司的现行质量体系结构如下图所示。公司的质量安全体系管理工作由总经理全权负责，为食品质量安全的第一责任人。公司的产品质量安全管理由副总经理全权负责。治理结构图总经理采购部品管部仓库办公室生产部生产车间销售部质量安全负责人治理结构描述：公司设总经理一名，全权负责公司一切事务，为公司第一责任

11、人；下设质量安全负责人一名，全面管理公司食品质量安全，为公司食品质量安全负责人；下设采购部、品管部、生产部、办公室及销售部，其中生产部下设生产车间和仓库，负责生产和仓库管理；品管部主要负责原辅料来料检验、过程检验及成品出厂检验工作；其余各部门职责详见部门职责。文件主题部门职责编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-08生效日期2017年03月01日页 码9/821总经理a. 负责执行国家及有关部门规定的质量标准和法律法规，负责制定颁布本公司的质量方针和目标;b. 直接领导副总经理,对全公司质量安全负责,为公司质量安全责任第一人；c. 注重财务分析，提供有关经费，保证有

12、关人员培训，技术改进等质量活动的顺利发展；d. 定期主持召开工作会议提出工作要求，总结工作经验，促进交流，明确企业各阶段的重点工作，提高工作水平；e. 公司资源的配置与管理。f. 确定职能部门，分配和落实质量职能，并规定管理、执行和检验人员的职责权限和相互关系；g. 负责解决客户产品质量疑难问题。2 食品质量安全负责人a. 负责执行国家及有关部门规定的质量标准和法律法规，负责贯彻执行本公司的质量方针和目标；b. 负责按QS要求和企业实际情况的要求建立实施和保持质量管理体系；c. 审批全公司员工的培训计划；d. 为企业全体员工培养满足质量安全卫生要求的意识；e. 定期主持召开工作会议提出工作要求

13、，总结工作经验，促进交流，明确企业各阶段的重点工作，提高工作水平；f. 统筹各部门业务及对各部门工作的直接督导；g. 向外联络有关的认证事宜。I.任职资格：具有大专以上学历或助理工程师以上专业技术职称，具有3年以上相关实际工作经验，并熟练掌握食品质量安全有关法律法规，了解应依法承担的责任和义务。3 采购部 a. 根据公司质量方针和安全卫生质量目标，负责制定各类采购计划，并全面负责采购工作。b.完成生产物料、生产设施设备及备件、工具等的采购工作；c.负责完成对供应商的评估，并对其进行管理；d.定期组织公司物资需求及消耗情况的调查研究，负责市场信息、物资供应渠道变化等信息的收集； e.接受总经理指

14、派的其他临时工作。4 品管部a.品管部独立行使检验的权利，拥有产品合格与否的最终总决定权：b.负责质量管理体系的建立、维持和完善；c.质量管理体系文件的编写、修改与管理；d.进料、成品检验及出货前品质确认，有权制止不合格产品出厂,必要时可以越级向上级主管部门汇报；e.质量异常分析及改善措施的制定与实施；f.质量目标达成分析统计；g.进料过程成品检验标准的制定及执行;h.检测仪器的校正与管理；i.协助市场部对客户解决产品质量疑难问题;j.协助办公室选择和评定合格供应商。文件主题部门职责编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-08生效日期2017年03月01日页 码10/

15、825 生产部 a.贯彻总经理对生产管理和各项质量指示，实施提高产品质量的各项活动的措施；b.生产计划执行与控制及工作环境管理、整顿； c.确保投入物料、设备、人员、环境符合规定要求，及时掌握生产过程中 的质量动态，加强对产品的质量控制，确保产品符合规定要求；d.严格执行有关操作规程，生产工序作业指导等工艺技术文件，处理生产过程中的技术工艺问题；e.负责保证过程生产和产品符合各规章要求；f.负责本公司设备的管理，安装调试、维修、更新、迁移、报废及设备档案建立，保管和管理工作； g.执行有关程序文件、工作文件和质量记录。h.负责设备设施的编号管理；i.制定设备设施的清单；制定设备设施的维护计划；

16、j.编写设备设施操作指导书；负责设备设施的维护保养及维修；k.按照要求对本部门记录进行收集、整理、保管；l. 对当月工作进行总结并提出初步解决方案，提交例会讨论，并按会议决议落实纠正及预防措施。6 办公室 a.协助总经理的质量管理工作，并组织对决议事项的跟踪检查：b.负责文件和资料控制的归口管理；c.负责人员培训及人事的归口管理； d.负责管理建立和完善本公司的规章制度； e.负责管理文件的统一收发，接收外来文件并按需发放，做好文件的管理工作;f.负责完成对本部门相关工作人员的培训，确保其能胜任相关工作；g.完成部门及其与外部的协调和沟通； h.完成公司交办的和质量管理体系所规定的其他任务。7

17、 销售部a. 负责联系客户和产品销售市场开发；b. 制定销售计划，完成生产部的产品销售任务；c. 主管产品销售的售后客户沟通与服务；d. 协调与其他部门的关系；e. 负责市场的需求信息的收集和管理。8 仓库a.负责物料和产品的接收、发放、保管、标识和防护，确保库存物资账、物、卡一致；b.建立仓库账目，及时向上级及有关部门反映存货状况；c.按规定保存各类材料产品，确保在储存期间不会损坏变质；d.原材料调配合理发放给生产部；e.负责安全存量管制，最大限度地减少库存以节约成本。f.负责入仓不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理。g.做好仓库的消防安全工作；确保仓库消防设施完备和消防通路通畅。h.管

18、理好仓库的灭火设施，对仓库的火灾隐患进行整改。i.做好各类劳动防护用品的保管和发放工作。j.做好库存品的质量，卫生控制，防止交叉污染或变质。文件主题岗位职责编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-09生效日期2017年03月01日页 码11/82 品控部主管a. 全面负责食品质量安全工作。根据本企业的质量方针和目标，按合同要求和质量职能及质量管理方法要求组织编制有关质量体系文件，并组织实施、督促检查、考核；b.按照检验标准和相关文件要求，执行本岗位的检验和试验标准并做好记录和状态标识；c.负责监督工厂环境卫生及生产加工过程的卫生规范执行情况和产品卫生质量状况，有权制止

19、不合格品的进一步加工、交付，直到缺陷或不满足的要求得到解决； d. 负责对不合格品进行标识、记录、隔离和报告，按规定权限对返工品、废品处理，对影响产品质量的问题研究采取纠正和预防措施；e.负责技术文件和工艺文件的编制；负责对质量事故的分析和提出处理意见；f. 按规定对化验室的设备进行维护保养及按规定的日期送检，确保设备的精确度及状态良好，确保检验结果的正确；二 检验员 a.按规定进行原料、工序及成品的检验；严格按照相关标准进行检验，严格按标准规定的抽样方案及检验频率进行检验，确保出厂产品符合国家标准要求；b.按规定如实做好各项检验报告及记录；c.及时向上级生产部门反映产品质量情况;d.进行质量

20、统计；e.对不合格品进行责任追查及处理措施的验证；f.任职资格：检验员应当具有高中以上学历、经过培训达到国家食品检验人员职业（技能）要求能力并取得食品检验职业资格证书，或应当具有大专以上学历、工程师以上专业技术职称并持有有资质的地市级以上食品检验机构专业培训证明材料。文件主题岗位职责编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-09生效日期2017年03月01日页 码12/82三 生产部主管a.负责编制生产作业计划，生产人力、物力及其他资源安排；b.负责生产的质量监控和技术问题的解决；c.负责生产流程的员工自检、互检、质量监控指导;d.搞好现场的卫生管理和安全生产工作;e.

21、负责本部门各岗位人员的岗位培训，督促指导其的工作，按时完成计划任务； f.负责组织生产所使用的设备之日常卫生清洁、清洗消毒，维修保养等工作；g.检查、监督和执行各类工作文件，做好生产工作记录和卫生质量检查记录；四 生产质量卫生监督员a.负责本工厂生产部的全生产流程的卫生质量控制；b.负责按作业指导书的要求和卫生操作规范的要求，监督生产过程的产品质量和卫生状况；c.负责做好生产记录，并及时记录下质量变化的情况；d.对不合格品进行标识、记录、隔离和报告，有权对返工品处理； e.负责监督生产人员的工作，有权制止不合格品的进一步加工、交付；f.参与对不合格品的原因分析，积极提出解决问题的办法和建议；

22、g.参与本工厂工艺操作规程和作业指导书制订及管理；h.业务上直接受品管部领导。五 办公室主任a.主持部门工作，围绕质量方针和质量目标，认真组织实施；b.协助总经理协调各部门之间的关系；c.负责监督落实质量管理会议决定的事项,e.负责拟定定人员的招聘计划和落实；负责制定人员的培训计划和落实； 六 采购主管a 依销售订单及生产计划，根据仓库存量制定采购计划。b 在合格供方内选择供方，依采购计划向供方采购材料文件主题岗位职责编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-09生效日期2017年03月01日页 码13/82c 与供方确定采购的详细内容(如材料型号规格交货期价格等)d

23、依计划对供方进行质量与交货进度事项的跟进;e 保留采购计划和订货单等质量记录。f.组织各部门进行供方评审；g.签署采购计划，安排本部门人员进行材料采购； h.监督供方业绩，与供方进行沟通。七.仓库管理员a 严格按照仓库管理制度执行物资进出仓登记验收、标识，把好物资进出关；b 做好仓库日常管理，做到收发数量准确，帐物相符；c 定期检查各类物品的库存情况，并报告主管领导；d 做好防火、防鼠、防蝇、防尘、防盗等工作。八.生产车间员工a 生产员工要严格遵守本公司各项管理规章，工作前要用消毒水洗手，换工作服、换工作鞋、戴工作帽和口罩，包装人员戴手套； b.根据生产主管下达的生产任务及作业指导书进行操作，

24、按时、按质、按量完成任务；c 生产过程要接受品管人员的工作指导和监督。文件主题质量目标、职责考核管理制度编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-10生效日期2017年03月01日页 码14/821 目的：对本公司质量目标完成情况进行考核，提升员工的工作效率与效果。2 范围：本公司范围内所有活动和岗位。 3 职责 办公室：负责收集和考核记录的审核。 各部门主管：负责记录和上报本部门的考核情况。4 工作程序 4.1 考核依据 4.1.1 职责考核依据工厂相应的管理制度。4.1.2 质量目标考核依据以下各部门的目标分解指标：食品安全及质量目标目 标计算公式计算周期顾客投诉率

25、：99.99%统计调查结果每月重大食品安全事故：0每年品管部检验准确率: 99.5%（包括原料、成品交仓检测率)准确批数/总检验批数每月计量仪器按时送检率：100%送检数/需送检数每年生产部生产计划完成率98%完成数 / 计划总数每月产品次品率1.5%不良品数数/生产总总数每月设备保养完好率99保养数/设备总数每月采购部供货材料检验合格率98%合格数 / 采购总数每月市场部客户投诉处理率100投诉数 / 投诉总数每月仓库库存物品账目实物偏差率0.1不符合项目数/项目总数每月办公室员工上岗培训率100%完成次数/计划次数每月招聘到岗及时率90%合格人数/参加总人数每月文件主题质量目标、职责考核管

26、理制度编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-10生效日期2017年03月01日页 码15/824.1.3 定义4.1.3.1 检测设备良好率：指检测设备经检定均合格无损坏。4.1.3.2 现场环境管理：指设备、生产部各处及个人都符合卫生要求。4.1.3.3 账目实物相符率：指帐物之间物品数量的相差。4.2 考核 4.2.1 各部门每月底自考自查，计算本单位完成的指标，填写质量目标完成统计表，并在完成情况分析栏中填写本部门各员工岗位职责执行情况，着重写未完成本职工作情况和次数，填写完毕交办公室审核备案。4.2.2 办公室根据质量目标考核记录表为每个部门进行评分。4，2

27、.3 办公室根据各部门上报的岗位工作情况，统计违规次数合并计算员工奖罚分数，填写员工奖罚表报总经理审批后，执行奖罚。5 记录5.1 质量目标完成统计表5.2 质量目标考核记录表文件主题技术文件资料管理制度编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-11生效日期2017年03月01日页 码16/821.目的：通过对质量管理体系文件控制，确保质量管理体系有效的运行；2 适用范围：适用本公司与质量管理体系有关的文件和资料(包括文字)； 3 职责3.1 总经理：负责审核批准质量体系文件。3.2 办公室：文件控制部门，负责文件的管理工作，包括文件的登记、发放、回收、更改等管理工作。

28、4 程序4.1 体系文件的范围体系文件是指与质量管理体系有关的文件和资料，包括：内部资料：自行编制的制度、程序、规程等；外部资料：从外面拿回的资料，如国际、国家的或行业有关标准等：4.2 文件的编写、审核、批准：本公司制定的标准、规程、规范、制度、要求、管理办法等，由办公室组织编写，由总经理审核批准发布。质量手册编号为：HJX-SCM-；作业指导书编号为：HJX-QSI-；记录表格编号为HJX-QSF-；其中，HJX代表公司名称“喜年华食品”， SCM和QSI分别代表质量手册和作业指导书；QSF代表记录表格。4.3 适用的法律法规的收集：有关部门在收到国际、国家、部门颁布的行业标准及相关法规时

29、，由办公室进行统一编号、登记；标准由办公室每半年一次向有关部门询问是否有更改及换版做好记录。4.4 文件的登记：文件在收集完成之后，由办公室负责将所有文件登记在受控文件清单上。4.5 文件的发放：文件由办公室负责发放到相关部门，并要求各部门在文件发放回收记录上签收。4.6 文件的回收与处理：失效(作废)文件必须回收，需要保存的盖作废章，不需要的销毁。4.7 文件的借阅与复印，一般情况下，文件借阅与复印需要经总经理批准。 5.相关文件：质量记录管理制度6 记录记录表格编号规定 受控文件清单 文件发放回收记录 记录清单 法律法规清单文件主题质量记录管理制度编制日期2017年03月01日版本号A/0

30、文件编号HJX-SCM-12生效日期2017年03月01日页 码17/821 目的：对质量管理体系所要求的记录予以控制。 2 范围：适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责：品管部负责编制质量记录格式，监督、检查本公司的质量记录，并负责保管质量记录。 4 程序 4.1 品管部负责收集、整理质量记录。4.2 质量记录的标识编号：质量记录的标识编号按技术文件资料管理制度执行。4.3 质量记录填写4.3.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整，字迹清晰、不得随意涂改：如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠线划去。相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误

31、或计算错误要修改原数据，应采用单杠线划去原数据在其上方写更改后的数据了，签上更改人的姓名及日期。4.4 质量记录的贮存、保护：品管部必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，并标识清楚存放于通风、于燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。记录由品管部保存。4.5 质量记录发放、借阅和复制：各部门向仓库领用所需记录空白表。4.6 质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由品管部执行销毁。4.7 记录格式：各部门的质量记录格式，由品管部负责编制，总经理审批。5.相关文件：技术文件资料管理制度文件主题采购验证管理制度编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-13生效

32、日期2017年03月01日页 码18/82制定采购计划市场价格分析下采购单来料检验物控接受供应商不合格材料合格材料入库拒收重采、选用(采购作业流程图)1 目的：对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 适用范围：适用于对生产所需的原材料采购。3 职责 3.1 采购部：负责制定采购计划，执行采购作业。 3.2 品管部：负责采购物资的验证。4 程序4.1 供应商的评审 4.1.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评审记录表。办公室负责建立并保存合格供应商的评审记录。4.1.2 对有多年业务往来的重要物资的供应商，应

33、提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力:4.1.2.1 工商执照；4.1.2.2 生产许可证(纳入生产许可的)；4.1.2.3 检验报告和批次出厂检验报告。文件主题采购验证管理制度编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-13生效日期2017年03月01日页 码19/824.1.3 对第一次供应重要物资的供应商，除提供充分的书面证明材料外，并填写供应商评审记录中相应栏目，反馈给办公室；4.1.3.1 新供应商根据提供的技术要求提供少量样品；4.1.3.2 品管部对样品进行验证，出具相应的验证报告，填写供应商评审记录相关栏目，反馈给采购部； 4.1

34、.3.3 样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； 4.1.3.4 样品验证合格后，采购部通知供方小批量供货，经品管部进货验证合格后试用，并出具相应试用后的验证报告，填写供应商评审记录中相关栏目，反馈给采购部；4.1.3.5 小批量验证或试用不合格则取消其供货资格，样品验证、小批量试用合格的供方经总经理批准后，可列入合格供应商名单。4.1.4 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，如不合格，应取消其合格供方资格，如因特殊情况留用应报总经理或总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，连续第二次评分仍不合格，应取消其进货资格。对国家授权的计量试验室，可不再进行质量评价。 4.1.5 采购过程中

35、对供方的评价结果及所引发的任何必要措施的记录应予保持。 4.2 采购的实施 4.2.1 采购部根据批准的采购计划选择供方进行采购；4.2.2 采购部向供应商采购物资时，应明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；4.2.3 采购部根据需要可将相应技术要求作为合同附件提供给供方。4.3 采购信息4.2.1 采购文件4.3.1.1 应包括拟采购产品的信息4.3.1.2 对产品的验收要求；4.3.1.3 其他要求，如价格、数量、交货方式、付款方式、结算方式等。4.3.2 本公司的采购文件包括采购清单、采购计划及附件等，由采购部保管。文件主题采购验证管理制度编制日期201

36、7年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-13生效日期2017年03月01日页 码20/824.4 采购产品的验证4.4.1 对采购的产品由品管部进行验证； 4.4.2 采购验证活动应按照购进原辅材料生产批号逐一查验检验、记录与购进批次产品相适应的合格证明文件和检验报告；记录保存二年以上；4.4.3品管部对进厂物资的检验应按检验管理制度进行，检验人员应如实填写原辅料验收报告，如食品原料、食品添加剂及包装材料的名称、规格、数量、供货商名称及联系方式、进货日期等内容，并按相应产品的保质期限要求，注明保存期限，签名或盖章对检验结果负责，记录保存二年以上；4.4.4经检验达不到要求的物资、检

37、验员填写不合格报告，按不合格品管理制度处理；4.4.5经检验、验证合格的物质由总经理批准方可入仓，入仓手续按仓库管理制度的规定办理；4.4.6 当需要到供方对采购物资进行验证时，由采购部安排，并在相应的采购文件中规定验证内容、方法，做好验证记录。 5 相关文件5.1 仓库管理制度5.2 不合格品管理制度6 质量记录6.1 采购清单6.2 采购计划单6.3 供应商评审记录6.4 合格供应商名单6.5 供应商年度复审报告文件主题生产过程控制管理制度编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-14生效日期2017年03月01日页 码21/82制定生产计划不合格品报废按计划分工组

38、织人员生产不合格品返工产品生产质检部检验入 库合格品生产部作业流程图1 目的：为了保证生产部的生产、卫生、质量、安全等工作的正常工作，保证本部各项工作规范、有序的发展，特订立此条例.2 范围：生产部所有工作。3 职责： 3.1副总经理负责管理和考核；3.2 生产部所有员工负责按此规定执行。4 内容4.1 获得规定产品特性的信息和文件4.1.1 生产计划4.1.1.1 根据订单及反馈的顾客信息，考虑库存情况，结合生产能力，制定生产计划单。4.1.1.2 生产部根据生产计划单，安排每天的生产，作好质量工作记录。根据材料的定额消耗量向仓库领取所需原料，统计每天生产情况，填写领料单。4.2 过程确认4

39、.2.1 生产管理的过程: 工艺流程图。4.2.2 关键过程文件主题生产过程控制管理制度编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-14生效日期2017年03月01日页 码22/824.2.2.1 本公司生产的关键工序有：原辅料验收、投料配料、烘烤；4.2.2.2 使用的设备设施：生产设备一览表；4.2.2.3 使用的技术资料有作业指导书；4.2.2.4 对这些过程的实施填写质量工作记录，记录加工过程：4.3 安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养。4.3.1 对生产加工运作实施监控装置，执行计量和检验仪器管理制度：生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(下

40、道工序、检查上道工序产品)，并作好记录。4.3.2 对于生产过程中突然停机时应马上通知设备维护人员进行修理并把机器上装好的料立即清理放入仓库保存好。4.4 标识和可追溯性控制 4.4.1 产品状态标识为检验状态为：合格、不合格、待检；4.4.2填写在相应的检验记录上作为检验：状态标识；在生产现场以标识牌作为标识。4.5 产品防护 按产品防护制度执行。4.6 生产质量实行班组责任制。每个生产班严格按照相关规章制度进行生产，把好生产卫生的各个关键环节，做好生产过程中的工序质量，认真落实产品质量责任制。若操作违规，简化程序等发生质量不合格事故，除扣除当班生产的质量工资、安全工资外，应追究责任人及当班

41、人员的责任，予以定的经济处罚。4.7 严格执行卫生管理制度，作业指导书，做到：安全生产、卫生合格、品质过硬。4.7.1 保证配料的准确性，对于生产加工中所使用的各种配料要做好记录,食品添加剂的使用按GB2760规定。4.7.2正确使用灭菌灯，每班上班前提前半个小时开紫外线灯灭菌及包装必须佩带好熟制手套进行操作。不能够在包装过程中给成品造成污染，影响产品质量。4.8 生产过程质量考核 4.8.1 考核频次：每月一次。文件主题生产过程控制管理制度编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-14生效日期2017年03月01日页 码23/824.8.2 考核办法：生产车间及品管部

42、根据厂的卫生管理制度、检验管理制度、生产设备管理制度等规定进行检查，并在每月月底根据考核内容对本月的检查情况进行统计，并根据统计情况对考核项目进行评分扣分。4.8.3 考核内容、考核评分办法，考核部门按下页表执行。5 相关文件 5.1 操作规范与作业指导6 相关记录：质量工作记录生产计划单领料单 过程检验记录表生产过程质量考核记录表文件主题生产过程关键控制点监控制度编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-15生效日期2017年03月01日页 码24/82L 目的：对生产过程中关键工序的工艺参数进行有效控制和管理，确保生产过程在受控状态下进行，保证产品质量符合规定的要求

43、； 2 适用范围：适用于对生产过程中：CCP1、原辅料验收；CCP2、投料配料； CCP3、烘烤。3 职责 3.1 生产部门按照生产任务，负责制定生产计划并按组织安排生产；3.2 品管部门负责工艺和操作规程的编制并指导实施，对关键工序工艺参数及产品特殊性进行监控； 3.3 生产车间负责设备的管理和运行状态的控制，执行生产操作规程；4 程序要求4.1 对生产用原辅料、添加剂进行控制，确保投入生产的原材料是经验证合格的；4.2 品管部向各操作人员讲解操作规程、关键控制点及注意事项，使操作人员明确工艺要求，考核各岗位操作人员的“应知应会”知识，经考核合格后上岗，不合格者须重新进行考核或不予录用；4.

44、3 车间生产操作员严格生产工艺和设备操作规程进行作业，并写好各项关键控制点记录，保存期限不得少于两年。 4.4 质量管理点控制和检测，由品管部负责监督实施，品管部对各种生产工艺参数的检测结果应及时反馈生产部，并提供有关建议和处理方法，检测和处理结果应记录在生产记录表和化验单上。工序间的不合格不得转入下道工序。4.5 各职能部门和生产车间按各自的责任和权限加强对生产过程的监控和管理，品管部负责跟进每一工序执行情况，当发现有违反工艺操作或不规范操作时，应予以纠正。 4.6 若发现质量波动较大，应及时了解工艺和操作情况4.7 品管部、生产部应随产品质量的变化和发展适时更新和优化生产工艺、工艺参数，制

45、定和完善生产操作规程，当下达新的产品标准时，品管部须将更新的生产工艺下发至各生产车间并明确操作要求或注意事项；4.8 各车间对工艺文件、操作规程及关键控制记录要统一收齐归档，保存期限不得低于2年。5 相关文件 5.1 作业指导书6 相关记录：质量工作记录原辅料验收报告 投料记录表 烘烤记录表 文件主题产品防护制度编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-16生效日期2017年03月01日页 码25/821.目的：在产品的整个形成和最终完成交付过程中，规范防护标识、搬运、包装、保护和交付等活动，以防止直接或间接影响产品的质量。2.范围：适用所有的产品生产过程和交付的过程

46、3.职责：3.1 生产部负责生产过程中物资流转的搬运及包装工作。3.2仓库负责库存物资的贮存管理工作、负责组织物资入库和出库的搬运，负责产品的交付。3.3品管部负责制定产品的包装要求。3.4品管部负责入库产品的验收检查及贮存过程中出现问题的物资的复查工作。3.5各部门做好所属区域产品的保护。4工作程序4.1原辅料的防护控制4.1.1进厂原料必须清洁、无污染符合验收标准。4.1.2原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品交叉污染。4.1.3原辅料进入车间都须经专门的物流口进入，运输原辅料用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物不能和有害、有毒、有异味的物品一同运输。4.1.4原辅料应该分类放置，并

47、存放在垫板或货架上。4.1.5原辅料进入车间前应该经过清洁等措施。4.2 生产用水的防护4.2.1生产用水储水箱要保持清洁，确保生产用水的质量。4.2.2生产用水输送管道要采用食品级原料制成的管道，并且定期清洗、消毒。4.3人员卫生要求4.3.1 人员进入生产车间必须穿工作服，要求工作服清洁干净，无污迹。每天下班后要对工作服进行清洗消毒，由负责人做好清洗消毒记录。4.3.2 保持从业人员卫生，防止人为污染，生产工人进入车间都有专门的人流入口，经更衣室穿戴好工作服、帽、鞋。进入车间需经洗手消毒间，及时对手进行消毒，鞋也经消毒池进行消毒，防止对食品造成污染。不准在车间内吸烟，生产操作人员不得留长指

48、甲、染指甲油、不得涂抹化妆品。定期对从业人员进行健康检查保证从业人员良好的健康状况。4.4 设备清洗消毒生产部应及时对设备、容器、工具进行清洁消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品造成文件主题产品防护制度编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-16生效日期2017年03月01日页 码26/82污染。建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止二次污染。4.5包装要求4.5.1品管部根据产品的特点制定产品的包装要求，包装物上设立必要的防护标识，如小心轻放、请勿倒置、堆码、易损、防淋、防压等防护性标识。4.5.2包装材料入库前由品管部进货检验人员验收,合格后方可入库使用。4

49、.5.3生产车间应按包装要求进行包装，并做好适当标识。品管部对包装的质量进行检查。4.6搬运要求4.6.1使用与产品特性相适应的容器和搬运工具，防止产品损坏、变质；并对其进行适当维护保养。4.6.2搬运中，注意保护产品标识，防止丢掉或被擦掉； 4.7贮存与保护4.7.1贮存环境要求通风干燥明亮清洁通畅，仓库区严禁烟火，配置适量的消防器材。4.7.2 验收入库：入库产品必须检验合格，产品包装容器/产品标识上应有检验印章或标签。 仓管员应认真核实缴库数量,检查产品的合格标识后才能办理入库手续。4.7.2.1过程产品的验收入库：生产车间对过程检验合格的产品入库。4.7.2.2待检和不合格品必须明确标

50、识,必要时采取隔离措施,以防误用。4.7.2.3产品经清点入库后，应在仓库台帐登记。4.7.3存放与保管4.7.3.1 能上架的物品最好上架贮存，一般应上轻下重，以保持货架稳固，不能上架的物品，按规定的区域堆放,但应离地离墙堆放。4.7.3.2货架分区、分类排放整齐；外观相似的产品避免相邻摆放，摆放要便于清点和搬运。4.7.3.3仓库堆放的物品，其堆放高度以不损伤物品、不使货架变形为宜。4.7.3.4贮存品应分类别、入库日期进行必要的隔离和标识，以便先进先出。4.7.3.5易损物品、危险物品、顾客提供的物品设专区摆放并给予醒目标识。4.7.3.6按物品的分类建立台帐。账、卡、物应一致，不一致时

51、应查明原因，进行调整。4.7.3.7因质量原因,需对库存产品进行返工，生产部应填写“领料单”从仓库领出，返工后合格品重新办理入库手续，不合格品按照不合格品管理制度的相关要求和规定进行处理。文件主题产品防护制度编制日期2017年03月01日版本号A/0文件编号HJX-SCM-16生效日期2017年03月01日页 码27/824.7.3.8仓管员应经常查看库存物品，做好产品的定期盘点工作。每月定期检查物品有无异常（如超过贮存期限或变质），异常时应通知品管部复检，根据检验结果采取相应措施。4.7.4超过保质期物资的处理4.7.4.1超出保质期的物资，仓库应报品管部，品管部按不合格品管理制度进行处理。定期盘点/日常检查时，应注意库存品的保质期，如从标识卡上发现超期，应通知品管部进行处理。4.7.5出库 4.7.5.1生产用产品的发放仓库根据“生产计