变更点管理手册(CN)[20141009]

1、1目 录1. 关于变更点管理2.変更点管理加工条件变更/过程管理内容的变更 操作顺序的变更 常规工序 暂定工序变更 内部外部生产的变更 供应商的变更 长期未生产产品 客户交货场所变更，交货工厂变更 交货包装（周转箱）的变更 设备变更，移动，改造，维护 新冲压模具，芯金的投入，改造，维护 检查测量器具的变更 量生生产线的测试 材料变更 辅料变更 操作者变更 其它 3.变更点管理基准一览表2014年7月发行变更点管理手册变更点管理手册20142015品质保证本部 外制品品质管理部23年月日用语定义规程控制计划定义用语客户供应商 需要向客户申请请使用指定的样式 供应商自主管理必须对变更履历进行明确记

2、录 范例 变更点管理基准一览表里记录着【大项目，中项目，小项目】分成【需申请】及【自主管理】二个类型记录那些根据变更产生的担优事宜记录对诸多项目的品质确认重点事项表示变更点管理一览表中的序号请参考本手册第58页及第59页内容一览表 No.1921設備違（機差）品質水準変化発生。品質確認品質確認 变更前变更前後品質確認後品質確認 確実図面全項目検査実施確実図面全項目検査実施生産設備変更、生産設備変更、追加、遊休設備使用追加、遊休設備使用設備追加23需要申需要申请请需要申请自主管理部门姓名设备变设备变更更 / / 移移动动 / / 改改选选 / / 维护维护给客户供应配件及材料等的公司及二级，二级

3、以下配套供货企业在本手册中指客户在客户统一使用规程不使用规定QC工程表45加工条件的变更/过程管理内容的变更一览表 No.11. 关于变更点何谓变更点管理？ 为了预防根据变更引起的各种不良的发生， 而在事前验证及确认品质是否有问题并进行 履历管理的事。为何需要变更点管理？为防止因变更点引起的不良的发生及流出， 以稳定的品质生产良品。变更点管理的失败案例没有变更点管理规则没有认识到发生的变更点 没有对变更进行验证虽然对变更进行过验证但不充分需要申请2. 变更点管理重点加工顺序的变更控制计划中记录的内容有变更例）变更前 变更后 根据加工顺序的变更，对后工序的完成 情况产生影响品质确认重点认真实施图

4、纸全尺寸检查67一览表No.加工条件的变更/过程管理内容的变更加工条件的变更/过程管理内容的变更需要申请需要申请2一览表 No.3可能导致该工序生产产品的品质特性发生改变，影响后工序的尺寸产生波动品质确认重点变更前后的品质确认认真做好图纸全尺寸检查控制计划中记录的内容有变更 控制计划中记录的内容有变更管理项目的追加/删除超过管理值的加工条件变更等可能导致该工序生产产品的品质特性发生改变，影响后工序的尺寸产生波动品质确认重点变更前后品质确认认真做好图纸全尺寸检查超过管理值的夹紧压力变更液压夹紧89一览表 No.4一览表 No.5加工条件的变更过程管理内容的变更工艺、过程顺序、 需要申请工序整合、

5、工序废除、防呆措施的新增、变更控制计划中记录的内容有变更可能导致该工序生产产品的品质特性发生改变，影响后工序的尺寸产生波动品质确认重点变更前后的品质确认认真做好图纸全尺寸检查加工条件的变更过程管理内容的变更附带工序的 自主管理条件变更控制计划中记录的内容有变更出于好意而进行的变更，有可能导致 其它的不良品质确认重点变更前后的品质确认外观检查的实施（伤，压痕等）此工序过程能力也满足此工序过程能力也满足是否可以废除掉此工序是否可以废除掉此工序从传送带方式转换为从传送带方式转换为滑梯方式。滑梯方式。1011一览表 No.加工条件的变更过程管理内容的变更加工条件的变更过程管理内容的变更6一览表 No.

6、7控制计划中规定的管理值范围内调整出于好意而进行的变更，有可能导致其它的不良品质确认重点变更前后的品质确认所做的调整有可能导致产品完成情况的变更品质确认重点变更前后的品质确认(新增/变更)安全方面防呆措施的情况控制计划中记录的内容没有变更自主管理自主管理做为做为* * *事故的对策事故的对策, ,在设备在设备上追加了区域识别传感器上追加了区域识别传感器变更条件会不会对变更条件会不会对完成情况产生变化完成情况产生变化1213一览表 No.操作顺序的变更常规工序暂定工序的变更需要申请8一览表 No.9变更前后品质会发生变化品质确认重点变更前后的品质确认确认是否遗漏必要操作（顺序）操作顺序的变更如果

7、操作顺序、评价方法未明确规定，会因对标准的理解不同产生不良品质确认重点变更前后的品质确认过程能力的评价常规工序暂定工序自主管理设备故障1415一览表 No.常规工序暂定工序的变更内部/外部生产的变更需要申请需要申请10一览表 No.11恢复到原工序的时候，质量状况与以前不同，完成后产品状态产生差异品质确认重点与设定暂定工序前的水准进行品质的 比较确认过程能力的评价暫定工程暫定工程本工程本工程因发生4M变更，必然伴随质量状况的变化或者是与过去的完成品状态产生差异品质确认重点变更前后的品质确认认真做好图纸全尺寸检查从外部加工变更为内部加工设备复原供应商内部1617一览表 No.内部/外部生产的变更

8、供应商的变更需要申需要申请请需要申请12一览表 No.13因发生4M变更，必然伴随质量状况的变化或者是与过去的完成品状态产生差异品质确认重点变更前后品质确认认真做好图纸全尺寸检查内部加工变更到外部加工因发生4M变更，必然伴随质量状况的变化或者是与过去的完成品状态产生差异品质确认重点变更前后的品质确认认真做好图纸全尺寸检查供供应应商商 公司公司 公司的公司的变变更更内部供应商供应商A公司供应商B公司1819一览表 No.长期未生产产品长期未生产产品需要申请需要申请14一览表 No.15重新生产的情况6个月以上没有订单，没有生产的情况6个月以上没有订单，没有生产的情况长期保管中生锈，设计变更时遗漏

9、等原因变成不良品品质确认重点设计变更等的时候提前确认实施外观检查（锈）做为长期库存（完成品）保管的情况长期未生产产品与上次生产产品的质量状况发生变化，专用检具生锈等情况发生品质确认重点认真做好图纸全尺寸检查专用检具等的精度确认长期库存品保管场所2021一览表 No.客户交货场变更、客户交货工厂变更包装（周转箱）的变更需要申请需要申请16一览表 No.17客户交货工厂交货场所的变更交货包装方法，数量尺寸等变更。有必要提前传达到变更的交货场所，否则会有误装箱（组装）不良发生。品质确认重点出库前认真做好“初物 管理”变更可导致搬运途中发生意外的的伤， 压痕等品质确认重点先行搬运测试后确认品质这个交货

10、地点这个交货地点 可是第一次！可是第一次！更换包装方法吧更换包装方法吧2223一览表 No.设备变更 / 移动 / 改选 / 维护设备变更 / 移动 / 改选 / 维护需要申请需要申请18一览表 No.1921新增生产设备生产设备的变更，追加，闲置设备的使用新增设备因设备间的差异导致质量状况的变化品质确认重点变更前后品质确认设备的追加因设备间的差异导致质量状况的变化品质确认重点变更前后的品质确认认真做好图纸全尺寸检查对该产品来讲变更前使用的设备，已记录在客户批准的控制计划等文件中的时候可由供应商自主管理。2425一览表 No.设备变更 / 移动 / 改选 / 维护设备变更 / 移动 / 改选

11、/ 维护需要申请需要申请2223一览表 No.24因设备的改造，式样变更等原因发生意外的影响品质确认重点变更前后的品质确认认真做好图纸全尺寸检查由品质保证责任者判断为对品质没有影响的改造（附带设施，安全栏设置等）可做为自主管理改造设备的情况可能与变更前生产产品发生 质量状况方面的变化品质确认重点变更前的品质确认生产设备的大修设备改造设备大修2627一览表 No.设备变更 / 移动 / 改选 / 维护设备变更 / 移动 / 改选 / 维护25一览表 No.26可能与变更前产品在品质 状况方面发生变化品质确认重点变更前后的品质确认日常/定期维护因人员及产品的移动路线的变更，可能引起产品品质保证度的

12、变化品质确认重点变更前后的品质确认认真做好图纸全尺寸检查生产线/设备布局变更的情况因车间布局变更缩短步行距离设备的日常维护需要申请自主管理2829一览表 No.设备变更 / 移动 / 改选 / 维护模具，冶具的新增，改造，维护需要申请需要申请2728一览表 No.29因设备歪放，倾斜等原因造成 品质状况发生的变化品质确认重点变更前后的品质确认认真做好图纸全尺寸检查设备的移动（一次侧设施的变更）除此之外由供应商社内自主管理因模具新增，改造等原因造成 产品质量状况的变化品质确认重点变更前后的品质确认认真做好图纸全尺寸检查模具的新增，改造及式样变更的情况模具图纸发生变更时*（注：一次侧（初级线圈）变

13、压器的输入端）一次侧设施的变更模具的改造模具的维护 （拆解，清扫，再组装，研磨，配件更换等）模具图纸没有变更 除成形模具研磨外局部放大图拆解，再组装，配件更换等的时候，品质 状况会发生变化品质确认重点确认模具是否恢复到原来 的状态变更前后的品质确认模具增面，更新及成形模具的研磨模具图纸没有变更即使同一图纸做出的模具，因模具间 的差异会导致产品质量状况发生变化品质确认重点变更前后的品质确认认真做好图纸全尺寸检查3031一览表 No.模具，冶具的新增，改造，维护模具，冶具的新增，改造，维护需要申请30一览表 No.31自主管理模具的增面模具剖面拆解(*模具增面追加一模一样的模具，只是单纯计算上生产

14、能力翻倍)3233一览表 No.模具，冶具的新增，改造，维护模具，冶具的新增，改造，维护32一览表 No.33因模具的新增，改造等原因质量状况发生变化品质确认重点变更前后的品质确认认真做好图纸全尺寸检查模具的新增，改造及式样变更的情况即使用相同图纸制作的模具，因模具间的差异其质量状况 会发生变化品质确认重点变更前后的品质确认模具的增面，更新模具图纸没有变更需要申请自主管理模具的增面改造3435一览表 No.模具，冶具的新增，改造，维护模具，冶具的新增，改造，维护34一览表 No.35因组装精度的变化，发生质量状况的变化品质确认重点模具是否恢复到原来的状态变更前后的品质确认模具的维护（拆解，清扫

15、，再组装， 研磨，更换配件）模具图纸没有变更因式样变更质量状况也会相应的变化， 导致不良发生品质确认重点变更前后的品质确认加工组装用工具（生产用工具)的 式样变更需要申请自主管理式样的变更分解好麻烦分解好麻烦加工工具类的变更不会同时发生材质，形状，厂家的变更铁渣卷入，补偿值错误等原因造成不良发生3637一览表 No.模具，冶具的新增，改造，维护模具，冶具的新增，改造，维护需要申请36一览表 No.37做为加工参数的一部分，有可能 因遗漏而造成尺寸的不良发生品质确认重点认真做好图纸全尺寸检查加工工具类的变更切削工具，电极的式样变更切削工具，电极的更换自主管理品质确认重点变更前后的品质确认刀刃的式

16、样变更更换刀刃等3839一览表 No.模具，冶具的新增，改造，维护模具，冶具的新增，改造，维护需要申请38一览表 No.39冶具，模具，工具类的再使用工具加工组装，生产用6个月以上没有使用的模具，冶具，工具的再使用备用冶具，模具，工具6个月以内再使用 备用生产用离上次使用超过6个月以上生产用模具和备用模具的磨损差异，设计变更的未适用 等原因造成质量状况的变化和不良的发生品质确认重点设计变更等的事项提前确认变更前后的品质确认备用生产用离上次使用超过6个月以上因生产用模具和备用模具的磨损等的差异，产生质量状况的变化品质确认重点变更前后的冶具工具类的式样确认变更前后的品质确认自主管理4041一览表

17、No.检查方式及测量器具的变更检查方式及测量器具的变更需要申请40一览表 No.41因对测量器具选择错误，造成将不良品判定成良品，而流出到后工序品质确认重点伴随式样变更应进行 可行性的评价（GR&R等）检查基准书，控制计划中记录的内容发生变更检查设备（含检具） 测量器械的式样变更设定不当的频次，方法等的情况，不良品 会流出到后工序品质确认重点伴随变更应实施可行性评价（GR&R,过程能力评价等）检查基准书，控制计划记录内容的发生变更频次，方法，项目，管理值，限度样本的变更管理值，频次的放宽检查方法的变更需要申请4243一览表 No.42一览表 No.43量产生产线的测试暂用于其它

18、目的 自主管理并复位的情况（拆解，组装，调查，变更等）量产用设备，模具，冶具，测量器具 使用后还原/复位的情况 测试后复位失误导致不良品发生品质确认重点测试前后的品质确认检查方式及测量器具的变更检查设备（含检具） 自主管理测量器械的更新维护检查基准书，控制计划中记录内容没有变更因为更新，维护没有得到相同的测量 结果导致不良品流出品质确认重点伴随变更实施可行性评价（GR&R等）量产设备用于测试4445一览表 No.材料变更材料变更需要申请需要申请44一览表 No.45即使是相同的材料，但是根据成分的差异 对后工序产生影响，同时带来质量状况的 变化，发生不良等后果品质确认重点变更前后的品质

19、确认材料比较，过程能力的评价材料的采购处及材料厂家的变更（含生产工厂）因成形性能，加工性能的变化，会导致质量状况发生变化，从而发生不良品质确认重点变更前后中的品质确认认真做好图纸全尺寸检查式样的变更包含材质的变更，生产设备，工艺，成分调整值变更材材质变质变更更变更前变更后A公司B公司4647一览表 No.辅材料的变更辅材料的变更需要申请46一览表 No.47因产品上面的残留物，对后工序造成品质不良的发生品质确认重点确认环境负荷物质的符合性特殊工序需要进行破坏试验等残留在产品上及对完成产品带来变化对设备的工作产生影响及 质量状况发生变化品质确认重点变更前后的品质确认用于设备维护用途的油脂等对产品无残留及完成状态没有变化变更防锈油的种类防锈油 A防锈油B液压油A液压油B种类的变更自主管理4849一览表 No.操作者的变更操作者的变更需要申请需要申请48一览表 No.49 因操作者的变更带来的操作熟练度等的不平衡， 带来质量状况的变化品质确认重点变更前后的品质确认伴随2班制发生的操作者变更带来操作 熟练度等的不平衡，导致质量状况 发生变化品质确认重点变更前后的品质确认 生产会议为生产需要，下月开始派遣10人到我部门进行支援。有计划的发生多人变更50%以上组成人员交替且有3人以上变更轮班制度的变更如一班制 = 2班制 / 3班制联络事项从下周起变更为二班制50