安庆一图四表doc

1、安庆还建房工程安全风险识别分析登记表 风险编号风险事件因 素可能性危害性等级划分NASZ-9-FCZ-A-1高处坠落：高处作业层临边或洞口防护不到位，操作人员未佩戴安全带，造成人员坠落。作业人员疏忽大意，临边防护不到位，人员未戴安全带，管理不到位等因素。中极其严重BNASZ-9-FCZ-A-2物体打击：高空吊装或高处物料发生坠落，工人未戴安全帽，造成伤亡。操作人员违规，监管不到位，人员疏忽大意。低中 等CNASZ-9-FCZ-A-3大型机械设备倾覆：操作人员违规操作，大风天气造成机械倾覆等。设备管理人员检查不到位，指挥人员及操作人员违规操作，无证上岗，疲劳作业等。中极其严重BNASZ-9-FC

2、Z-A-4脚手架坍塌：脚手架搭设或拆除未按方案施工，脚手架、模板支撑失稳坍塌，脚手架缺失剪刀撑、扫地杆、抛撑，操作人员无证上岗。管理人员检查不认真，脚手架基础不牢，未按规范搭设，集中载物。中极其严重BNASZ-9-FCZ-A-5机械伤害：机械设备未经验收进场使用，机械设备失效，违规操作，操作人员无证上岗。机械报验不严，设备出现故障，无证上岗违规操作。低中 等CNASZ-9-FCZ-A-6中毒：食堂误购伪劣食品，人员误食有毒食品；冬季取暖煤气中毒。人员疏忽大意，检查不认真，住房通风不畅通等。低中 等CNASZ-9-FCZ-A-7触电：临时用电电箱未接地未锁，电线裸露，私拉乱接现象严重等。用电超载

3、，电箱未接地，私拉乱接电线。低中 等CNASZ-9-FCZ-A-8火灾：易燃易爆品管理不善，消防器材配备不足或失效，设置不合理等隐患。消防器材不足或过期，平时检查不认真。低中 等C安庆还建房工程安全风险应对计划责任展开表风险编号风险事件等级划分主要预防控制措施责任人责任部门NASZ-9-FCZ-A-1高处坠落：高处作业层临边或洞口防护不到位，操作人员未佩戴安全带，造成人员坠落。B加强进场工人教育培训，认真检查临边洞口防护，登高作业人员正确佩戴安全带、安全帽。孟利强杨 磊安质部NASZ-9-FCZ-A-2物体打击：高空吊装或高处物料发生坠落，工人未戴安全帽，造成伤亡。C有专人防护，悬挂警示标牌或

4、警戒线，提高工人安全防范意识。孟利强赵学义安质部NASZ-9-FCZ-A-3大型机械设备倾覆：操作人员违规操作，大风天气造成机械倾覆等。B检查机具设备性能是否正常，检查操作人员证件是否过期，加强大型机械管理检查和操作人员安全教育。孟利强赵学义机电部NASZ-9-FCZ-A-4脚手架坍塌：脚手架搭设或拆除未按方案施工，脚手架、模板支撑失稳坍塌，脚手架缺失剪刀撑、扫地杆、抛撑，操作人员无证上岗。B加强施工班前教育培训，按规范检查脚手架基础、扫地杆、剪刀撑、抛撑等是否搭设到位，加强操作人员的安全意识，施工前切实做好安全交底工作。孟利强杨 磊安质部NASZ-9-FCZ-A-5机械伤害：机械设备未经验收

5、进场使用，机械设备失效，违规操作，操作人员无证上岗。C加强操作人员教育培训，加强机械设备报验和特种设备维修保养，加强对操作人员证件检查管理，严禁无证操作。孟利强赵学义安质部机电部NASZ-9-FCZ-A-6中毒：食堂误购伪劣食品，人员误食有毒食品；冬季取暖煤气中毒。C认真检查食堂卫生和食品质量，加强食堂管理和工人住房环境管理。孟利强杨 磊安质部NASZ-9-FCZ-A-7触电：临时用电电箱未接地未锁，电线裸露，私拉乱接现象严重等。C加强特种作业人员培训教育，按规范操作临时小型用电机具和规范用电线路，加强工人的用电安全意识。孟利强赵学义安质部机电部NASZ-9-FCZ-A-8火灾：易燃易爆品管理

6、不善，消防器材配备不足或失效，设置不合理等隐患。C合理配备足够消防器材，加强对消防设备的管理和日常检查。有高空焊接作业时，加设接火盆。孟利强杨 磊安质部安庆还建房工程安全风险动态过程监控表风险编号风险事件已采取的措施责任人残余风险处置措施领导部门管理岗位NASZ-9-FCZ-A-1高处坠落：高处作业层临边或洞口防护不到位，操作人员未佩戴安全带，造成人员坠落。对进场人员加强教育，认真检查临边洞口防护，登高作业人员正确佩戴安全带、安全帽。董宝贵陈 彬 安质部孟利强杨 磊NASZ-9-FCZ-A-2物体打击：高空吊装或高处物料发生坠落，工人未戴安全帽，造成伤亡。对操作人员教育，有专人防护，悬挂警示标

7、牌或警戒线，提高工人安全防范意识。董宝贵陈 彬安质部孟利强赵学义NASZ-9-FCZ-A-3大型机械设备倾覆：操作人员违规操作，大风天气造成机械倾覆等。检对设备性能进行检查，操作人员持证上岗，加强大型机械管理检查和操作人员安全教育。董宝贵陈 彬机电部赵学义NASZ-9-FCZ-A-4脚手架坍塌：脚手架搭设或拆除未按方案施工，脚手架、模板支撑失稳，脚手架缺失剪刀撑、扫地杆、抛撑，操作人员无证上岗。坚持班前教育培训，按规范检查脚手架基础、扫地杆、剪刀撑、抛撑等是否搭设到位，加强操作人员的安全意识，做好安全交底工作。董宝贵陈 彬安质部孟利强杨磊NASZ-9-FCZ-A-5机械伤害：机械设备未经验收进

8、场使用，机械设备失效，违规操作，操作人员无证上岗。对机械设备报验和特种设备进行维修保养，加强对操作人员证件检查管理，严禁无证操作。董宝贵陈 彬安质部机电部孟利强赵学义NASZ-9-FCZ-A-6中毒：食堂误购伪劣食品，人员误食有毒食品；冬季取暖煤气中毒。经常检查食堂卫生和食品质量，加强食堂管理和工人住房环境管理。董宝贵陈 彬安质部孟利强杨 磊NASZ-9-FCZ-A-7触电：临时用电电箱未接地未锁，电线裸露，私拉乱接现象严重等。要求按规范操作临时小型用电机具和规范用电线路，加强工人的用电安全意识教育。董宝贵陈 彬机电部赵学义NASZ-9-FCZ-A-8火灾：易燃易爆品管理不善，消防器材配备不足

9、或失效，设置不合理等隐患。配备足够消防器材，加强对消防设备的管理和日常检查。有高空焊接作业时，办理动火证，并加设接火盆。董宝贵陈 彬安质部孟利强杨 磊 安庆还建房工程安全风险处置结果评定表风险编号风险事件处置主要方案责任人处置结果需关注的问题领导部门管理岗位NASZ-9-FCZ-A-1高处坠落：高处作业层临边或洞口防护不到位，操作人员未佩戴安全带，造成人员坠落。设置专职防护员防护，认真检查临边洞口防护，登高作业人员正确佩戴安全带、安全帽。董宝贵陈 彬 安质部孟利强杨 磊NASZ-9-FCZ-A-2物体打击：高空吊装或高处物料发生坠落，工人未戴安全帽，造成伤亡。有专人防护，悬挂警示标牌或警戒线，

10、提高工人安全防范意识。董宝贵陈 彬安质部孟利强赵学义NASZ-9-FCZ-A-3大型机械设备倾覆：操作人员违规操作，大风天气造成机械倾覆等。检查机具设备性能是否正常，检查操作人员证件是否过期，加强大型机械管理检查和操作人员安全教育。董宝贵陈 彬机电部赵学义NASZ-9-FCZ-A-4脚手架坍塌：脚手架搭设或拆除未按方案施工，脚手架、模板支撑失稳，脚手架缺失剪刀撑、扫地杆、抛撑，操作人员无证上岗。按规范检查脚手架基础、扫地杆、剪刀撑、抛撑等是否搭设到位，加强操作人员的安全意识，施工前切实做好安全交底工作。董宝贵陈 彬安质部孟利强杨 磊NASZ-9-FCZ-A-5机械伤害：机械设备未经验收进场使用

11、，机械设备失效，违规操作，操作人员无证上岗。加强机械设备报验和特种设备维修保养，加强对操作人员证件检查管理，严禁无证操作。董宝贵陈 彬机电部赵学义NASZ-9-FCZ-A-6中毒：食堂误购伪劣食品，人员误食有毒食品；冬季取暖煤气中毒。认真检查食堂卫生和食品质量，加强食堂管理和工人住房环境管理。董宝贵陈 彬安质部孟利强杨 磊NASZ-9-FCZ-A-7触电：临时用电电箱未接地未锁，电线裸露，私拉乱接现象严重等。按规范操作临时小型用电机具和规范用电线路，加强工人的用电安全意识。董宝贵陈 彬机电部赵学义NASZ-9-FCZ-A-8火灾：易燃易爆品管理不善，消防器材配备不足或失效，设置不合理等隐患。合

12、理配备足够消防器材，加强对消防设备的管理和日常检查。有高空焊接作业时，加设接火盆。董宝贵陈 彬安质部孟利强杨 磊安庆还建房工程质量风险识别分析登记表 风险编号质量关键卡控点因 素可能性危害性等级划分NASZ-9-FCZ-Z-1原材料以及构配件的采购 材料、设备、人员中极其严重BNASZ-9-FCZ-Z-2地基处理未按照工艺性试验管理规定组织与协调、人的因素、技术因素、极小严重的CNASZ-9-FCZ-Z-3钢筋施工质量问题控制人的因素、技术因素、材料与设备偶然的严重的CNASZ-9-FCZ-Z-4砼工程施工质量问题控制人的因素、技术因素、材料与设备偶然的严重的BNASZ-9-FCZ-Z-5砌体

13、及装饰装修，施工技术交底不细致、工序签认卡控不严人的因素、技术因素、材料与设备偶然的 严重的CNASZ-9-FCZ-Z-6地下防水工程渗漏人的因素、材料与设备、技术因素偶然的严重的CNASZ-9-FCZ-Z-7预埋件质量控制及各专业配合不当组织与协调、人的因素、技术因素偶然的严重的CNASZ-9-FCZ-Z-8结构节点焊接把关不严 、涂装不合格设备、人员、技术、管理 中极其严重BNASZ-9-FCZ-Z-9水、暖、电等设备 安装不规范设备、人员、技术、管理 低中 等C安庆还建房工程质量风险应对计划责任展开表风险编号质量关键卡控点等级划分主要预防控制措施责任人责任部门NASZ-9-FCZ-Z-1

14、原材料及构配件的采购B加强对所有进场材料及合格证进行严格报验 。陈志华物资部NASZ-9-FCZ-Z-2地基处理未按照工艺性试验管理规定C加强地基施工过程监控，保证地基质量 。赵 萌杨 磊工程部NASZ-9-FCZ-Z-3钢筋施工质量问题控制C钢筋堆放下垫上盖分类堆放。钢筋加工安装后及时浇筑砼。对工人要岗前培训，持证上岗。严禁采用加热、焊接和电弧切割预应力筋。孟利强杨 磊安质部 工程部NASZ-9-FCZ-Z-4砼工程施工质量问题控制B严格按审批的砼配合比进行施工，采用正确工艺，并加强过程旁站。严格将砼自由倾落高控制在2m以内。严格控制砼拌和时间，按要求养护。孟利强杨 磊安质部 工程部NASZ

15、-9-FCZ-Z-5砌体及装饰装修，施工技术交底不细致、工序签认不严C施工洞的预留要符合设计要求。严控砂浆配合比，按要求计量。做好工人培训和技术交底。加强检查，严格各工序的确认。施工前按规范做好安全技术交底、未经监理人员签字不得进行下道工序施工。孟利强杨 磊安质部工程部NASZ-9-FCZ-Z-6地下防水工程渗漏C防水材料严格按程序进场报验、取样复检。严审队伍资质和施工人员的执业资格。采购合格防水材料并加强对每一道施工工序的检查。杨 磊陈志华工程部 物资部NASZ-9-FCZ-Z-7预埋件质量控制及各专业配合不当C严格按照设计要求预埋。开工前，对各专业图纸进行核对和审查，及时预留和预埋各类沟槽

16、管洞，避免返工。通过协调加强专业之间的沟通。赵 萌杨 磊工程部NASZ-9-FCZ-Z-8结构节点焊接把关不严 、涂装不合格B加强结构焊接过程监控及焊接质量检测，涂装质量监控。孟利强杨 磊安质部 工程部NASZ-9-FCZ-Z-9水、暖、电等设备 安装不规范C严格加强对水、暖、电设备材料报验及安装过程监控。赵 萌杨 磊 工程部安庆还建房工程质量风险动态过程监控表风险编号质量关键卡控点已采取的措施责任人残余风险处置措施领导部门管理岗位NASZ-9-FCZ-Z-1原材料以及构配件的采购 所有进场材料进行报验，并对材料证件进行严格报验通过 。董宝贵史爱民物资部陈志华NASZ-9-FCZ-Z-2房建基

17、础施工未按工艺性试验规定主体基础施工钢筋绑扎及混凝土浇筑过程进行严格监控 。 董宝贵史爱民工程部赵 萌杨 磊NASZ-9-FCZ-Z-3钢筋施工质量问题控制钢筋堆放下垫上盖分类堆放。钢筋加工安装后及时浇筑砼。对工人要岗前培训。严禁采用加热、焊接和电弧切割预应力筋。董宝贵史爱民安质部 工程部孟利强杨 磊NASZ-9-FCZ-Z-4砼工程施工质量问题控制严格按审批砼配合比施工，采用正确工艺，并加强过程旁站。严格将砼自由倾落高控制在2m以内。严格控制砼拌和时间，按要求养护。董宝贵史爱民安质部 工程部孟利强杨 磊NASZ-9-FCZ-Z-5砌体及装饰装修，施工技术交底不细致、工序签认不严严控砂浆配合比

18、，按设计预留洞口。加强检查，严格各工序确认。施工前按规范做好安全技术交底，未经监理人员签字不得转序施工。董宝贵史爱民工程部安质部孟利强杨 磊NASZ-9-FCZ-Z-6防水工程渗漏防水材料严格按程序进场报验、取样复检。严审队伍资质和施工人员的执业资格。采购合格防水材料并加强对每一道施工工序的检查。董宝贵史爱民安质部 物资部孟利强杨 磊NASZ-9-FCZ-Z-7预埋件质量控制及各专业配合不当严格按照设计要求预埋。开工前对各专业图纸进行核对审查，及时预留和预埋各类沟槽管洞，避免返工。加强协调各专业之间相互沟通。董宝贵史爱民工程部赵 萌杨 磊NASZ-9-FCZ-Z-8结构节点焊接把关不严 、涂装不合格加强结构焊接过程监控及焊接质量检测，涂装质量监控。董宝贵史爱民安质部 工程部孟利强杨 磊NASZ-9-FCZ-Z-9水、暖、电等设备 安装不规范严格加强对水、暖、电设备材料报验及安装过程现场监控。董宝贵史爱民安质部 工程部孟利强杨 磊安庆还建房工程质量风险处置结果评定表 风险编号质量关键卡控点处置主要方案责任人处置结果需关注的问题领导部门岗位NASZ-9-FCZ-Z-1原材料以及构配件的采购 对所有进场材料及合格证进行严格报验通过。董宝贵史爱民物资部陈志华NASZ-9-FCZ-Z-2基础结构施工未按工艺性试验规定加强主体基础结构施工过程质量监控。 董宝贵史爱民工程部赵 萌杨 磊NASZ