贵州大地集团自营项目管理沙盘演练(最终版)(1)

1、自营项目管理沙盘演练自营项目管理沙盘演练演练目的演练目的 为使集团（包括各子公司）自营项目高效、有序、可控开展工作，让各公司参与项目管理职能部门、项目经理部、各岗位人员清楚知道项目二次经营过程中每个阶段做什么、怎么做。达到实现项目管理过程流程化、标准化管理，简约化管理。演练内容演练内容 本次演练以某一个自营项目从项目部的启动阶段至竣工阶段全过程中的技术、质量、安全、进度、成本控制、合同管理等几个方面展开，主要以工作流程进行演练。参加演练人员参加演练人员各子公司总经理、生产副总经理、工程部经理、自营项目班子（项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、材料员、资料员）。演 练 内 容 目 录 一、

2、项目启动阶段项目经理部组建流程 二、项目启动阶段（劳务合同、专业分包、机械设备租赁、材料采购合同） 签订流程 三、项目成本管理策划流程 四、材料采购控制流程 五、材料采购询价控制流程 六、材料入库控制流程 七、材料出库控制流程 八、工程进度控制流程 九、项目成本管理流程 十、项目劳务队伍管理流程 十一、项目技术管理流程 十二、项目质量管理流程 十三、项目安全管理流程 十四、项目竣工阶段管理流程工程项目部组织机构图企业总经理项目经理技术负责人技术管理部 工程管理部物资管理部成本控制部综合管理部一、质量检查员二、资料员三、试验员一、施工员二、工长三、统计员四、安全员一、材料主管二、机电工长三、材料

3、员一、财务主管二、造价员三、出纳一、印章管理员二、综合管理员三、保卫四、后勤人员各施工作业劳务班组项目启动阶段项目经理部组建流程项目经理任命项目管理班子人员聘用公司下达成立项目部文件开工准备工作前期工作准备由公司法定代表人授权任命书（或聘用书）公司任命书（或聘用书）责任人：项目经理责任人：项目经理责任人：项目经理责任人：项目经理公司文件通知责任人：项目经理责任人：项目经理项目策划书责任人：项目经理部责任人：项目经理部项目启动阶段（劳务合同、专业分包、机械设备租赁、材料采购合同）签订流程项目启动阶段（劳务合同、专业分包、机械设备租赁、材料采购合同）签订流程对合作伙伴进行评价或招标，确定合作伙伴责

4、任人：合同管理员责任人：合同管理员项目部拟定合同范本项目经理审查公司经营部审查、各职能部门会签总经济师(生产副总）审核总经理批准合同范本合同范本责任人：项目经理、技术负责任人：项目经理、技术负责人、施工员、项目合同管责人、施工员、项目合同管理员、预算员等理员、预算员等考察表或询价表、招标文件考察表或询价表、招标文件责任人：项目经理责任人：项目经理会签表会签表责任人：分管负责人责任人：分管负责人会签表会签表责任人：项目经理责任人：项目经理会签表会签表责任人：合同管理员责任人：合同管理员会签表及台账会签表及台账项目成本管理策划流程项目成本管理策划流程确定项目组织模式和资源配置方案责任人：预算员责任

5、人：预算员施工图工程量及对应的预算施工图预算与投标预算对比项目成本管理策划书的编制公司职能部门会审分部分项工程量清单、钢筋分部分项工程量清单、钢筋料表、人材机分析表料表、人材机分析表责任人：项目经理、施工员责任人：项目经理、施工员周转材料投入方案、劳务、周转材料投入方案、劳务、机械配置方案、临设方案等机械配置方案、临设方案等责任人：项目经理、预算员责任人：项目经理、预算员项目目标成本、项目盈亏点、项目目标成本、项目盈亏点、二次经营指标和措施二次经营指标和措施责任人：预算部、监察室责任人：预算部、监察室会签表会签表责任人：项目经理责任人：项目经理项目成本管理策划书项目成本管理策划书项目材料采购控

6、制流程项目材料采购控制流程根据施工预算提出材料需用计划责任人：材料员责任人：材料员采购计划市场调查提供样品、报价项目审核材料采购单材料采购单责任人：施工员责任人：施工员材料计划单材料计划单责任人：采购员责任人：采购员市场调查表市场调查表责任人：项目经理责任人：项目经理审核表审核表责任人：采购员责任人：采购员材料报价表材料报价表公司审批责任人：生产副总责任人：生产副总审核表审核表材料采购询价控制流程材料采购询价控制流程采购申请责任人：采购员责任人：采购员接收申购单询价比价议价样品提供确认签订采购合同申购单申购单责任人：材料员责任人：材料员申购单申购单责任人：采购员责任人：采购员询价记录表询价记录

7、表责任人：采购员责任人：采购员采购合同采购合同责任人：采购员责任人：采购员申请单申请单材料进场责任人：库管员、采购员责任人：库管员、采购员购货单购货单对账、整理责任人：库管员、采购员责任人：库管员、采购员送货单、发票、支付凭证送货单、发票、支付凭证材料入库控制流程材料入库控制流程确认库存状况责任人：库管员责任人：库管员检验、清点数量核对入库、建档检验单检验单责任人：库管员责任人：库管员采购单采购单责任人：库管员责任人：库管员检验单检验单责任人：库管员责任人：库管员检验单检验单材料出库控制流程材料出库控制流程领料计划责任人：技术负责人责任人：技术负责人技术负责人审核项目经理审批施工员领料移交班组

8、签领材料领料申请单领料申请单责任人：施工员责任人：施工员领料申请单领料申请单责任人：项目经理责任人：项目经理领料申请单领料申请单责任人：材料员、施工员责任人：材料员、施工员领料申请单领料申请单责任人：库管员、施工员责任人：库管员、施工员领料申请单领料申请单现场加工责任人：材料员、施工员责任人：材料员、施工员班组施工领料单班组施工领料单工程进度控制流程工程进度控制流程承包单位编制施工总进度计划承包单位编制施工总进度计划填写填写施工进度计划报审表施工进度计划报审表总监理工程师审批总监理工程师审批承包单位编制年、季、月进度计划承包单位编制年、季、月进度计划填写填写施工进度计划报审表施工进度计划报审表

9、总监理工程师审批总监理工程师审批按计划组织实施按计划组织实施监理工程师对进度计划实施情况进行监理工程师对进度计划实施情况进行检查、分析检查、分析责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员总监签发总监签发整改通知单整改通知单，指，指示承包单位采取调整措施示承包单位采取调整措施由项目经理组织项目部管理人员查找原因，制定措施，由项目经理组织项目部管理人员查找原因，制定措施，落实整改时间、责任人，采取纠正措施，会同工程部等落实整改时间、责任人，采取纠正措施，会同工程部等部门共同监督、落实部门共同监督、落实施工进度计划报审

10、表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料

11、员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料

12、员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员施工员施工进度检查实施记录施工进度检查实施记录责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、

13、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目经理、项目技责任人：项目经理、项目技术负责人、施工员术负责人、施工员整改记录整改记录项目成本管理流程项目成本管理流程项目成本计划项目成本计划项目成本预测项目成本预测项目成本控制项目成本控制项目成本分析项目成本分析项目成本核算项目成本核算责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目经理、预算员、责任人：项目经理、预算员、材料员材料员成本策划方案成本策划方案责任人：项目技术负责人、

14、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目经理、施工员、责任人：项目经理、施工员、预算员、材料员预算员、材料员成本计划书成本计划书责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目经理、施工员、责任人：项目经理、施工员、预算员、材料员预算员、材料员成本控制措施成本控制措施责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料

15、员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目经理、预算员、责任人：项目经理、预算员、材料员材料员成本分析对比表成本分析对比表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目经理、项目负责任人：项目经理、项目负责人、预算员、施工员、材责人、预算员、施工员、材料员料员结算报告结算报告项目劳务队伍管理流程项目劳务队伍管理流程项目施工过程管理项目施工过程管理劳务工资发放管理劳务工资发放管理劳务公司及班组备案劳务公司及班组备案管理管理劳务的解除与清退劳务

16、的解除与清退劳务保证金的管理劳务保证金的管理劳务班组合同签订劳务班组合同签订责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：安全员责任人：安全员班组民工花名册班组民工花名册责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：财务人员责任人：财务人员劳务合同劳务合同责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料

17、员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目经理、施工员、责任人：项目经理、施工员、安全员安全员实行门禁考勤管理办法及实实行门禁考勤管理办法及实名登记、备案管理名登记、备案管理责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目经理、财务人责任人：项目经理、财务人员员按每月审核考勤实名发放按每月审核考勤实名发放责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审

18、表施工进度计划报审表责任人：项目经理、项目技责任人：项目经理、项目技术负责人、施工员、预算员、术负责人、施工员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员结算文件及台账结算文件及台账项目技术管理流程项目技术管理流程项目技术管理策划项目技术管理策划项目技术管理交底项目技术管理交底采用新技术、新设备、采用新技术、新设备、新工艺并论证新工艺并论证技术资料管理技术资料管理熟悉图纸，技术资料熟悉图纸，技术资料收集、整理收集、整理图纸会审、施工组织图纸会审、施工组织（专项方案）审核、（专项方案）审核、批准批准责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、

19、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、项目经理项目经理施组（方案）审批表施组（方案）审批表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员施工员、资料员建立目录清单建立目录清单责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、

20、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员施工员、资料员项目技术管理实施方案项目技术管理实施方案责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员施工员技术交底单技术交底单责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员施工员新技术认定单新技术认定单责任人：项目技术负责人、

21、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：资料员责任人：资料员归档目录及台账归档目录及台账项目质量管理流程项目质量管理流程持续改进措施、综合持续改进措施、综合评审评审目标实现、检查考核目标实现、检查考核质量管理过程控制质量管理过程控制质量管理策划质量管理策划确定质量管理目标确定质量管理目标责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目经理责任人：项目经理内部目标责任书内

22、部目标责任书责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、项目经理、施工员、质检员项目经理、施工员、质检员项目管理策划书项目管理策划书责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、质检员施工员、质检员自检记录单及分部分项验收自检记录单及分部分项验收记录记录责任人：项目

23、技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、项目经理、施工员、质检员项目经理、施工员、质检员整改记录单整改记录单责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、项目经理、施工员、质检员项目经理、施工员、质检员公司每月（季）考核记录公司每月（季）考核记录项目安全管理流程项目安全管理流程持续

24、改进措施、分析持续改进措施、分析调整调整安全管理目标实现安全管理目标实现安全管理过程控制安全管理过程控制安全管理策划安全管理策划确定安全管理目标确定安全管理目标责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目经理责任人：项目经理内部目标责任书内部目标责任书责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目经理、技术负责任人：项目经理、技术负责人、安全员

25、责人、安全员项目管理策划书项目管理策划书责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：技术负责人、安全责任人：技术负责人、安全员员安全隐患检查记录安全隐患检查记录责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目经理、技术负责任人：项目经理、技术负责人责人整改记录单整改记录单责任人：项目技术负责人、责任人：项目技术负责人、施工员、资料员、预算员、施工员、资料员、预算员、材料员、安全员材料员、安全员施工进度计划报审表施工进度计划报审表责任人：项目经理、技术负责任人：项目经理、技术负责人、安全员责人、安全员公司每月（季）考核记录公司每月（季）考核记录项目竣工阶段管理流程项目竣工阶段管理流程整理竣工资料并进行